质量工艺纪律检查办法文档格式.docx

1、1、目 的规定工艺纪律、质量管理检查考核的组织、考核要求和考核办法，确保生产工艺和产品质量在受控状态下执行。2、选用范围适用于对集团各生产公司和相关部门的工艺纪律、质量管理的监督检查考核。3、职 责3.1各生产公司3.1.1负责本部门内部工艺纪律和质量管理的监督检查考核；3.1.2负责开展对员工的工艺纪律、质量管理教育，提高员工意识。3.2动力设备部负责对设备、工装使用情况实施检查考核。3.3测试所负责各生产公司/部门工艺纪律、质量管理情况的监督检查考核；负责测量设备管理情况的监督检查考核。3.4行政中心负责相关考核的具体执行。4、管理内容和要求4.1人员能力要求4.1.1研发所对新产品开发及

2、技术改进输出的相关工艺文件组织相关人员进行培训，使相关人员了解工艺过程及检验操作要求。4. 1.2各生产公司/部门应有计划的开展各种技术教育，不断提高工人的技术知识和操作技能。未经培训合格，达不到相应专业、XX 集 团2/5工种技术等级应知应会要求的工人，不得顶岗生产。4.1.3各生产公司/部门应不定期的开展工艺纪律、质量管理的教育，使员工充分理解工艺、质量管理工作的程序及本岗位职责。4.2工艺质量检查的分级管理4.2.1集团级：由技术中心总监任组长，各生产公司经理、动力设备部经理、测试所主任、试验员组成检查组，负责各生产公司工艺纪律执行和质量管理情况抽查工作及存在问题协调处理工作。4.2.2

3、生产公司级：由生产公司经理任组长，质量技术主管、工艺员、巡检员组成的检查组，负责本公司工艺纪律执行和质量管理情况的抽查工作及存在问题的协调处理工作。各生产公司工艺员应制定适合本公司的XX公司质量、工艺检查表，报质量技术主管审核，公司经理批准后实施。4.3检查频次4.3.1技术中心总监应每月组织至少一次集团级的工艺质量管理的检查，试验员对检查情况形成纪要，对检查发现的问题监督相关部门制定改进措施。4.3.2试验员应每周抽查两次工艺质量管理情况，每次抽查不低于三个车间，每个车间不少于5道工序。对于同一工序有多条生产3/5线的，应至少抽查两条生产线。检查应按附件1质量、工艺检查表中所列项目逐项检查。

4、检查应做好原始记录，对查出问题做好协调处理工作，并按月建立工艺质量管理综合台帐。4.3.3生产公司经理应每周组织一次公司级的工艺质量管理的检查，工艺员应保持检查记录。4.3.4车间主任对本车间工艺纪律管理工作负全责，每周抽查白班、夜班工艺质量管理情况各一次，每周组织抽查一次工艺质量管理情况，并做好记录。对于操作者人为违反工艺纪律的现象要及时通报和处理，对无法解决的问题要及时记录，并及时反馈给质量技术主管。4.3.5对各个公司的工艺检验员除参与公司级的工艺质量管理的检查外，日常检查中对工艺纪律的检查频次应在各生产公司的相关文件中形成规定。4.4不合格项的整改4.4.1集团及试验员对各生产公司检查

5、时发现的问题（指工艺、质量、量检具等方面问题），由试验员填写“改进措施报告单”递交责任单位组织制定实施改进措施，责任单位应在“改进措施登记表”上签收。月终试验员负责将检查时发现的所有问题汇总，提交一份给行政中心人力资源部。4.4.2生产公司级检查时发现的问题（指工艺、质量、量检具等方4/5面问题），由工艺员或巡检员填写“改进措施报告单”递交责任单位组织制定实施改进措施，责任单位应在“改进措施报告单登记表”上签收。4.4.3车间主任组织的检查中发现的可以自行解决的问题，不需填写“改进措施报告单”，但需如实做好不合格事实及相关整改的措施、结果；对无法解决的问题上报工艺员，由工艺员填写“改进措施报告

6、单”，并协助责任车间制定改进措施后，交由责任单位实施改进。4.4.4所有不合格项整改后，责任单位应在“改进措施报告单”中填写措施实施完成情况，并提请原检查部门实施验证工作，车间级的检查由工艺员或巡检员实施验证。4.4.5对验证不合格的措施，责任单位应报请上级主管部门协助制定有效的措施，重新进入实施、验证阶段；4.5检查考核4.5.1所有检查考核均采用“一提醒、二警告、三考核”的原则，如在考核后仍然再犯，将按频次给予翻倍处理。4.5.2集团级考核见附件质量、工艺纪律检查表，集团所有考核直接考核至各部门/生产公司，由各部门/生产公司负责人签收“奖惩建议单”，并按建议单的金额实施分解，在分解中部门/

7、生产公司负责人承担比例应不小于10%,相关责任人承担60的比5/5例，责任人直接上级承担30的比例。4.5.3生产公司及车间级考核4.5.3.1质量考核应遵循质量管理奖惩标准中相关条款。4.5.3.2各生产公司按本公司实际情况制定相关工艺考核标准。4.6各生产公司依据本检查办法制定具体的质量、工艺纪律检查办法，应规定各类人员相应的责任、工作标准、保持相应的记录。5、相关文件：5.1质量管理奖惩标准 ?QG04-01 6、相关记录：6.1过程检查记录 ?R01-246.2改进措施报告单 ?R01-266.3改进措施报告单登记表质量、工艺纪律检查表检查类别检查项目应达到的要求检查考核标准原材料控制

8、1、原材料标识所有材料进厂及在库保管、生产现场剩余物资必须保持标识齐全，内容完整，标识内容必需包含生产厂家、规格型号、数量、生产（采购）日期等。现场抽查，原材料无标识扣100元/次，标识内容不完整扣50元/次。2、原材料报检所有原材料必需按采购控制程序及时报检。抽查相应的报检单据，无报检单据且未实施口头报检的扣200元/次，无报检单但实施口头报检的扣100元/次。3、原材料检验项目必需按采购物资检验规程中相应的检验项目实施检验，不可错检、漏检。抽查最近入库的三种规格材料，查验检验记录，并适当验证在库材料质量：标识合格的材料，如抽查发现不合格，扣除200元/次；检验判定过的材料，每漏检一项A类项

9、目的扣100元/项，漏检一项B、C类项目的扣50元/项。4、抽样方法原材料检验文件中所采用的抽样方法应符合国家相应法律法规的要求。对原材料检验所采取的抽样方法应符合相关文件的要求。查验原材料检验规程，就其中的抽样方法与国家法律法规对照，如文件中所采用的抽样方法不符合国家相应法律法规的要求的，扣50-200元/项。现场观察检验员检测，如所采用的抽样方法不符合检验文件要求的，扣100元/次，并承担因此造成的损失。5、不合格材料的控制所有不合格原材料应及时予以标识、隔离；不合格原材料在未取得让步放行手续前，不可擅自领用并投入生产；让步放行应遵循集团产品让步放行管理规定。现场查看是否存在不合格品，如有

10、未实施有效标识或隔离的，扣50元/次；抽查、询问近期是否有不合格材料，如有是否按程序执行，对不合格材料的处理不符合程序规定的，扣100元/次；对擅自领用不合格材料的，扣200元/次，并承担因此引起的所有损失。过程控制1、生产设备所用设备应能满足产品的要求，符合工艺要求。如有特殊情况应取得部门经理的书面批准。检查生产现场,如使用设备不符合工艺要求，且未经过批准的扣50元/次2、生产过程操作工对本工序的技术参数应熟悉，工装使用合理，设备相关参数调整合理，如：光、电公司丝材直径，成缆绞合结构、节距，编织密度及外观质量，挤塑温度、绝缘或护套厚度，成缆配模，挤塑模具配备丝材直径；仪表公司产品材质、接线方

11、式、安装方式、金加工尺寸等；桥架焊接、喷塑尺寸、外观质量是否符合工艺要求等。必需按相关工艺文件的规定对生产过程的各个参数进行监视和测量，进行必要的自检、首检、巡检和工序检验现场验证在线产品的各项工艺参数（含配备的工装）是否符合要求，询问操作工对工艺参数的了解程度。如出现一项参数不符合要求，扣50元/项。在现场验证时如发现有违反工艺现象，即使产出的产品是合格的，也视为违反工艺操作，扣50元/项，如已取得批准时，可免于处罚。对生产过程进行抽查，未实施首检、自检、互检、工序检验，存在明显不合格的扣50元/次；在实际操作中如遇有工艺不合理现象应及时向本部门的工艺员提出。在工艺检查中,有不符合工艺规定的

12、,不得以工艺不合理为借口,明知工艺不合理而未提出的给于50元/次的考核.3、工艺文件的管理所有现场使用的工艺文件必须是经过审批的有效版本；所有文件必须是受控的；工艺文件必须保持整洁，无乱涂乱划现象；工艺文件必需保持完整，不得缺失；确保工艺文件能够指导生产现场抽查工艺文件，发现为未经审批或为无效版本的扣100元/次；未经受控、文件不整洁、乱涂乱划、缺页的扣50元/次；工艺文件缺乏验证，明显不能够指导生产的扣50元/次4、关键过程控制对绝缘挤塑工序进行确认，并形成记录；对测量过程进行必要的控制，按测量过程控制规范进行统计分析，并保持记录。查看相关记录，对关键过程未实施确认形成记录的扣50元/次；未

13、对测量过程进行控制、形成记录的扣50元/次；5、3c产品对3C产品使用的标志进行登记、核对，并形成记录，同时对使用情况进行监督，并保持记录； 对3c产品进行例行检验、确认检验，并保持记录；按电缆关键物资定期确认检验规程对关键物资进行定期确认 抽查相关记录，发现对3C标志的使用未进行监督、未形成记录的扣100元/次，未进行例行检验、确认检验的扣100元/次，未对关键物资进行定期确认的扣100元/次6、外协品对外协产品的质量控制及发证工作应严格按相应的规章制度执行抽查记录，发现对外协品的质量、发证未进行控制的扣50元/次成品控制1、检验项目严格按相关产品检验规程实施检验， 发生漏检的除承担因此造成

14、的损失外，加扣50元/项2、合格证发放对经检验合格和同意让步放行的产品方可发放合格证；合格证严格按生产通知单的要求发放，并对发放情况如实登记；对于作废的合格证不得随意丢弃，应予集中取得批准后统一销毁擅自为未经检验的产品发放合格证的扣50元/张，合格证发放错误的除承担因此造成的损失外，加扣10元/张，对于合格证保管不当，发放情况不明的扣50元/张不合格品控制1、不合格品处理不合格原材料、半成品、产品必须及时予以标识、隔离，严格按不合格品控制程序执行未按不合格品控制程序处理的，A、B、C类不合格品分别扣100、50、20元/项2、不合格品的改进对于不合格品应积极分析原因，拟定改进措施，并进行改进对

15、于不合格品未予改进，造成再次发生的按上条加倍考核3、不合格品的验证对于返工、返修的不合格品必需重新验证，并保持相应的记录 未予验证的扣50元/次记录检查1、符合性质量记录包含原材料进货验证记录、各项检试验记录、相关工序检验记录、过程检查记录、成品出厂检验记录、测量过程控制记录、不合格品记录，记录必需符合记录控制程序，保证及时、正确、完整、清晰，无涂改现象， 随机抽查现场记录，对于不符合要求的扣50元/次2、处理月终应根据记录进行统计、分析形成相应的报表。 对记录未进行统计分析的扣50元/项检测工具检查检测工具必需符合生产、能满足检测要求。不符合的扣50元/次2、有效性检测工具必须在有效期内，未

16、损坏。不合格的扣50元/次，无测量工具盲目生产的扣50元/次检验方法手段符合性检查1、检验方法检验方法必需符合测量设备操作维护保养规程的要求。违规操作的扣50元/次2、检验手段检验手段应符合相应的工艺文件的规定现场抽查比对相应的工艺文件，发现不符合要求的扣50元/次产品防护检查1、防护要求原材料、半成品、成品必须进行适当的防护。对要求防护而未防护的扣50元/次2、防护效果防护的目的是为了保证最终产品的符合性，要求防护能够充分保证产品不变质，以免造成损失现场检查，对虽然进行了防护但并不能对原材料、半成品、成品起到防护作用的扣50元/次标识检查1、完整性所有半成品、成品必须有标识；标识内容应包含通知单号、规格型号、数量、生产日期、操作者、状态。对生产现场进行随机抽查，未标识的扣100元/次，标识不全的扣50元/次2、正确性标识应与实物一致，不得误填、错填对生产现场进行随机抽查，填写错误的扣50元/次产品包装检查1、有效性产品的包装应牢固，所用材料应符合产品的特性不符合要求扣50元/次2、一致性包装标志应与产品标志一致，实物与标志一致标志错误的扣50元/次