年产10吨盐酸哌仑西平生产项目可行性研究报告.docx

1、 年产年产 10 吨盐酸哌仑西平生产项目可行性研究报告吨盐酸哌仑西平生产项目可行性研究报告 年产 10吨盐酸哌仑西平生产项目 可行性研究报告 一、项目概况 1.1项目企业概况 1.2项目资金来源 1.3经济效益 二、市场需求预测及项目背景 2.1市场需求预测 2.2项目背景 三、项目经营的依据和范围 3.1依据 3.2范围 3.3项目目标 3.4项目经营的综合效益 3.5主要数据和技术经济指标 四、企业基本情况 4.1概况 4.2企业自然条件 五、拟建规模 5.1生产纲领 5.2生产规模 5.3代表产品的主要标准 5.4土建 六、物料供应与生产协作 6.1物料供应 6.2主要设备 七、项目经营

2、建设方案 7.1主要设计原则和内容 7.2产品的主要工艺流程 八、公用工程 8.1给排水 8.2电力 九、节能 9.1节能措施 十、环境保护、职业安全卫生 10.1环境保护 10.2劳动安全与工业卫生 十一、生产组织和项目实施计划进度 11.1生产组织 11.2人员培训 11.3项目实施计划进度 十二、投资估算及资金筹措 12.1概述 12.2编制方法 12.3投资估算 12.4用款计划和资金筹措 十三、财务效益分析 13.1生产规模 13.2产品成本测算 13.3销售收入、销售税金及附加、利润估算 13.4财务效益测算 13.5财务盈利能力分析 13.6不确定性分析 十四、可行性研究结论 1

3、4.1本项目的财务效益 14.2本项目的抗风险能力 14.3 结论 一、项目概况 1.1项目企业概况 企业名称：有限公司 项目负责人：生产规模：年产 10 吨盐酸哌仑西平生产能力。公司生产基地座落于某县城。多年来公司致力于保健食品添加剂、老年性疾病、抗癌新药等医药原料药、精细化工产品中间体的研制开发和生产经营，已形成完善的科研、生产、销售体系。系一家专业从事医药原料药、化工中间体及其它特殊化学品的开发、生产和销售为一体的高新技术企业。主要产品包括色胺系列、洛韦系列、沙星系列及其它高新产品系列。公司具有一批丰富工作经验的化学专业人士、生产管理专家和市场运营人员组合而成。公司检测设备先进、质量管理

4、严格，产品通过了 ISO9002国际质量体系认证。公司注重人才的引进和培养，具有丰富的科研生产经验，产品质量达到国际领先水平。已出口到东南亚、欧美等多个国家和地区。产品已成为多家公司的指定供应商。本公司在技术设备、技术人员和生产规模各方面均取得了突破性进展，公司产品种类实施多元化与主导化相结合，现与美国凯普化学公司建立了战略合作伙伴关系，引进美国凯普专利技术，拟新征工业用地来建设。美国凯普化学公司创建于 1995 年 4月，位于美国马里兰州巴尔的摩，是一家致力于治疗老年疾病和抗癌、抗艾滋病新药及保健品，从事医院原料药、中间体及其他特殊化学品的开发、生产和销售的高新技术企业。本公司将以“质量为本

5、、诚信立业、创新求存”为信条，着力构建企业文化，塑造企业良好形象,积极挺进高新技术领域,引进了先进的管理理念，不断进行管理体系创新，促使公司拥有大批专业技术人才和先进的生产设备,实现公司发展新的跨越,致力开拓国际市场，扩大海外贸易。1.2项目资金来源 本项目总投资 2亿元，其中固定资产投资 16000 万元，流动资金 4000 万元。1.3 经济效益 本项目达产后可形成年销售收入 18000万元，上缴税收 1241.5万元，利润总额4966 万元，可安排 170 人就业，无环境污染影响。二、市场需求预测及背景 2.1 市场需求预测 2.1.1 市场前景分析 药品是现代社会特殊的商品，随着人类社

6、会的发展、人类寿命的增长，各种新的疾病的出现，人们对药物的需求将逐步增大。在对世界领先的十大医药市场的研究数据分析，年销售平均增长率将达到 9%，到 2005 年比利时、加拿大、法国、德国、意大利、日本、西班牙、英国、美国等世界领先的医药市场化学药的总销售额达到 4340亿美元（2000年世界十大医药市场化学药的总销售额为 2810亿美元），将占据世界医药市场 60%以上的份额。而在世界领先的十大医药市场中，预计美国医药市场将居于领先地位。到 2005年，美国化学药的总销售额将达到 2630亿美元，占世界十大医药市场 60%以上的份额，是世界上最大的药品销售市场。2.2 项目背景 随着医改的推

7、进，化学制药、医药商业将显著受益医改的扩容。医药行业受金融危机的影响有限，尽管医改对医药行业利好，但同时也将带来利润率降低的问题。化学制剂作为医药中最大的子行业，其利润总额占行业的 36%，也是医改受益面最广的行业。受医院终端用药快速拉动影响，2008年 9-11月化学药制剂是各子行业中表现最突出的行业，在收入保持了 22.39%的高速增长外，其毛利率还有所提高，营业利润和利润总额都出现了 30%以上的高速增长，环比 6-8月，化学药制剂利润也有正的增长。2008年原料药行业不仅是利润规模的井喷，也是盈利能力的大幅提高。从化学原料药的价格走势来看，大部分品种呈现出中间高、两头低的局面。到 20

8、08 年底，部分品种价格已经达到底线，2009年又开始了新一轮的周期。原料药产量大，品种多且走势各不相同，大品种格局较稳定，小品种竞争激烈。内部的主要因素有中间体的供给、国外需求的减少；外部影响主要有环保政策、进出口政策以及法律因素。2008年，面对复杂严峻的国际经济形势，特别是在国际金融危机快速蔓延的情况下，我国医药经济在深层次的调整中逆市前行，呈现出快速增长的上升态势。鉴于金融危机正在逐步影响实体经济，一些出口企业已经开始受到影响，这种考验将在 2009年上半年真正显现。2008 年我国合计出口原料药总金额超过 180亿美元。这也是进入21 世纪后我国医药工业所创造的最高单年份原料药出口金

9、额。从我国原料药出口数量可看出，过去几年具有国际市场主导性的大宗原料药迄今仍为国内主要出口原料药品种。由于我国出口原料药产品在国际市场具有价格优势，因此，尽管欧美各国遭遇金融危机风暴，但有时候坏事会变成好事，因为金融危机反过来将会进一步促成外商寻求购买价廉物美的中国原料药产品的决心。2009年医药行业增速会有所放缓，但是依然能够保持销售收入 15-20%，净利润25-28%的增长速度。2008 年医药行业固定资产投资增速远高于历史增长率，外资也加大了对我国的渗透，未来供给会快速的增加，竞争会进一步加剧。从我国目前的人口结构、收入水平、政策导向以及消费观念来看，我国的药品消费在 3-5年内会维持

10、快速增长，但是随后会有一个较低的增长时期，一直到 2020 年以后才会继续快速增长。2009 年的原料药行业主要是阶段性和主题性的投资机会。2009年原料药行业投资要考虑到正反两方面的因素。负面因素主要是我们预测 2009 年大多数原料药价格相比 2008年处于下跌通道；正面因素一来因为 VE、VC 等部分产品价格虽有下调仍会处于历史高位且需求旺盛，二来部分生产企业兼营原料药和制剂，具备抗风险能力。三、项目经营的依据和范围 3.1依据 某医药化工有限公司与美国凯普化学公司形成战略合作伙伴，引进美国凯普专利技术，生产盐酸哌仑西平。具有低污染、低能耗、高节能特征的产品。目前，申请在某工业园区拟征

11、100亩工业用地，建成盐酸哌仑西平的规模性生产线。产品以外销欧美国家为主，同时也销售往东欧、东南亚等地。3.2范围 从市场分析、产品工艺、设备方案和技术经济评价等方面研究年产 10 吨盐酸哌仑西平生产线项目的可行性，并对公用设施、环境保护、职业安全卫生等采取相应措施。3.3项目目标 通过本次使用高新技术，购置先进、适用的关键设备和检测设备，完成年产 10 吨盐酸哌仑西平生产线建设项目。3.4 项目经营的综合效益 本项目建成后可形成年产 10吨盐酸哌仑西平生产能力，年可实现销售收入 18000万元，年增利税 1241.5 万元，实现利润总额为 4966万元，投资利润率为 24.83%，投资利税率

12、为 26.04%。3.5 主要数据和技术经济指标 详见表 3-1 主要数据和技术经济指标表。表 3-1 主要数据和技术经济指标表 序号 名 称 单位 数量 备注 1 项目规模及产品方案 1.1 盐酸哌仑西平 吨 10 2 年工作日 天 300 3 定员 人 170 4 总投资 万元 20000 4.1 固定资产投资 万元 16000 4.1.1 设备投资（含专利购买费）万元 10700 4.1.2 土地购置费用 万元 300 4.1.3 土建 万元 5000 5 项目流动资金 万元 4000 6 主要财务计算机指标 6.1 年新增销售收入 万元 18000 6.2 年上缴税收 万元 1241.

13、5 6.3 年利润总额 万元 4966 7 财务评价指标 7.1 投资回收期 年 3.28 7.3 投资利润率%24.83 7.4 投资利税率%26.04 四、企业基本情况 4.1概况 某医药化工有限公司跟美国凯普化学公司形成战略合作伙伴关系，具有技术力量强，研发能力强，工人基础素质好的优势。某医药化工有限公司在国际市场的已经建立的营销网络为该项目产品打开销路。某医药化工有限公司拥有雄厚的资金，先进的技术优势，为该项目的成功运作打下了坚定的基础。4.2企业自然条件：企业拟建地址为 hhtt 工业园区，适合建厂。五、拟建规模 5.1 生产纲领 符合国家产业政策，十六（五）规划重点扶持项目，适应当

14、前国内化学药市场的需求发展和积极参与市场竞争的需要，本次项目经营将使用先进设备、生产工艺，生产盐酸哌仑西平。5.2生产规模：建设年产 10吨盐酸哌仑西平生产线。5.3代表产品的主要标准 盐酸哌仑西平的生产应符合企业标准，并通过 GS、CE等相关认证，达到和符合以上国际标准；或根据国内外客户提供的 USP 供货标准进行生产。5.4土建 项目拟建地址 hh县 tt 工业园区，占地面积 100亩（折 66667平方米）。新征用地新建总建筑面积为 80000 平方米，建筑占地 33000 平方米。其中厂房、仓库占地 30000平方米，建筑面积为 68000 平方米；办公楼员工生活区占地 3000平方米

15、，建筑面积12000平方米。绿化占地面积为 10000平方米，其他道路公共设施占地面积为 23667平方米。建筑容积率为 1.2%；建筑密度为 49.5%，绿化率为 15%。六、物料供应与生产协作 6.1物料供应 产品成本估算的消耗指标按每年实际专业定额提供，原材料和辅助材料及燃料动力价格根据市场现行价为依据。6.2主要设备 主要设备清单 序号 设备名称 规格型号 数量 材质 1 搪瓷反应锅 V=1000L 20 搪瓷 2 搪瓷反应锅 V=500L 40 搪瓷 3 搪瓷反应锅 V=300L 20 搪瓷 4 搪瓷反应锅 V=100L 10 搪瓷 5 玻璃冷凝器 F=1.0 40 玻璃 6 玻璃冷

16、凝器 F=1.5 30 玻璃 7 离心机 SS-800 20 全不锈钢 8 四口缸 V=500L 20 陶瓷 9 水冲泵 RPP-54-100 20 聚丙烯 10 循环水泵 80GJ-30 10 聚丙烯 11 地槽 V=300L 30 陶瓷 12 高位槽 20 13 真空缓冲罐 V=100L 30 聚丙烯 14 压滤器 V=40L 10 全不锈钢 15 烘箱 二门器车 6 内衬不锈钢 16 盐酸哌仑西平生产流水线 3 本项目新购设备和购买专利技术投资 10700 万元，设备处于国内先进水平。七、项目经营建设方案 7.1主要设计原则和内容 本次项目经营的厂房总平面布局符合 GB50187工业企业总平面设计规范的要求，使工艺路线和物流运输便捷通畅，同时还满足 GBJ16建筑设计防火规范的要求。本次项目将采用先进实用的工艺技术，增添先进高效的设备。项目建设着眼当前并兼顾今后发展，为企业今后进一步扩大生产规模留有余地。同时配备完善的环保治理设施，按照项目中的环境保护“三同时”的原则加以实施，加工过程中所产生的“三废”排放必须符合 GBJ4工业“三废”排放试行标准的要求。主要内容如下：1、本次项