QP02300不合格品管制作业程序N1Word文件下载.docx

1、變更5-1-1不良特採流程內容.由原C版修訂頁變更為D版修訂頁,全套文件變更為E版.1. 依ISO/TS16949條文要求修改相關內容A. 於2.適用範圍中增加沒有標示或狀態可疑的產品要視同不良品一樣管制;B. 在5-4-2中增加對不良品退貨分析的周期要求;C. 增加5-8,當不良品被發運時的處理要求;D. 在5-3-2-3中加入OQC需保留簽回后的特采處理單的要求.E. 增加5-6-4.2. 增加成品特品流程圖QP-023-013. 全套文件變更為F版.細化原不良退料作業流程:1. 取消5-2-3-1,原5-2-3-2、5-2-3-3序號變更為5-2-3-1、5-2-3-22. 修正5-2-

2、1,新增5-2-1-15-2-1-5內容要求3. 增加原不良退料作業流程圖4. 全文版次變更為G版修改5-8.不合格品已被發運時,具體處理方式增加RoHS檢測不合格處理流程圖,於5-5增加相關說明,並刪除5-8相同內容.增加包材不合格處理流程;全套 全套ABCDEFGHIJ05070170511010051200606040120606001060902306110200701006070800304.12.2705.08.0105.11.2005.12.2506.04.1706.07.0106.9.2506.12.0407.01.0907.08.04姜和元範廖宏殷良富徐建雲會審發行PM開發處

3、制造處資材部品保處廠務部業務部資訊部關務部財務部核 準審 核擬制制 修 日 期徐 甜08.05.09JPC-005;11121314因組織架構變動,變更修訂頁及部門名稱.增加客戶特採申請說明增加術語4-1至4-7.1. 增加術語4-82. 修改5-1-1; 3. 修改5-2-1-5-3;5. 增加 5-2-5 ;6. 修改5-4-17. 增加QP-023-04 流程圖K1L1M1N1070800908020050804020080500707.08.2508.02.2108.05.0108.06.09陳春艷湯紫微徐甜 不合格品管制作業程序文件編號：QP-023-00 版 次:分 頁 次:1/6

4、1.目的:為防止不合格之原物料、半成品、成品&包材被誤用或誤送,特制訂本程序.2.適用範圍:適用於公司內所有經檢驗無法達到規定之品質要求、沒有標示或狀態可疑的產品的管制. 3.權責: 3-1.品保處負責進料檢驗、制程巡檢、最終檢驗及出貨檢驗之不合格品標示及記錄.3-2.制造單位負責公司內制程中半成品、成品&包材之不合格品標示,並確保不良品能及時處理.3-3.資材部倉儲單位負責對在庫的所有不合格品進行標識、分類、整理並通知相關單位進行相應處理.4.術語:4-1.合格:滿足要求.4-2.不合格:未滿足要求.4-3.可疑產品:指檢驗或試驗,測試狀況無法確定的物料或產品.4-4.重工:為使不合格產品符

5、合要求而對其所采取的措施.4-5.返修:為使不合格產品滿足預期用途而對其所采取的措施.4-6.特采:對使用或放行不符合規定要求的產品的許可.4-7.報廢:為避免不合格產品原有的預期用途而對其所采取的措施.4-8.隔離品: 待判定之物料或半成品或成品簡稱隔離品. 5.作業程序:5-1.進料之不合格品管制: 5-1-1. 當物料檢驗無法達成規定之品質要求時, 由品管填寫“進料不良通知單”知會物控或生管, 由物控或生管視情況提出“特采處理單”經相關單位會簽, 由協理或代理人裁定后生效. 裁定結果須立即知會IQC及相關責任單位, 后續作業依糾正及預防措施作業程序之有關章節辦理. 5-1-2. 待判定和

6、確認中的物料, 需先作好標識. 已判定不良品需立即貼上不良品標簽. 5-1-3. IQC判退之不良品需放置於不良品區, 如有特殊情況不敷擺放時, 須加以區別和標識, 防止混用.5-1-4. IQC判退之不良品由倉庫跟催采購退回供應商, 國內材料1周內需處理, 國外材料1個月內處理完畢, 逾期不處理的倉庫作報廢處理. 特殊情況需要繼續保存的, 酌情收取保管費 . 5-2.廠內不合格之半成品管制: 5-2-1.原物料不合格退料作業:5-2-1-1.製程中作業員發現原物料不合格品時,則將該不合格品做好標示、分類放置於指定容器,並及時將不合格品分類收集,交由班長或以上人員進行再次確認.5-2-1-2.

7、班長或以上人員確認完畢后立即開立“派工退料單”,不同不良項目若在同一張單,應區分不良項目,連同不合格實物分類放置於原不良待退料區,並通知品保處. 2/65-2-1-3.QE接到通知后應及時到原不良待退料區,對原物料不良進行分析確認,判定不良責任歸屬,備注於“派工退料單”,並於單據及外箱上簽名,所有工作需於3個工作日內完成.5-2-1-4.製造部門將QE確認完成之待退物料拉至倉庫原不良品倉,通知倉庫處理. 5-2-1-5 .倉庫依據“派工退料單”,依不良項目獨立開立“進貨退出單”,進行分類處理 5-2-1-5-1.責任判屬為廠內制造處門時,通知責任單位主管&生管,由責任單位開立相關單據進行報廢處

8、理,需於2個工作日內完成. 5-2-1-5-2.責任判屬為供應廠商時,通知采購（生管）協調供應商來廠處理退料.若廠商對責任判屬有疑議,國內（外）廠商需於3（7）個工作日內,與本司採購（生管）、QE等相關責任人員確認完成,否則由採購（生管）依我司判屬處理.5-2-1-5-3.倉庫每周將上周未處理完之待退物料提報給相關責任單位處理. 逾期不處理的由倉庫處理.5-2-2.製程品管人員於抽檢時發現不合格品,則貼上不良品標籤,並告知各工序班長（或班長以上管理）改進,不良品置於指定區域.不良品則依其重工作業指書或不良品分析報告進行檢修.5-2-3.製程中如判定為“不可修復品”, 由生產單位填寫 “派工退料

9、單”或“派工報廢單”經主管簽核后, 連同不良品一併送交品保單位監定簽核.5-2-3-1.經QE鑑定為廠內作業造成之廢品, 置於倉庫之廢料區集中處理. “派工報廢單”由IPQC簽核后交於倉管人員.5-2-3-2. 材料補充: 因不良而導致材料不足時, 生管須填寫“請購單”, 經部門主管核准後,由採購進行補充或盤查作業.當材料補充進廠驗收OK后（依進料檢驗作業程序作業）,制造單位再填寫“派工發料單”領料.5-2-4.不合格品之分類與區隔:5-2-4-1.紅色塑膠籃:專門放置各工作站的不良品,籃內須述明不良原因.5-2-4-2.每個籃內可同時放置兩種以上之不良品,但必須隔開分清,並作出相應標示.5-

10、2-4-3.線架上的產品,良品與不良品須分開,不可掛在同一台線架上. 5-2-4-4.線架上掛不良品每一支腳僅可掛一種產品,用流程卡說明原因,此種掛法僅限於不良品及檢修後待加工之產品. 5-2-5. 待判定或確認之物料或半成品或成品處理. （簡稱隔離品） 5-2-5-1. 待驗區未驗收之物料由IQC挂上標識牌. 5-2-5-2. 已驗收入庫之材料或半成品或成品因各方面原因暫時不能使用之物料, 由倉庫開立轉倉單先將物料或成品 轉到ZZ倉（暫存倉）, 因存放條件和空間問題可經保存在材料倉, 但需隔離3/6區分放置,並用紅字A4紙打好標識牌作標識. 5-2-5-3. 倉庫每週從系統轉出隔離物料明細跟

11、催相關責單位確認進度. 5-2-5-4. 如責任單位確認可以使用, 或特採使用時, 需貼上標簽, 重新入到M倉. 5-2-5-5. 如責任單位確認不能使用, 如是廠商原因退廠商, 如是廠內原因, 由責任單位領出報廢處理. 5-2-5-6. 已上線之材料或半成品或成品因各方面原因暫時不能使用之物料或出貨的. 如三天內能確認處理結果, 可以繼續保存在產線, 但產線需隔離區分放置, 如三天內不能處理的, 由產線打好包, 作好標識, 開入庫單入到ZZ倉（暫存倉）, 實物可暫放材料倉或成品倉. 並由倉庫定期轉出資料跟催相關責任單位確認處結果. 5-2-5-7. 待確認結果可以使用, 則再領料投產. 如不

12、能使用, 則由產線開退料單入ZZ倉（暫存倉）, 由責任單位領出報廢. 5-3.成品&包材不合格品管制:5-3-1.最終檢驗人員檢驗後,若發現不合格品,即通知制造單位執行“重工”作業.品管人員於“FQC檢驗日報表”上記錄,並填寫“ 批退原因調查處理表”,由相關單位依糾正及預防措施作業程序進行后續作業.5-3-2.出貨檢驗人員檢驗後,判定結果為不合格時:5-3-2-1.若為廠內生產的則通知制造單位主管領回重工作業.檢驗人員於“出貨檢驗報告”內判定“拒收”,並填寫“ 批退原因調查處理表”,由相關單位依糾正及預防措施作業程序進行作業.5-3-2-2.若為外發產品則發“供應商改善措施回報單”,由相關單位

13、依糾正及預防措施作業程序進行後續作業.5-3-2-3.若成品或包材有不可修復的缺陷 （在標准以外）而需緊急出貨時,必須由生管人員提出“特采處理單”經客人或產品對應業務代表確認同意並簽回後方可出貨,OQC須 保留簽回后的“特采處理單”並在“出貨檢驗報告”中作出記錄,以便追溯. 5-4.客戶退貨之不合格品之管制:5-4-1.業務收到客戶的抱怨通知後,將此資訊通知品保處,並填寫“客訴處理單”交品保處處理,後續按糾正及預防措施作業程序辦理.5-4-2.客戶退回不良品由業務開立“退貨單”送QE確認、分析不良原因, 確認責任單位及數量. 由倉庫根據確認結果先入不良品倉. （分析期限如無特殊情況必須在5個工

14、作天以內完成）如是廠內生產的可維修品由生管開立重工工單和發料單, 制造處領出重工;如是委外廠商生產的由生管退給廠商重工 （ 前提是廠商有足夠抵壓貨款）, 或直接扣款處理. 或 4/6安排廠內協助重工扣廠商工時. 確認不可以維修時由品保單位通知責任單位領出報廢處理. 費用挂責任單位. 委外廠商生產的生管需扣工時及材料款. 5-4-3.重工後之產品,須經品管檢驗,且確認合格後, 才可出貨. 5-5.如不良屬環保產品被檢出禁用物質超標時:5-5-1.當環保產品經XRF檢測不合格時, 原委托單位需重新送樣委託實驗室進行ICP復測確認,若仍NG者立即取備用樣品委托SGS或其它公證第三方再次檢測.5-5-

15、2.在ICP復測仍判定NG時,發現單位需開立相關異常單據, 並立即上報工廠環境管理代表裁決處理;, 最終的檢測結果應依照SGS或其它公證第三方的測定結果.5-5-3.若SGS或其它公證第三方的測定結果NG, 即判定該批產品RoHS檢測NG, 立即由業務單位在12H內將環保異常狀況知會到客戶,同客戶溝通具體處理方式.5-5-4.不良品要作出標示區分,存放區域與其他物料作嚴格區分（以不同房間或不同隔開空間為最好）.5-5-5.所有相關資訊一定要交由環境管理責任者（或代理人） 或以上人員核準.5-5-6.后續事宜按糾正及預防措施作業程序辦理,並進行橫向縱向展開調查處理.5-6.不合格品的評估及處理:

16、5-6-1.特採:5-6-1-1.一般特採: 不合格材料緊急需用時,須經相關單位評估,再由經理或其代理人同意核準,如可“特採（挑選）”使用,檢驗人員于包裝外貼上“特採”標簽,並根據其判定結果在“APP”或“Sorting”相應的欄目上打“”,由採購請廠商到我司進行限時全檢, 全檢后的物料經IQC重新抽驗合格,則在Rev欄打“”並蓋章,由倉管人員辦理入庫;如廠商未能全檢且同意由我司制造單位在線全檢時,品管人員將督導其作業,完成後由品管人員（IQC或IPQC）於驗收單和進貨檢收單上說明挑選狀況（如允收數量及退貨數量等）,退貨則依本程序之第5-1.節處理.5-6-1-2.申請客戶特採:若產品（含材料

17、）不良特採需征得客戶同意時, 需求單位應填寫“客戶特採申請單”,並經主管核准,轉交QE工程師, 由QE協調RD共同分析及功能驗證, 完成分析驗證后附上相關佐證報告, 由專案工程師進行初判, 再轉交業務進行評估, 業務向客戶遞交特採申請, 負責追蹤客戶確認狀況, 並將追蹤結果送工廠主管最終核准. 各單位依最終核准方式處理. 5/65-6-2.拒收（退貨）:5-6-2-1.不合格材料需作退貨處理時,由采購通知相應供應商,供應商需在30天內進行后續處理,逾期未處理者由婕訊自行處理.5-6-2-2.其它不合格品退貨時責任單位限時進行重工或報廢處理.5-6-3. 重工:經加工之不良品依其重工作業指書或不

18、良品分析報告進行檢修,檢修后之產品重新檢驗,合格后方可流入下工序.5-6-4.報廢: 不合格品經確認為廢品時,由班長或領班填寫“派工報廢單”由部門主管及品管簽核后報廢.5-7.不合格品重工后須由檢驗人員重新檢驗后方可流入下工序.5-8.不合格品已被發運時,具體處理方式為.5.8.1若不合格為品質不良, 需匯報至品質部門主管, 視情況之必要, 由業務通知客人並確認具體處理方式.5.8.2.若不合格為RoHS檢測不良, 需匯報至環境管理責任者（或代理人）或以上人員核準, 且業務需於12H內將環保異常狀況知會到客戶,同客戶溝通具體處理方式.6.支援文件: 6-1.進料檢驗作業程序 QP-012-00

19、6-2.糾正及預防措施作業程序 QP-025-007.支援表單:7-1.派工發料單 JPC-1437-2.請購單 JPC-0737-3.供應商改善措施回報單 JPC-0447-4.客訴處理單 JPC-0127-5.派工退料單 JPC-1447-6.特采處理單 JPC-0917-7.派工報廢單 JPC-1457-8. 批退原因調查處理表 JPC-0427-9.FQC檢驗日報表 JPC-0167-10.出貨檢驗報告 JPC-0416/67-11.進料不良通知單 JPC-0727-12.退貨單 JPC-1357-13.客戶特採申請單 JPC-2838.附件:8.1成品&包材特采流程圖 QP-023-

20、018.2客戶特采申請流程 QP-023-028.2原不良退料作業流程圖 QP-023-038.3 RoHS檢測不合格處理流程圖 QP-023-04成品&包材特采流程圖 QP-023-01 1/1流程圖相關單位相關文件記錄文件品保制造單位生管工廠最高主管客戶（或業務代表）品保處倉庫_批退原因調查處理表特采處理單出貨檢驗報告客戶特采申請流程 QP-023-02 開發業務代表客戶客戶特采申請單原不良退料作業流程圖 QP-023-03 製造單位責任單位派工退料單進貨退出單報廢單RoHS檢測不合格處理流程圖 QP-023-04 送測單位實驗室SGS工廠主管供應商業務環境管理物質申請測試要求環保代碼各QC檢驗規範產品標識和可追溯性管制作業程序委託實驗、檢驗申請單Test Report不良通知單供應商改善措施回報單SGS報告隔離品處理流程圖 QP-023-05 L1保管單位IQC/倉庫QE/RD采購單位