细木工板质量管理规定ocWord文档格式.docx

1、（2）负责生产设备的管理，组织生产设备的检修和保养，对生产现场的环境进行统一管理；（3）负责细木工板新品种的项目策划；（4）负责制订生产工艺，编写必要的作业指导书。3.2.4 质量管理部3.2.4.1 负责质量方针的建立和质量目标的确定 （1）质量方针（见附件1） 部门的管理者应确定质量方针并形成文件，该方针应与组织内的其它方针保持一致。管理者应采取各种必要的措施以保证其质量方针能为本组织的各级人员所理解、实施。（2） 质量目标（见附件2） 管理者应将当年质量的关键要素，如适用性、性能、安全性和可行性的目标及对其所做的承诺写成文件。 a 应始终重视计算和评估与所有质量要素和目标有关的费用，以使

2、质量损失最小。b 各级管理部门应制定与组织的质量方针和其他目标一致的具体质量目标。（3）质量体系 a 质量体系是实施质量管理所必须的组织结构、程序、过程和资源。b 质量部门应开发、建立和实施质量体系，以实现所阐述的方针和目标。c 所建立的质量体系应根据组织的业务类型选用本标准中适用的要素。（4） 为了提供信任，质量体系应这样运行： a 质量体系能被人们理解、实施、保持并行之有效； b 产品确能满足顾客需要和期望； c 社会和环境两方面的需要都被阐述；d 重点是问题的预防，而不是依靠事后的检查。3.2.4.2 负责采购原材料的验证，负责原材料的贮存和防护管理工作；3.2.4.3 负责工序检验和最

3、终产品的检验和管理，做好不合格品的管理；3.2.4.4 负责进行数据分析，确定公司质量管理体系的改进；3.2.4.5 负责监视和测量装置的验收、校准等工作；3.2.4.6 协助总经理做好人员招聘工作，负责做好人员培训工作。3.2.5 营销服务部（1）负责顾客要求的识别，组织产品要求的评审，负责与顾客的顾客联络；（2）负责组织、协调产品的售后服务工作，及时反馈顾客意见；（3）负责运输服务单位的选定及其运输质量的监控；（4）负责市场调研和分析，负责对顾客满意程度的调查。3.2.6 采购部经理（营销部经理兼任）（1）负责进行供应商的调查和选择，组织进行供应商的评审；（2）负责原材料采购和验证，保证所

4、需物资质量和及时到位；（3）负责原材料仓库和成品仓库的日常管理。3.2.7 车间主任（1）根据生产通知单的要求安排和完成生产；（2）严格执行设备和生产工艺作业指导书要求，做好本岗位作业前检查或准备，做好质量保证作业；（3）做好生产设备的检修和保养，维护生产现场秩序和安全；（4）填写必要的作业记录，并收集整理和保管。 3.2.8 检验员（1）根据所分配的检验任务，编制本工序或产品的原始检验记录表并按要求完成检验；（2）对本工序或产品的检验最终结果负责，独立行使权利。（3）验证审核后对不符合项采取的纠正措施的有效性。3.2.9 内部沟通总经理确保在不同的部门之间、不同岗位之间，就质量管理体系的过程

5、，包括有关质量要求、质量目标及其完成的有关信息，以及质量管理体系实施的有效性得以有效沟通。质量管理体系有关的各种信息的沟通，采用各种会议、公告栏、通知等方法或口头方式进行。质量标准及检验规范的制订四、质量标准检验规范的规范 原材料质量标准及检验规范（见附件2） 在制品质全标准及检验规范（见附件3） 成品质量标准及检验规范（见附件4）五、质量标准及检验规范的制订 各项质量标准总经理室会同质量管理部、生产部、销售部及有关人员依据“操作规范”，并参考国家标准、客户需求、本身生产能力、原材料供应商水准，分原材料、在制品、成品填制“质量标准及检验规范制（修）订表”一式二份，呈总经理批准后质量管理部一份，

6、并交有关单位凭此执行。 质量检验规范总经理室召集质量管理部、生产部、销售部及有关人员分原材料、在制品、成品将检验项目型号质量标准检验频率（取样规定）检验方法及使用仪器设备验收规定等填注于“质量标准及检验规范制（修）订表”内，交有关部门主管审核且经总经理核准后分发有关部门凭此执行。六、质量标准及检验规范的修订 各项质量标准、检验规范若因机械设备更新技术改进工艺改善市场需要加工条件变更等因素变化，可以予以修订。 质量管理部每年年底前至少重新校正一次，并参照以往质量实绩会同有关单位检查各料号（规格）各项标准及规范的合理性，酌予修订。 质量标准及检验规范修定时，质量管理部应填立“质量标准及检验规范制（

7、修）订表，说明修订原因，并交有关部门会签意见，呈现总经理批示后，始可凭此执行。仪器、仪表设备管理七、仪器校正、维护计划 仪器使用部门应依仪器购入时的设备资料、操作说明书等资料，编写“仪器操作规程“、设定定期维护周期，作为仪器年度校正、维护计划的拟订及执行的依据。 仪器使用部门应于每年年底依据所设订的“仪器操作规程”，做好年度维护。八、校正计划的实施本公司用于生产和检验的仪器、仪表每年应定期由使用单位通过质量管理部申请委托市以上计量部门校正和计量以确保仪器的精确度。九、仪器的使用与保养 仪器使用人进行各项检验时，应依“操作规程”内的操作步骤，使用后应妥善保管与保养。 特殊精密仪器，使用部门主管应

8、指定专人操作与负责管理，非指定操作人员不得任意使用（经主管核准者例外）。 使用部门主管应负责检查各使用者操作正确性，日常保养与维护，如有不当的使用与操作应予以纠正教导并列入作业检核扣罚。 各生产单位使用的仪器设备由使用部门自行校正与保养，由质量管理部定期抽检。 仪器保养9.5.1 仪器保养人员应依据“年度维护计划”执行保养作业并将结果记录于“仪器维护卡”内。9.5.2 仪器外协修造：仪器邦联保养人员基于设备、技术能力不足时，保养人员应填写“仪器、设备维修申请单”，并呈主管核准后送采购办理外协修理。生产设备管理十、设备的安装调试和维护保养生产使用部门应依设备购入时的设备资料、操作说明书等资料，编

9、写“设备操作规范”、“仪器及生产设备维修保养记录”（附件5），设定定期保养周期，作为设备年度维护保养计划的拟订和执行的依据。十一、维护保养计划的实施设备操作负责人应依据“设备操作规程”、“设备维护保养记录”执行日常作业，并将设备操作、维修保养结果记录于“设备维修保养记录”上，存于使用部门。设备发生缺陷，岗位操作和维护人员应排除的应立即排除，并在日志中详细记录。十二、设备的使用与保养 设备操作人员必须经培训合格，才能上岗操作设备。 设备使用人进行各项检查时，应依“设备操作规程”内的操作步骤操作使用。使用后应保养。 特殊设备，使用部门主管应指定专人操作与负责管理，非指定操作人员不得任意使用（经主管

10、核准者例外）。 设备保养 12.5.1 设备保养人员应依据“设备操作规程”、“设备维护保养记录”作业并将结果记录于“设备维修保养记录”内。12.5.2 仪器外协修造：保养人员基于设备、技术能力不足时，保养人员应填写“仪器、设备维修申请单”并呈主管核准后送采购办理外协修理。原材料质量管理十三、原材料质量检验 原材料进入公司区时，库管人员应依据“资财管理办法”（见附件6）的规定办理收料，对需用仪器检验的原物料，开立“材料验收单”（见附件7），通知质量管理人员检验且质量管理人员于接到单据三日内，依原材料质量标准及检验规范完成检验。 “材料验收单”各一式三联完成后，第一联送采购核对无误后送会计整理付款

11、，会计存；第二联料库存，第三联质量管理存。且每次把检验结果记录于“供货名录”（见附件8），并每月根据原物料品名规格类别的结果统计于“供货评价表”。（见附件9）。十四、生产通知单的审核质量管理部主管收到“生产通知单”（见附件10）后，应于一日内完成审核。 “生产通知单”的审核14.1.1 基材型号/规格的特殊要求是否符合公司制造规范。14.1.2 种类或客户提供的要求。14.1.3 芯板、杨木单板和和面皮规格是否符合公司制造规范，用于特殊要求者是否特别注明。14.1.4 质量要求各项质量要求是否明确，并符合本公司的质量规范，如有特殊质量要求是否可接受，是否需要先确认再确定质量。 14.1.5 包

12、装方式是否符合本公司的包装规范，客户要求的特殊包装方式可否接受。14.1.6 是否使用特殊的原物料。 生产通知单审核后的处理14.2.1 新开发产品、“试制通知单”及特殊物理、化学性质或尺寸外观要求的通知单应转交生产技术部提示有关生产条件等并确认，若确认其质量要求超出制造能力时应说明原因后，将“生产通知单”送回销售部办理退单，并向客户说明。14.2.2 新开发产品若质量标准尚未制定时，应将“生产通知单”交研发部门拟定加工条件及暂定质量标准，报技术主管部门备案后，作为生产部门生产及质量管理的依据。十五、生产前工艺及质量标准复核 生产部门接到研发部门送来的“生产规范”后，须由科长或组长先查核确认下

13、列事项后始可进行生产。15.1.1 该产品是否订有“成品质量标准及检验规范”作为质量标准判定的依据。15.1.2 是否订有“标准操作规范”及加工方法。 生产部门确认无误后在“生产规范”上签字，作为生产的依据。生产过程质量管理十六、质量过程质量检验 质检部门对各在制品均应依“在制品质量标准及检验规范”的规定实施质量检验，以提早发现异常，迅速处理，确保在制品质量。 在制品质量检验依生产过程区分，由质量管理部工序质管员负责检验。填写工序检验单。 质量管理科在生产过程中配合在制品的加工程序、负责加工条件的测试。 各部门在制造过程中发现异常时，组长应即追查原因，并加以处理后将异常原因、处理过程及改善对策

14、等开立“异常处理单”（见附件12）呈（生产）经理指示后送质量管理部，责任判定后送有关部门会签再送总经理室复核报修。 质检人员于抽验中发现异常时，应反应公司主管处并开立“异常处理单”呈经（副）理核签后送有关部门处理改善。 各生产部门依自检查及顺次点检发生质量异常时，如属其他部门所发生者以“异常处理单”反应处理。 制程间半成品移转，如发生异常时以“异常处理单”反应处理。十七、生产过程自主检查 生产过程中每一位作业人员均应对所生产的制品实施自主检查，遇质量异常时应即于挑出，如系重大或特殊异常应立即报告科长或组长，并开立“异常处理单”，填列异常说明、原因分析及处理对策、送质量管理部门判定异常原因及责任

15、发生部门后，依实际需要交有关部门会签，再送总经理室拟定责任归属及奖惩，如果有跨部门或责任不明确时送总经理批示。第一联总经理室存，第二联质量管理部门（生产管理），第三联经办部门。 现场各级主管部门均有督促所属确实实施自主检查的责任，随时抽验所属各过程质量，一旦发现有不良或质量异常时应立即处理外，并追究相关人员疏忽的责任，以确保产品质量水准，降低异常重复发生。 过程自主检查规定依“细木工板生产工艺规程”（见附件13）实施。成品质量管理十八、成品质量检验成品检验人员依“成品质量标准及检验规范”的规定实施质量检验，以提早发现，迅速处理以确保成品质量。十九、出厂检验每批产品出货前，质检部门应依出公司检验

16、标示的规定进行检验，并将质量与包装检验结果填报“出公司检验记录表（见附件14）呈主管批示后依综合判定执行。质量异常反应及处理 原材料进公司检验，在各项检验项目中，只要有一项以上异常时，无论其检验结果被判定为“合格”或“不合格”，检验部门的主管均须于说明栏内加以说明，并依据“资材管理办法”的规定查验与处理。 对于检验异常的原材料经主管核查使用时，质量管理部应依异常项目开立“异常处理单”送制造经理室生产管理人员，安排生产时通知现场注意使用，并由现场主管填报使用状况、成本影响及意见，经经理核签呈总经理批示后送采购单位与提供公司商交涉。二十一、在制品与成品质量出现异常反应及处理 在制品与成品在各项质量

17、检验的执行过程中或生产过程中由异常时，应提报“异常处理单”，并应立即向有关人员反应质量异常情况，使能迅速采取措施，处理解决，以确保质量。 生产部门在生产中发现不良品时，除应按正常程序追查原因外，不良品当即剔除，以杜绝不良品流入下一道工序（以“废品报告单”提报，并经质量管理部复核才可报废）。成品出厂前的质量管理二十二、成品入库管理 质量管理部门主管对预定入库前的批号，应逐项按有关资料审查确认后始可办理入库手续。 质量管理部门对入库前的成品检验，若有质量不合格的批号、超管理范围时，应，应填写“异常处理单”详细说明异常情况并拟定样品处理方式，关经理批示后，交有关部门处理及改善。二十三、检验报告申请客

18、户要求提供产品检验报告的，销售部人员应提供，不得拒绝。附件2原材料质量标准及检验规范一、进料检验规定第一条 目的 确保原材料质量合乎标准，确保不合格品无法纳入第二条 范围 原材料、外协加工品的检验第三条 原材料检验流程第四条 实施单位 质量管理部门及其它有关单位第五条 实施要点 检验员收到检验单后，确保依据检验标准进行检验，并将进料厂商、品名、规格、数量、验收单号码等，填入检验记录表内。 判定合格 即将原材料加以标示“合格”填妥检验记录表，及验收单内检验情况，并通知仓储人员办理入仓手续。 判定不合格 即将原料加以标识“不合格”填妥检验记录表及验收单内检验情况，并将检验通知采购单位是否需要特采。

19、 原材料应收到验收单后三日内验完，但紧急需用的进料优先办理。 检验时，如无法判定是合格与否，则即请质管部等部门会同验收来判定合格与否，会同验收者，亦不需在检验记录表内签章。 检验员执行检验时，抽样应随机化，并不得以个人或私人感情认为合同为由，予以判定合格与否。 回馈进料检验情况，并将进料供应商交贷质量情及检验处理情况登记于厂商交货质量卡及每月汇总于厂商交货质量月报表内。 依据检验怀对检验检提出改善意见或建议。 检验仪器、量具的管理与校正。 进料属客户自行提供者，判定不合格者，请业务部门联络客户处理。二、各主要原材料质量标准 单板质量要求2.1.1 技术要求项目单位技术要求标准优等品一等品合格品

20、次品长度Mm1260负公差10mm以内且数量50%负公差10mm以内且数量50%，或负公差10-20mm且数量10%负公差10-20mm且数量40%负公差20%，或负公差10-20mm且数量40%宽度Mm 840负公差10mm以内且数量30%负公差10mm以内且数量30%或负公差10-20mm且数量10%负公差10mm-20且数量30%负公差20%，或负公差10-20mm且数量30%每批平均厚度达标负公差以内单张厚度误差抽检数中误差在5张以内抽检数中误差超标在10张以内抽检娄咳嗽 差超标在15张以内抽检数中误差超标在15张以上平均含水率%1515以内18以内21以内21以上单张补洞面积小于且数

21、量小于5%小于且数量5或面积且数量5%面积且数量小于5%面积补板（200m以上）占总面积）2020以内30以内40以内40以上1cm以上未修补裂纹-不许有达标或未修补数在10%以内未修补数量在20%以内达标或未修补数量在40%以内不达标或未修补数量在40%以上直边弯曲达标或数量在5%在内数量在20%以内数量在30%以内数量在30%以上重叠达标或数量在5%以内数量在10%以内数量在20%以上2.1.2 验收办法2.1.2.1 以到售数的20%为抽样数，以抽样质量推定到售的整批质量。2.0.2.2 补板材料5整张厚度一致，补板材料不合格视同整板不合格。2.1.2.3 长度、宽度在板的最短与最窄处检

22、测。2.1.2.1 二级比一级每张降元，三级比一级每张降元，次品视质量情况每张降至元或拒收。 面板质量要求2.2.1 技术要求2500负公差20mm以内且数量15%1280负公差20mm以内且数量10%13裂纹裂纹不超过5%裂纹不超过20%裂纹不超过30%2.2.2 验收办法2.2.2.1 厚度抽检100至200张，以抽样质量推定到货的整批质量，抽奖产品中有一项指标超出范围，即判定该产品降级。2.2.2.2 长度、宽度在板的最短处与最窄处检测2.2.2.3 二级比一级每张降0. 4元，三级比一级每张降元，次品视质量情况每张降至元或拒收 粘胶剂质量要求2.3.1 本企业采用脲醛树脂做胶粘剂，脲醛

23、树脂技术要求如下：外观乳白色或浅黄色粘度60%不挥发物%游离甲醛含量2.3.2 验收办法2.3.2.1 由供货单位提供有以上项目的检验报告和合格证，根据以上技术和合同数量验收入库。2.3.2.2 必要时不定期的随机抽取该批胶粘剂500g用于检验，通过检验验证是否符合技术要求。2.3.2.3 不符合技术要求的产品，根据检测结果，视不合格程度的酌情接收。单板、面板检验记录采购单号： 到货日期：型号规格： 检验日期：检验结果判定规格 尺寸长度mm最大负公差平均宽度mm最大 公差平均值厚度mm孔洞修补最大面积m裂纺修补最大长度cm夹板腐朽、霉变其它污染物综合结果检验： 校核：附3：在制品质量标准及检验

24、规范一、在制品质量检验规范第一条 目的 确保质量稳定，并求质量改善，提高生产效率，降低成本。第二条 范围 原材料投入经加工至装配成品。第三条 制程质量管理作业流程锯收收码 断木 锯毛板 烘干 毛板刨整 拼板 组坯 压板 收购毛板 包装 砂光 堆码 包装 出厂其中：烘干、拼板、压板和砂光四个点为关键工序。第四条 实施单位 生产技术部检查人员、质管部及有关单位。第五条 实施要求（一）操作人员确认检查标准检查，不合格品检修后再经检查合格后才能继续加工。（二）操作人员按标准检查时，每一批的第一件加工完成后，必须经过有关人员实施首检后，才能继续加工，各组组长并实施随机检查。（三）质量管理部巡回抽查，并做

25、好过程检验的管理与分析，以及将资料回馈有关单位。（四）发现质量问题异常应立即处理，追查原因，并改正及做成记录防止再发。（五）检验仪器的管理与校正。二、在制品质量标准在制品名称单板含水率6-10%芯条芯条长度应大于100mm2芯条边角方正、完整，无毛刺和树皮芯板芯条侧面缝隙mm芯条端接缝mm相邻两芯条端接缝间距mm涂剂、组坏涂胶均匀，板面无缺胶现象，芯板、单板、面皮应整张无孔洞等缺损。热压贴面板裁边板6板边平直，不允许有毛刺砂光板板面应整洁，不允许有花砂、过砂或波纹现象。字迹文字和字符应清晰，不得缺字少字包装1、薄膜应平整拉紧、完全包裹；2、合格证等放置到位；3、封口胶完好。附件4成品质量标准及检验规范一、成品质量检验规范第一条 目的 确保产品质量，使出厂的产品送至客户处能保持正常良好。第二条 范围 加工完成的成品至出货。第三条 成品质量管理作业流程从成品库中随机抽取规定数量的成品，用于外观、尺寸偏差和理化性能的检验，认真填写检验原始记录单，根据检验结果出具检验报告单，明示检验状态。第四条 实施单位 质量管理部、成品工序组、生产部、物料及有关单位。（一）加工成的成品要经过成品检验合格后，才能入库或销售。（二）确保成品按标准实施检验，判定不合格批退回生产检修，检修后仍需经成品检验。（三）库