XX鞋业有限公质量手册精.docx

1、 XX 鞋业有限公质量手册精鞋业有限公质量手册精 xx 鞋业有限公司 编 号 xx/QM01 页 码 第 1 页 共 83 页 主题 版 序 A 修改状态 0 0.1发布令与任命书-2 第 7.2/7.2.2 章 与顾客有关的产品 0.2引言-3 要求的确定和评审控制程序-43 0.3公司简介-4 第 7.2.3 章 顾客沟通控制程序-46 0.4公司组织机构-5 第 7.3 章 设计和开发控制程序-48 0.5 质量管理体系职能分配表-6 第 7.4 章 采购控制程序-50 0.6质量方针-7 第 7.5/7.5.1 章 生产和服务提供控制程序-53 0.7质量目标-8 第 7.5 章 生产

2、工作环境控制程序-57 第一章范围-9 第 7.5.3 章 标识和可追溯性控制程序-59 第二章 引用标准、法律法规-10 第 7.5.4 章 顾客财产-62 第三章 术语和定义-11 第 7.5.5 章 产品防护控制程序-63 第 4/4.1 章 质量管理体系/总要求-12 第 7.6章 监视和测量装置控制程序-65 第 4.2/4.2.1 章 文件要求/总则-13 第 8/8.1 章 测量、分析和改进-67 第 4.4.2章 质量手册-14 第 8.2/8.2.1 章 监视和测量/顾客满意度 第 4.2.3章 文件控制程序-15 监视和测量控制程序-68 第 4.2.4章 质量记录控制程序

3、-18 第 8.2.2章 内部质量管理体系审核 第 5/5.1 章 管理职责/管理承诺-20 控制程序-70 第 5.2章 以顾客为中心-21 第 8.2.3章 过程的监视和测量-73 第 5.3章 质量方针-22 第 8.2.4章 产品监视和测量控制程序-74 第 5.4/5.4.1 章 策划/质量目标-23 第 8.3章 不合格品控制程序-76 第 5.4.2章 质量管理体系策划-24 第 8.4章 数据分析控制程序-79 第 5.5/5.5.1 章 职责、权限和 第 8.5/8.5.1 章 改进/持续改进-80 沟通/职责和权限-26 第 8.5.2 章 纠正和预防措施控制程序-81 第

4、 5.5.2章 管理者代表-29 附录 程序文件目录-83 第 5.5.3章 内部沟通-30 第 5.6章 管理评审控制程序-31 第 6/6.1 章 资源管理/资源的提供-34 第 6.2章 人力资源控制程序-35 第 6.3章 基础设施-37 第 6.3.1章 设备控制程序-38 第 6.4章 工作环境-40 第 7/7.1 章 产品实现的策划-41 编 制 审 核 批 准 日 期 日 期 日 期 xx 鞋业有限公司 编 号 xx/QM01 页 码 第 2 页 共 83 页 主题 发布令与任命书 版 序 A 修改状态 0 规范公司管理，保证产品质量，确保公司信誉，创造经济效益是公司发展的宗

5、旨。为适应市场经济及世界贸易发展，公司依据 GB/19001-2000 idt ISO9001：2000质量管理体系要求标准，结合公司实际，建立起完整的公司质量管理体系，形成 XX鞋业有限公司的质量手册，于 2000 年 12 月 18 日发布，12 月 18 日实施。质量手册明确阐述了公司的质量方针和质量目标，是公司质量形成全过程中过程控制的工作准则和纲领性文件。在公司最高管理者总经理领导下，本公司与质量相关的所有员工，应严格遵守执行质量手册，并持续、有效实施。以取得更好的经济效益和社会效益，为面对我国加入 WTO后的市场机遇和挑战，提高公司实力与竞争力。经研究，由 担任管理者代表，除原有工

6、作职责外，还负责：1.确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施、保持；2.向总经理汇报质量管理体系的运行情况和任何改进的需求；3.确保提高本公司员工满足顾客要求的意识；4.就本公司质量管理体系的有关事宜外部各方的联络工作；总经理：日期：编 制 审 核 批 准 日 期 日 期 日 期 xx 鞋业有限公司 编 号 xx/QM01 页 码 第 3 页 共 83 页 主题 引 言 版 序 A 修改状态 0 1本手册依据为 GB/19001-2000 idt ISO9001：2000质量管理体系要求标准。制定本手册是为贯彻执行 ISO9001质量管理体系标准，确定公司质量方针、质量目标、职责权限，建立符

7、合本公司的质量管理体系并确保有效运行。2本手册有关质量方面的术语引自 GB/T19000-2000 idt ISO9000：2000。3本手册适用于旅游鞋系列产品的设计开发、生产、销售和服务全过程。4本手册是阐明本公司的质量方针，描述质量管理体系的文件。其作用为对外向顾客提供质量保证的证据，对内提供质量管理活动的依据。5本手册引用标准：GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000 质量管理体系要求 GB/T19000-2000 idt ISO9000：2000 质量管理管理基础和术语 编 制 审 核 批 准 日 期 日 期 日 期 xx 鞋业有限公司 编 号 xx/QM01

8、页 码 第 4 页 共 83 页 主 题 公司简介 版 序 A 修改状态 0 编 制 审 核 批 准 日 期 日 期 日 期 xx 鞋业有限公司 编 号 xx/QM01 页 码 第 5 页 共 83 页 主题 公司组织机构 版 序 A 修改状态 0 编 制 审 核 批 准 日 期 日 期 日 期 xx 鞋业有限公司 编 号 xx/QM01 页 码 第 6 页 共 83 页 主题 质量管理体系职能分配表 版 序 A 修改状态 0 注：“”表示责任部门/负责人；“”表示协助部门/协助人；“”表示分管领导。编 制 审 核 批 准 日 期 日 期 日 期 XX鞋业有限公司 编 号 XX/QM01 页

9、码 第 7 页 共 83 页 主题 质量方针 版 序 A 修改状态 0 质量方针 以顾客为中心，全员共同追求持续改进 1以顾客为中心：1）公司承诺一切活动的出发点均为充分理解和符合顾客的需求和期望；一切活动的结果必须满足或超越顾客的需求和期望，增强顾客满意程度。2）对顾客的任何不满意必须采取有效措施加以改进。3）在质量形成过程中，下一过程是上过程的顾客，上过程的工作应以下一过程工作的需求为中心。2全员共同追求持续改进。1）持续稳定质量以满足顾客需求。2）不断改进质量以超越顾客期望。3）持续改进质量管理体系，以提高管理的有效性和效率。编 制 审 核 批 准 日 期 日 期 日 期 XX鞋业有限公

10、司 编 号 XX/QM01 页 码 第 1 页 共 1 页 主题 质量目标 版 序 A 修改状态 0 质 量 目 标 根据公司质量方针，本公司的质量总目标。1建立、实施并保持质量管理体系；2产品出厂交货率 100%。3成品一次交检合格率 98%，4出厂产品检验合格率 100%。5顾客对合同履行的满意度 90%。全体员工务必正确理解、贯彻、实施本公司的质量方针、质量目标。质量目标计算公式 产品出厂交货率=月出厂交货实际总数/月出厂应交总数 成品一次交检合格率=（月最终检验一次合格数+月顾客验货一次合格数）/（月最终检验次数+月顾客验货次数）出厂产品检验合格率=月检验合格出厂数/月出厂数 顾客对合

11、同履行的满意度=每季经调查满意的顾客数/每季经调查的顾客总数 编 制 审 核 批 准 日 期 日 期 日 期 XX鞋业有限公司 编 号 XX/QM01 页 码 第 1 页 共 1 页 主题 第一章 范围 版 序 A 修改状态 0 1范围：11总则：本公司按 ISO9001：2000 标准要求建立并保持质量管理体系。质量管理体系覆盖本公司产品旅游鞋等系列产品的设计开发、生产、销售和服务全过程的控制。使用质量管理体系，既用于证实本公司有能力稳定地提供满足顾客要求和适用法律法规要求的产品；又用于通过持续的改进以增强顾客满意。12应用：本公司产品的特点和经营方式的性质，在建立质量管理体系时，不需对标准

12、的任何条款删减，以建立满足标准要求和符合企业实际情况的质量管理体系。编 制 审 核 批 准 日 期 日 期 日 期 XX鞋业有限公司 编 号 XX/QM01 页 码 第 1 页 共 1 页 主 题 第二章 引用标准、法律法规 版 序 A 修改状态 0 2引用标准、法律法规 2.1 ISO9000：2000 标准 2.2 ISO9001：2000 标准 2.3产品质量法 2.4计量法 2.5合同法 2.6 编 制 审 核 批 准 日 期 日 期 日 期 XX鞋业有限公司 编 号 XX/QM01 页 码 第 1 页 共 1 页 主 题 第三章 术语和定义 版 序 A 修改状态 0 3术语和定义 本

13、手册采用 GB/T19001-2000 给出的术语和定义，本手册的供应链如下：供方公司顾客 本手册中采用 ISO9000：2000 术语，如有专用术语则在相应的程序文件中体现。编 制 审 核 批 准 日 期 日 期 日 期 XX鞋业有限公司 编 号 XX/QM01 页 码 第 1 页 共 1 页 主 题 第 4/4.1 章 质量管理体系/总要求 版 序 A 修改状态 0 4质量管理体系 41总要求 1公司按 GB/T19001：2000 idt ISO9001：2000 质量管理体系要求建立质量管理体系，对本公司的设计、生产、销售各过程进行了识别，对这些过程的顺序和相互作用都进行了确定，并对每

14、个过程都按标准的要求进行了适合本企业质量管理的规定。2为了确保企业质量管理体系及应用过程的有效运作和得到控制，本公司编写了相应的程序文件，并有相关的作业指导书、规范等作为支持性文件。3为了支持这些过程的有效运作和对这些过程的监视，企业配备了必要的人力、设施、财务及有关信息等资源。4为了测量、监视和分析本公司质量管理体系运作过程的有效性，企业实施必要的措施以实现这些过程所策划的结果和持续改进。5针对可能影响本公司产品质量的外协，本公司不但进行了识别，而且要在技术指导、生产管理、生产信息、产品要求的信息加以支持和严密的控制，确保生产的顺利。编 制 审 核 批 准 日 期 日 期 日 期 XX鞋业有

15、限公司 编 号 XX/QM01 页 码 第 1 页 共 1 页 主 题 第 42/4.2.1 章 文件要求/总则 版 序 A 修改状态 0 42文件要求 421总则 本公司根据公司体系覆盖的产品形成过程和特点建立和保持的质量管理体系的文件，文件包括：1经总经理批准发布的质量方针和质量目标；2公司按 ISO9001-2000 标准编写的质量手册；3按ISO9001-2000 质量管理体系要求条款要求和实际需要而编写的文件控制程序、质量记录控制程序、内部质量管理体系审核控制程序、不合格品控制程序、纠正和预防措施控制程序等 20 个程序文件。4为了确保质量管理体系的有效运行和产品质量得到有效控制，企

16、业编写了相关/支持性文件以支持质量手册有效运行。5按质量管理体系标准要求建立和产生的质量记录；6各种与本公司生产经营有关的法律法规和技术标准、规范。编 制 审 核 批 准 日 期 日 期 日 期 XX鞋业有限公司 编 号 XX/QM01 页 码 第 1 页 共 1 页 主 题 第 422 章 质量手册 版 序 A 修改状态 0 422质量手册 1质量手册是本公司质量管理纲领性和法规性文件，它规定了本公司的质量管理体系的范围，对删减的细节和合理性作了描述，本手册包含了程序文件，并引用了企业的支持性文件。2质量手册表述了本公司正在运行中的质量管理体系，对质量管理体系所需要的过程组成，过程顺序和过程相互作用进行了描述，明确了各过程有效控制的准则和方法，以及监视、测量和分析这些过程而采取改进措施的方法，确保了质量管理体系运行的充分性、有效性和适宜性。编 制 审 核 批 准 日 期 日 期 日 期 XX鞋业有限公司 编 号 XX/QP01 页 码 第 1 页 共 3 页 主 题 第 423 章 文件控制程序 版 序 A 修改状态 0 1.目的 确保需使用文件的部门或人员及时得到其有效文件。2.适