安全生产标准化持续改进管理制度完整篇docWord格式.docx

1、1、熟悉相关的安全、健康法律法规、标准；2、接受过安全生产标准化规范评价技术培训；3、具备与评审对象相关的技术知识和技能；4、具备操作安全生产标准化绩效评定过程的能力；5、具备辨别危险源和评估风险的能力；6、具备安全生产标准化绩效评定所需的语言表达、沟通及合理的判断能力。二、工作小组成员必须有较强的工作责任心。三、工作小组成员必须具备较好的身体素质。第八条安全生产标准化工作的最终落脚点在作业现场，因此，必须重视作业现场的检查。通过检查中发现的问题，再对相关的文件或记录进行回顾，查明深层次的原因，为制定纠正与预防措施奠定基础，达到体系持续改进的目的。第四章安全生产标准化绩效评定方法与技术要求第九

2、条安全生产标准化绩效评定方法一、询问最了解所评估问题的具体人员，在面谈时应注意交谈方式，仔细倾听并记录要点。二、通过记录进行回顾记录是整个安全生产标准化体系实施的客观证据，安全生产标准化绩效评定员必须调阅相关审核内容的记录，对记录进行回顾。三、现场检查情况第十条检查要求一、安全生产标准化绩效评定应重点关注重要的活动。二、安全生产标准化绩效评定应包含标准化系统的所有内容。三、评价结果应包括下列分析：1、系统运作的效力和效率；2、系统运行中存在的问题与缺陷；3、系统与其他管理系统的兼容能力；4、安全资源使用的效力和效率；5、系统运作的结果和期望值的差距；6、纠正行动。第十一条过程要求一、绩效评定的

3、依据、范围、频次和方法1、安全生产标准化绩效评定的依据是交通运输建筑施工企业安全生产达标评价标准、国家有关安全生产的法律、法规、标准、规范和规章、安全生产标准化管理体系文件等。2、安全生产标准化绩效评定范围是管理体系所覆盖的全过程及相关部门。3、安全生产标准化绩效评定每年组织一次。出现以下情况时由领导小组及时组织进行安全生产标准化绩效评定：（1）组织机构、管理体系、业务范围发生重大变化；（2）出现重大事故；（3）法律、法规及其他外部要求的重大变更；（4）在接受外部评审认定之前。二、安全生产标准化绩效评定前的准备1、计划的编制要具有严肃性及灵活性，其内容主要包括：（1）安全生产标准化绩效评定的目

4、的、范围、方法、依据；（2）安全生产标准化绩效评定的工作安排；（3）安全生产标准化绩效评定组成员；（4）安全生产标准化绩效评定时间、地点；（5）受评定部门及评价要点；（6）预定时间、持续时间；（7）开会时间；（8）安全生产标准化绩效评定报告分发范围、日期。注：安全生产标准化绩效评定的时间和部门安排也可采用滚动的方式。2、工作小组根据实施计划收集和审阅有关文件，编制安全生产标准化绩效评定检查表，安全生产标准化绩效评定检查表要列出评定项目、依据、方法，确保无遗漏，评定能顺利进行。3、项目接到安全生产标准化绩效评定计划后，应提前做好准备。三、安全生产标准化绩效评定的实施1、首次会议（1）由领导小组组

5、长主持，领导小组和工作组成员参加，并做好会议记录。（2）工作小组组长介绍安全生产标准化绩效评定的计划安排，包括目的、范围、依据、评定方法、工作程序等。2、现场评定（1）首次会议结束后即进入现场评定。工作小组根据安全生产标准化绩效评定检查表采用观察、交谈、询问、查阅有关文件等方法实施现场评定，并做好客观证据的记录。对发现的不符合事实，应由受评定部门陪同人员确认。（2）评价过程中，由工作小组召开安全生产标准化绩效评定内部会议，讨论现场评定中的有关问题，确定不符合项，填写不符合项及纠正措施报告。3、末次会议（1）由工作小组组长主持，领导小组、各责任单位负责人参加，做好会议记录。（2）工作小组组长报告

6、安全生产标准化绩效评定结果，宣读不符合项及纠正措施报告和分布情况，并宣布安全生产标准化绩效评定结论。（3）领导小组组长总结本次安全生产标准化绩效评定的情况，并对纠正措施提出整改期限要求。（4）领导小组对安全生产标准化绩效评定质量进行评价。（5）末次会议结束后，责任单位负责人签字、领取不符合项及纠正措施报告。四、安全生产标准化绩效评定报告与分析要求1、安全生产标准化绩效评定报告安全生产标准化绩效评定结束二周内，工作小组根据安全生产标准化绩效评定结果编写安全生产标准化绩效评定报告，经领导小组审批后，由工作小组分发到各责任项目。安全生产标准化绩效评定报告的内容包括：（1）安全生产标准化绩效评定的目的

7、、范围、依据、评定日期；（2）工作小组、责任单位名称及负责人；（3）本次安全生产标准化绩效评定情况总结，管理体系运行有效的结论性意见；（4）工作小组组长根据不符合项及纠正措施报告进行汇总分析，填写安全生产标准化绩效评定不符合项表。不符合项表及纠正措施报告作为安全生产标准化绩效评定报告的附件。2、安全生产标准化绩效评定报告的发放范围为管理层、各责任单位。五、纠正措施及验证1、项目在接到安全生产标准化绩效评定报告及不符合项及纠正措施报告十五日内，针对不合格项进行原因分析，制订切实可行的纠正措施和期限等，经工作小组组长确认后，由责任项目组织实施。2、工作小组负责对责任项目纠正措施完成情况进行跟踪和验

8、证，确认不合格项得到关闭。将跟踪、验证、关闭情况向领导小组汇报。第十二条标准化外部评价办法一、在项目内部对标准化系统评定通过后，向主管机关递交自评报告，申请标准化系统达标。二、由主管机关对项目标准化系统运行情况进行实地考察评价，并提出改进意见，认真落实主管机关对安全生产标准化运行系统的实施监督时对不符合安全生产标准化要求提出的改进意见，进一步促进安全生产标准化的实施效果。三、每一年应向主管机关提出一次评定申请，由主管机关对标准化系统进行考评。四、当发生死亡事故或具有重大影响的其他事故后，应重新进行安全生产标准化评定。第十三条纠正与预防措施实施保障一、负责部门及职责1、安全环保部负责组成纠正措施

9、验收组，开展纠正措施验收工作，并负责提出纠正措施处理意见；2、安全环保部负责对纠正与预防措施的落实情况效果进行跟踪验证；3、安全环保部负责全公司的安全纠正措施的调查、处理、统计和报告工作。二、纠正范围对安全生产标准化的活动，培训程序评估，变化管理流程，检查系统，职业卫生监测，事故调查，标准化规范评价，系统评审，风险评价，内部评价进行纠正，以适应公司管理和安全生产需要的工作程序。1、依据监测结果确定需要采取纠正措施部门和项目；2、依据问题的严重程度，制定纠正和预防措施的实施计划；安全生产标准化持续改进管理制度1.目的为了验证公司安全生产标准化和各项安全生产管理制度的符合性、充分性和有效性，保证安

10、全生产标准化持续有效的正常运行，确保安全生产工作目标的全面完成，不断提高安全绩效，特制定本制度。2.适用范围适用于本公司安全生产标准化管理评审与持续改进管理工作。3.引用标准3.1企业安全生产标准化基本规范（AQ/T9006）4.管理职责4.1 总经理负责组织实施管理评审。4.2 主管安全副总负责向总经理报告公司安全生产标准化的运行情况，协助实施管理评审。4.3 办公室负责收集、汇总并向总经理提供管理评审输入信息和编制管理评审的输出文件，对输出整改问题组织整改并跟踪、验证。4.4 安全科负责安全生产标准化运行情况的汇总，并提交管理评审。4.5 各科室、车队按安全生产职责负责提供管理评审资料，制

11、定管理评审提出的问题的纠正措施并实施。4.6安全科负责对各科室、车队安全绩效考核。5.内容及要求5.1形式5.1.1管理评审应以会议的形式进行和开展。5.1.2总经理主持评审会，公司副总以上行政领导、各科室、车队负责人均应参加会议。5.1.3 管理评审每年至少进行一次，两次时间间隔不应超过十二个月；当体制、组织机构或生产流程等发生重大变更时，可酌情增加管理评审。5.2内容5.2.1组织机构的适宜性，包括机构、岗位、人员和其他资源配置；5.2.2需要进行改进/变更的范围；5.2.3未完成的工作；5.2.4上次评审结论的处理情况；5.2.5 安全生产目标完成情况；5.2.6 安全生产标准化自评情况

12、；5.2.7现场安全状况与标准化规范的符合情况；各项安全生产制度措施的适宜性、充分性和有效性；5.2.8 资源要求。5.3准备5.3.1 办公室编制管理评审计划，内容包括：评审时间、评审方式、评审地点、评审参加人员、评审目的、评审内容。管理评审计划经总经理批准后及时通知各科室、车队，各科室、车队应在会议前30 天将管理评审的输入内容以书面形式上报办公室；办公室负责收集、整理评审资料。5.4输入5.4.1各科室、车队按要求向办公室提供安全生产目标完成情况、安全责任制的执行情况、现场安全状况与标准化规范的符合情况、安全管理实施计划的落实情况的测量评估情况、日常考评考核的结果，纠正、预防措施的跟踪验

13、证方面的信息；各相关标准及法律法规的执行情况、事故隐患的排查治理及自评的结果等安全生产信息，形成管理评审输入报告。5.4.2 办公室将各科室、车队提交的管理评审输入资料整理后交安全管理负责人审核，作为安全管理负责人在管理评审会上报告本公司安全标准化的执行情况，安全生产工作目标完成情况及管理评审计划的依据。5.5实施5.5.1 管理评审会议由办公室组织总经理主持，与会人员对评审内容进行讨论、评价，办公室做好会议记录。5.5.2 办公室根据评审记录，编制管理评审报告，内容包括：评审目的、评审日期、评审内容和结论及改进事项、采取的纠正预防措施。评审报告报总经理批准后实施。5.6输出5.6.1总经理对

14、管理评审会议讨论情况做出结论，并就安全生产各项规章制度对安全生产标准化的适宜性、充分性、有效性进行客观公正的评价，明确存在问题的责任部门，确定纠正/预防措施。5.6.2办公室根据管理评审会议记录编写安全生产标准化管理评审报告，经分管安全副经理审核，总经理批准后，按文件发放形式发放至各部门。5.6.3“管理评审报告”的内容包括：目的、依据、范围、评审内容综述、纠正/预防措施、整改进度等。其中评审内容应对安全管理过程中的责任履行，系统运行，检查监督，隐患整改，考评考核等情况进行客观的表述。5.7结果跟踪、验证、持续改进5.7.1 责任部门根据安全生产标准化管理评审报告上的要求，填写纠正/预防措施表

15、并组织实施。5.7.2 办公室负责对纠正/预防措施的实施情况跟踪、检查、验证、记录，并负责向安全管理负责人报告。5.7.3 所有与管理评审有关的记录由办公室整理、归档保存。5.7.4 安全科结合日常安全生产标准化运行各方面情况，每年对各科室、车队安全绩效实施考核，填写部门绩效考核表。1.安全生产标准化第一要素得分20安全生产目标管理制度1富彭展览展示服务有限公司安全生产目标管理制度文件编号:QG/AQ-001-20141、总则1.1目的为明确目标与指标的制定、分解、实施、考核等环节内容，使公司安全生产目标管理规范化和制度化，确保公司安全生产目标能自上而下层层分解落实，以及自下而上层层保证实现，

16、特制订本制度。1.2职责1.2.1公司主要负责人负责制定公司年度安全生产目标。由主要负责人主持、安全生产领导小组成员参加的工作会议批准公司年度安全生产目标。1.2.2分管安全负责人负责组织实施年度安全生产目标。1.2.3部门负责人按主要负责人、分管安全负责人的具体要求负责组织车间、部门年度安全生产目标展开分解与对策实施细则的制定。1.3规定内容1.3.1 根据公司安全生产方针和总体指标，部门提出各自的年度安全生产目标。1.3.2安全办负责汇总各单位的安全生产目标的内容，由安全生产领导小组对建立的安全目标进行审查，审查其全面性和合理性，经审查合格后形成公司年度安全生产目标。1.3.3公司将形成的

17、年度安全生产目标分解到部门。1.3.4公司年度安全生产目标的完成情况，主要通过考核来反应。1.4目标的调整1.4.1年度安全生产目标的调整工作，每年进行一次。由各部门在管理评审会议上书面提出并须说明原因，经主管批准后交安全办备案报主要负责人审批，并作为检查和考核的依据。1.4.2除特殊原因外，原则上本年度中不得对本年度安全生产目标进行调整。1.5目标的形成和分解1.5.1公司突破以事故伤亡为唯一的安全指标，根据安全生产工作的各个方面建立全面先进的安全目标体系。1.5.2对整体目标，特别是所管理部门的目标提出具体意见。1.5.3对各自职责范围内安全目标提出书面意见。1.5.4根据讨论结果及相关部

18、门书面意见对初步方案进行修订。1.5.5对建立的安全指标进行审查，审查其全面性和合理性。1.5.6根据安全生产领导小组的审批意见，进行修改，形成全公司的安全目标体系。1.5.7将公司的安全目标自上而下层层分解到各部门。1.5.8根据分解到本部门的指标，结合本部门实际工作情况，建立本部门的安全目标体系。1.5.9每个目标体系都包括相应的目标和保证目标实现的对策措施，自下而上层层保证目标的实现。1.5.10安全办汇总、审查各部门安全目标体系，经过层层汇总，形成全公司安全目标体系。（1.3图-安全生产目标分解流程图）2、目标管理2.1安全生产管理目标2.1.1全面贯彻落实国家、地区及上级部门关于安全

19、生产工作的法律法规、方针政策，学习领会各种安全会议精神、积极开展“安全生产月”等活动及安全生产工作，并制定出相应的具体措施，按照有关要求及时反馈情况和上报安全生产信息。2.12建立健全和落实全员安全生产责任制，将安全生产责任层层分解落实到班组及每个岗位。建立健全各级安全生产管理机构，按照法律法规设置安全管理部门或配备安全管理人员。2.1.3制定实施年度安全生产工作计划和保障措施。依据公司年度安全生产目标、计划，制定、落实本公司年度安全生产工作计划、措施。严格贯彻、落实公司各项安全管理制度，建立健全公司各级安全生产制度和操作规程。2.1.4组织安全生产检查，及时消除各类事故隐患。每月召开一次安全

20、工作会议，总结、布置安全生产工作，形成会议纪要。每月开展一次综合性安全大检查；适时组织各类专项安全生产检查，建立事故隐患排查台帐，做到措施、资金、人员、时间、预案“五落实”。加强危险源管理，开展重大危险源普查、登记、报告和监控工作，落实安全生产保障措施。加强职业危害防治工作，建立职业病防治台帐，开展职业病普查登记和申报工作，职业危害检查率100%。认真完成公司及政府有关部门的各项安全生产活动、工作，及时反馈和上报安全生产信息。2.1.5完善生产安全事故应急救援预案。制定或修订符合实际、操作性强的生产安全事故应急救援预案组织相关人员学习预案内容，掌握现场处置方案。配备必要的应急救援人员，建立健全

21、必要的应急救援体系。认真组织开展应急救援演练，及时修改完善预案。改善基础安全设施，提高预防特、重大事故的能力。2.1.6制定落实年度安全生产培训计划。认真组织开展各种形式的安全生产宣传、教育、培训工作，进一步提高广大员工的安全生产防范意识和安全技术素质。2.1.7严格执行、落实公司对外包业务安全生产要求，将外包工序纳入安全生产管理范畴，同步落实安全生产责任；同步要求、同步制定计划；同步检查、考核。2.1.8按照规定报告、处理生产安全事故。发生各类人身伤害事故，立即启动相应事故应急预案，采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失。必须按照“四不放过”的原则调查、处理、上报事故，做到