年产5000万套汽车零配件及塑料制品项目可行性研究报告.docx

1、年产5000万套汽车零配件及塑料制品项目可行性研究报告年产5000万套汽车零配件及塑料制品项目可行性研究报告第一章 总 论 1.1 项目名称及承办单位 11.2 编制工作的依据和范围 11.3 项目概况 2第二章 项目单位的基本情况2.1 项目单位基本情况10第三章 项目建设背景3.1 产业在国民经济中的地位和作用123.2 国内外产业和技术发展概况123.3 项目优势与特点14第四章 建设内容与规模4.1 项目建设内容与规模154.2 市场分析16第五章 场址选择5.1 场址现状235.2 场址建设条件23第六章 建设方案6.1 技术方案276.2 设备方案316.3 工程方案33第七章 环

2、境保护7.1 建设地点环境现状437.2 依据标准447.3 主要污染因素及治理措施447.4 绿化457.5 环境影响分析45第八章 消防8.1 可依托的消防设施概况468.2 工程概述468.3 总图消防468.4 建筑消防468.5 消防给水478.6 电气消防47第九章 劳动安全卫生9.1 生产特征499.2 安全防护499.3 卫生设施509.4 服务性设施50第十章 节能10.1 项目应遵循的合理用能标准及节能设计规范 5110.2 项目总能耗 5110.3 能耗指标 5110.4 节能措施综述 52第十一章 组织机构与人力资源配置11.1 项目实施时期各阶段的进度安排建议 531

3、1.2 生产班制和人力资源配置 5311.3 人员培训和安置 53第十二章 项目实施计划12.1 项目组织与管理 5512.2 实施进度计划 55第十三章 投资估算及资金来源13.1 投资估算 5613.2 资金来源 58第十四章 财务评价和经济效益分析14.1 财务评价的前提条件 6014.2 经营收入估算 6114.3 销售税金及附加 6114.4 总成本费用 6114.5 利润总额和所得税税后利润 6214.6 盈利能力分析 6214.7 财务现金流量表 6314.8 偿债能力分析 6314.9 生存能力分析 6414.10 不确定性分析64第一章 总论1.1 项目名称及承办单位1.1.

4、1 项目名称年产5000万套汽车零配件及塑料制品项目1.1.2 承办单位1.1.3 项目主管部门1.1.4 项目建设地点1.1.5 建设性质新建1.1.6 可行性研究报告编制单位工程咨询资格证书：法人代表：1.2 编制工作的依据和范围1.2.1 编制工作的依据 国务院2009年发布的轻工业调整和振兴规划。 公司提供的各项基础资料。 国家现行的有关法规、标准、规范。a.中华人民共和国环境保护法主席令(1989)第22号；b.中华人民共和国节约能源法主席令(2007)第77号；c.中华人民共和国消防法主席令(2008)第6号；d.特种设备安全监察条例国务院令(2009)第549号；e.压力容器压力

5、管道设计许可规则TSG R1001-2008；f.压力管道安全技术监督规程-工业管道TSG D0001-2009；g.工业企业总平面设计规范(GB 50187-1993)；h.压缩空气站设计规范GB 50029-2003；i.建筑设计防火规范GB/T 50016-2006；j.工业企业设计卫生标准GBZ 1-2002。1.2.2 编制工作的范围对公司年产5000万套汽车零配件及塑料制品项目，从市场需求、建设规模、建设条件、工程技术方案、环境保护、投资估算、资金筹措及项目的财务评价方面进行全面的分析、研究。1.3 项目概况1.3.1 建设规模与产品方案 建设规模根据市场需求分析，拟定本项目建设规

6、模为年产5000万套汽车零配件及塑料制品。 产品方案具体产品方案如下：表1.3-1 产 品 方 案 表序号产品名称规格材质单重(g/套)产量(万套/年)1汽车零配件PE1509002塑料包装桶30LPE2000503纯净水桶30LPC2000504塑料瓶1000mlPET5010005塑料瓶1000mlPE5010006塑料瓶550mlPET2510007塑料瓶550mlPE251000注：塑料包装桶主要用于化工液体原料包装；塑料瓶包括食品包装容器、软饮料瓶及医药包装容器。1.3.2 生产方法与技术来源塑料加工一般包括配料、成型、机械加工、接合、修饰和装配等工序，其中成型是塑料加工的关键环节，

7、则将各种形态的塑料(粉、粒料、溶液或分散体)制成所需形状的制品或坯件。成型的方法多达三十几种。由于本项目所采用的原料PE、PET及PC均为热塑性塑料，其常用的加工方法有挤出、注射成型、压延、吹塑和热成型等，再根据本项目产品的外形、尺寸等因素，决定选择吹塑和注射为本项目塑料加工的成型方法。1.3.3 厂址概述本项目建设地点位于，。境内涟1.3.4 主要原材料及动力供应本项目主要原材料为聚乙烯(PE)、聚对苯二甲酸乙二酯(PET)和聚碳酸酯(PC)树脂。上述材料都属大宗工业化生产的传统原料，市场上货源充足、价格稳定，可在国内市场上采购。具有近10年的塑料制品生产历史，企业有固定的原材料进货渠道，因

8、此原材料供应有保障。本项目建设地点位于，总规划面积10平方公里，为招商引资工业集群的载体。开发区自2005年开园建设以来，各项基础设施已基本完善：路网全面拉开，用电来自国家大电网，22万伏变电站位于园内、自来水主管道已入园、光纤通信网络畅通。本工程厂址具体位置的建设用地。本工程所需的给水及电源均来自厂区北面的路，路为开发区东西向主干道，在该道路的南侧有DN300的给水干管及10kV电源线经过，并有一根DN600的排水管从厂区西北角横穿道路，流入河。1.3.5 环境保护本工程是将热塑性无毒高分子树脂，经电加热熔融塑化，再经注射、吹塑成型的塑料加工工业，生产中既不使用有毒有害的物质，也无有毒有害的

9、工业“三废”产生和排放，所产生的少量废塑料及次品均回收加工再利用，生产中只有少量的清净冷却废水和吹塑后排放的压缩空气，无粉尘及其它污染物排放。因此本工程生产工艺对环境不造成任何污染，是清洁生产的加工工艺。废渣：少量的生活垃圾由环卫处负责收集送至生活垃圾填埋场填埋。噪声：主要来源于空压机、粉碎机等设备，将噪声值较大的设备分类集中，单独布置在隔声室内，经隔噪、降噪和一定距离的衰减，厂界噪声能达到工厂企业厂界环境噪声排放标准（GB 12348-2008）。本项目达到清洁生产的要求，对环境无不利影响。1.3.6 劳动定员及来源本项目劳动定员按实际岗位进行编制，总定员为160人，其中管理人员26人，生产

10、工人118人，技术人员16人。本项目建成投产后，所需的管理人员和技术骨干由公司直接调配，生产工人从社会和当地下岗失业人员中招聘。1.3.7 总投资本项目总投资4980万元，其中建设投资4530万元，铺底流动资金450万元。1.3.8 项目实施进度本项目建设前期工作2个月，建设期预计为9个月。1.3.9 分析结论公司是一家股份制企业，主要加工生产农药、兽用消毒剂、医用卫生消毒剂、中间体四大系列三十余个产品, 总产值达3000万元。是农业部定点农药、兽药生产厂家，同时，也是国内最早从事消毒剂生产与研制的专业化厂家。公司下属的塑料分厂有近10年的塑料制品生产历史，拥有一大批专业技术人员和技术工人，形

11、成一套完整成熟的生产工艺技术以及具备产品升级的技术开发能力。为扩大生产规模，满足市场需求，公司决定在开发区建设一个年产5000万套汽车零配件及塑料制品的生产厂，淘汰现有落后的生产设备，采用目前国内最先进的塑料机械，按照现代化企业的标准建设一个高起点的塑料加工厂，在节能降耗的同时，促进产品的升级换档，以便更好地适应市场。项目选址位于，地理位置优越，交通运输、供水、供电及环境质量等各项建设条件好。本项目投产后，年新增销售收入11965.81万元，总投资收益率29.92%，项目资本金净利润率40.96%，投资利润率28.69%，投资利税率42.25%，投资税前财务内部收益率36.30%，投资税后财务内部收益率27.81%，均优于行业基准指标。项目本身财务状况较好，有一定的盈利能力。从财务的角度看，该项目是可行的。塑料加工业是轻工业的支柱产业之一，产品直接为国民经济各行业建设服务，产品环保节能，符合国家产业政策，在创造经济效益的同时，也具有良好的社会效益。1.3.10 主要技术经济指标主要技术经济指标详见表1.3-2。表1.3-2 主要技术经济指标表序号指标名称单位指标值备注1