五唐山市职业技能鉴定指导中心收支预算安排.docx

1、五唐山市职业技能鉴定指导中心收支预算安排五、唐山市职业技能鉴定指导中心收支预算安排唐山市职业技能鉴定指导中心职责任务与目标一、主要职责主要职责 （1）职业技能鉴定中心受市局委托负责职业技能规定所确定的各项业务工作，并接受职业技能开发处的业务指导。（2）参与制定全市有关职业技能鉴定的法规、政策、办法，制定相应的技术性文件并监督检查其落实。（3）指导全市职业技能鉴定所（站）的业务工作，组织开展全市职业技能鉴定活动。（4）负责对全市申请建立职业技能鉴定所（站）的单位进行资格审查，组织实施全市鉴定所（站）的年检和评估。（5）负责鉴定范围考评人员的培训、考核聘任与使用。（6）组织编制职业技能鉴定试题和选

2、定、编写、发行培训资料。（7）负责鉴定范围的考务管理，并负责其考核成绩的汇总和审核，按照验印程序，统一办理合格人员证书。（8）协助工考办组织国家规定鉴定范围以外工种的考核工作。（9）完成省鉴定中心及市局交办的其他工作。（10）负责全市职业培训实体（包括技工学校和社会力量办学单位）的教学管理，贯彻教育方针和政策，对教学大纲、计划、教材的执行情况进行检查、督导。（11）参与全市职业技能开发工作的规划、方针、政策的制定，进行可行性研究、提供决策依据。（12）负责全市培训实体的教学评估。（13）参与全市技工学校招生政策、计划的制定和招生办公室的日常工作。（14）组织各学校教研组开展教研活动，交流教学经

3、验，汇集市内外、省内外职业技术教育经验，交流推广。（15）组织职业培训教师的再教育工作。（16）组织职业培训教材的编写、推荐和发行。（17）负责职业培训实体的毕（结）业生非鉴定工种的“双证”考核工作。（18）完成省教研室和局交办的其他工作。二、主要任务及目标规划 主要任务及目标规划 （1）继续发挥全市各县区人社局综合职业技能鉴定所的有效作用，分解指标，加强政策扶持，提高鉴定质量，在鉴定形势紧张，鉴定人数下滑的情况下，大力做好职业技能鉴定宣传工作，努力提高鉴定人数。(2)进一步规范社会力量办学的教学水平和鉴定质量。(3)继续重点抓好开滦集团、三友集团、津西钢铁、电厂等各大企业的职业技能鉴定工作，

4、将其作为2017年职业鉴定业务的主要增长点。(4)继续投入大量的人力、物力，大幅提高2017年全市技师社会化考评的质量和人数，力争全年培训鉴定技师1000人以上。(5)继续规范职业学校毕业生的职业技能鉴定工作。(6)努力提高全市技工学校管理层和教师的管理水平和教学水平，积极开展全市学生职业技能大赛，提高学生技能水平。(7)进一步提高社会力量培训机构毕业生的质量，加强社会培训机构学生的入学登记工作、专业学制和专业教学大纲的管理与督导工作。(8)加大条块管理的协调力度，保持良好的鉴定秩序。一是协调好行业鉴定和通用工种鉴定的关系；二是协调好县区人社局和市内各鉴定所的关系；三是协调好县区人社局和县职教

5、中心的关系；确保职业技能鉴定工作规范有序运行。(9)加强高技能人才开发，继续做好技师社会化考评和高职毕业生高级鉴定试点，全面完成省定目标，努力改善我市技术工人结构状况。认真总结和大力宣传我市企业在高技能人才培养、使用、考核、待遇等方面的好经验，会同有关处室研究制定相关政策和指导性意见。目标规划：2017年鉴定总人数5000人；技师鉴定1000人；完成全国统考3000人；推出新职业鉴定4-7个；完成全市职业技能鉴定新增机构的审批和原有机构的年检；完成全市职业技能鉴定质量管理体系建设；完成全市民办培训机构的教学质量评估，实施全市中等职业学校骨干专业技能鉴定理论免考的审查工作。职业技能鉴定是指国家选

6、择社会通用、技术复杂、覆盖面广、尤其关系国家财产和人民生命安全及广大消费者利益和身心健康的工种，实行国家职业技能鉴定。近年来，“中心”先后对本市机械、交通、纺织、服装、冶金、化工、建筑、医药、电子、公用事业、餐饮服务、计算机应用能力等行业工种实施技能鉴定。收支预算总表610013唐山市职业技能鉴定指导中心单位：万元项目代码预算收支项目预算金额预算收入466 一般公共预算拨款466其中：财政拨款（补助）收入 行政事业性收费466 罚没收入 专项收入 国有资源（资产）有偿使用收入 国有资本经营收入 债务收入 上级转移支付资金 其中：一般性转移支付 专项转移支付 其他 政府性基金预算收入 国有资本经

7、营预算收入 其他来源收入其中：事业收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 用事业基金弥补收支差额 其他收入预算支出466 人员经费支出284.65其中：工资福利支出260.37 对个人和家庭补助24.28 公用经费支出181.35其中：正常公用经费支出17.25 专项公用经费支出164.1 专项项目支出 其他支出结 余人员经费预算610013唐山市职业技能鉴定指导中心单位：万元功能分类科目编码经济分类科目编码预算支出项目经 费 来 源合 计一般公共预算拨款安排政府性基金预算拨款安排国有资本经营预算拨款安排其他来源收入安排人员经费284.65284.65一、工资福利支出260.37260.3720

8、80111301011、基本工资55.0355.032、津贴补贴0.040.04（1）地区附加津贴208011130102工作津贴208011130102生活补贴208011130102增发津补贴208011130102（2）（特殊）岗位津贴（补贴）（3）规范津补贴后仍继续保留的补贴208011130102回族补贴208011130102职工劳模荣誉津贴（4）上述项目之外的津贴补贴0.040.04208011130102通讯费补贴208011130102女职工卫生费0.040.042080111301033、奖金4、社会保障缴费52.3652.36208050530108（1）基本养老保险费2

9、3.0523.05208050630109（2）职业年金缴费9.229.22210110230104（3）基本医疗保险费18.2818.28208011130104（4）事业单位失业保险0.940.94208011130104（5）事业单位工伤保险0.580.58208011130104（6）职工生育保险费0.290.295、绩效工资60.2360.23208011130107（1）基础性绩效工资38.9538.95208011130107（2）奖励性绩效工资16.6916.69208011130107（3）事业单位上年度12月份基本工资4.594.596、其他工资福利支出92.7192.71

10、208011130199（1）人事代理人员工资62.7162.71208011130199（2）劳务派遣人员工资208011130199（3）其他编外人员工资208011130199（4）病假两个月以上期间的人员工资208011130199（5）教师超工作量津贴208011130199（6）各种加班工资208011130199（7）预留人员经费30.0030.00二、对个人和家庭的补助24.2824.282080111303011、离休费2080111303022、退休费2080111303033、教育系统养老金补贴2080111303044、抚恤金2080111303055、生活补助2080

11、111303076、医疗费2080111303087、助学金8、奖励金0.050.05208011130309（1）独生子女父母奖励0.050.05208011130309（2）其他奖励金2210201303119、住房公积金13.8313.8310、其他对个人和家庭的补助支出10.4010.40208011130314（1）在职人员取暖补贴9.079.07208011130314（2）离退休人员取暖补贴1.331.33208011130399（3）其他正常公用经费预算610013唐山市职业技能鉴定指导中心单位：万元功能分类科目编码经济分类科目编码预算支出项目经 费 来 源合 计一般公共预算拨

12、款安排政府性基金预算拨款安排国有资本经营预算拨款安排其他来源收入安排正常公用经费17.2517.25一、定额安排公用经费11.4811.482080111302011、办公费0.860.862080111302072、邮电费0.650.652080111302113、差旅费2.552.552080111302094、物业管理费0.850.852080111302135、维修（护）费2080111302316、公务用车运行维护费6.406.402080111302397、公务交通补贴2080111302998、其他商品和服务支出0.170.17二、按规定比例提取安排公用经费5.775.77205

13、0803302161、培训费1.661.662080111302172、公务接待费0.230.232080111302283、工会经费2.212.212080111302294、福利费1.381.385、其他0.290.29208011130299（1）离休人员福利费208011130299（2）退休人员福利费0.150.15208011130299（3）离休干部公用经费、特需费208011130299（4）退休干部公用经费、特需费0.140.14三、非定额安排公用经费2080111302051、水费2080111302062、电费2080111302083、取暖费“三公”及会议培训经费预算6

14、10013唐山市职业技能鉴定指导中心单位：万元支出内容经费来源合计一般公共预算拨款安排政府性基金预算拨款安排国有资本经营预算拨款安排其他来源收入安排一、“三公”经费小计6.636.63（一）因公出国境费用（二）公务用车购置及运维费6.406.40 公务用车运行维护费6.406.40（三）公务接待费0.230.23二、会议费9.949.94三、培训费1.661.66 合计18.2318.232017年公务用车运行维护费6.4万元，与上年度持平；2017年公务接待费0.23万元，2016年0.18万元，比上年度多0.05万元，原因是公务接待标准提高；2017年会议费9.94万元，2016年16.7

15、5万元，比上年度少6.81万元，原因是降低会议费各项标准，压减会议费支出；2017年培训费1.66万元，2016年3.04万元，比上年度少1.36万元，原因是减少培训次数，压减培训费支出。专项公用经费支出安排表610013唐山市职业技能鉴定指导中心单位：万元功能分类科目编码预算支出项目经费来源合计一般公共预算拨款安排政府性基金预算拨款安排国有资本经营预算拨款安排其他来源收入安排专项公用经费164.10164.102080111购置台式电脑2.252.252080111购置新版证书打印机7.007.002080111考试机房设备维护6.006.002080111购买彩色打印机0.280.2820

16、80111购买支票打印机0.260.262080111全国统考考务会议1.831.832080111全省统考考务会议1.831.832080111全省技师鉴定考务会议0.950.952080111全市教研活动会议1.711.712080111全市技工院校教学工作会议0.920.922080111全市职业培训机构教学评估会议0.920.922080111全市职业技术培训教材审查工作会0.860.862080111全市技工院校资助金检查工作会0.920.922080111机房网络通讯费1.201.202080111全国统考技师考评等工作宣传3.153.152080111职业技能鉴定公告等广告、宣传

17、费3.003.002080111全国统一考试鉴定14.7014.702080111全省统一考试鉴定9.829.822080111全省技师鉴定23.1923.192080111通用能力鉴定1.841.842080111日常鉴定32.7332.732080111考评员培训3.003.002080111新职业专家命题4.054.052080111全市教研活动10.7610.762080111鉴定试卷印刷及各种耗材15.5815.582080111全市技工院校大赛7.007.002080111题库与教材开发4.054.052080111学生资助管理专项检查3.023.022080111全市技工院校教学

18、及教材使用情况检查1.281.28人员经费计算依据情况表610013唐山市职业技能鉴定指导中心单位：人序号项 目现有数核定数备 注1单位性质事业单位2单位规格正科级3编制人数174实有人数175在职实有人数176 公务员、事业单位管理人员17 专业技术人员、技术工人、普通工人168非在职人数9离休人员10 公务员、事业单位管理人员11 专业技术人员、技术工人、普通工人12退休人员213 公务员、事业单位管理人员214 专业技术人员、技术工人、普通工人15实有编外人员1316 其中：劳务派遣17 其中：人事代理1318 其中：其他编外人员19遗属20预算年度全日制在校学生人数21 1、本科生22

19、 2、专科生23 3、高中生24 4、中专生25 5、体校生26 6、技校生27 7、函授生28 8、夜大生29 9、初中生30 10、小学生31 11、幼儿正常公用经费计算依据情况表610013唐山市职业技能鉴定指导中心序号项 目计量单位现有数核定数备 注1单位性质事业单位2单位内设机构数23编制人数人174实有人数人175在职实有人数人176其中：在职正省级人7 在职副省级人8 在职正厅级人9 在职副厅级人10 在职正处级人11 在职副处级人12 在职其他人1713非在职人数人14 待分流人15 分流学习人16 病休人17 提前离岗人18离休实有人数人19退休实有人数人220实有编外人员人

20、1321 其中：劳务派遣人22 其中：人事代理人1323 其中：其他编外人员人24车辆编制数辆225实有车辆数辆226 小轿车辆127 越野车辆28 旅行车（大）辆29 旅行车（中）辆30 旅行车（小）艘131 其他辆34 办公使用面积平方米唐山市职业技能鉴定指导中心收支预算说明一、收入预算说明单位非税收入说明2017年我中心非税收入预算为466万元，其中：职业技能鉴定费451万元，专业技术职务任职资格评审费15万元。二、支出预算说明（一）专项公用经费项目安排说明单位专项公用经费安排说明610013唐山市职业技能鉴定指导中心单位：万元项目编码项目名称项目总计项目文本说明合计164.106100

21、1317GGZ0001购置台式电脑2.25需更换5台台式电脑，每台4500元，需2.25万元。61001317GGZ0002购置新版证书打印机7.002017年全国职业资格证书更换新版证书，需配置专用打印机，费用7万元。61001317GGZ0003考试机房设备维护6.00为确保智能化考试平台（220台计算机）的正常运行，需要对线路、网络设备、保护卡等设备进行维护，部分老化计算机升级或更换等，费用6万元，需要资金6万元，其中：内存条260元/个50个=13000元；电源100元/个80个=8000元；显卡230元/个44个=10120元；硬盘280元/个36个=10080元；鼠标100元/个8

22、3个=8300元；键盘100元/个75个=7500元；保护卡15元/个200个=3000元。61001317GGZ0028购买彩色打印机0.28购买一台彩色打印机，型号理光240DN，用于财务打印直接支付凭证及入账凭证。61001317GGZ0029购买支票打印机0.26购买一台支票打印机，型号惠朗2010，财务打印支票专用。61001317GHY0004全国统考考务会议1.83依据河北省人力资源和社会保障厅对全国统一鉴定工作的规定，要求坚持统一标准、统一试卷、统一考务管理和统一证书核发的原则，市中心将组织全国统考所有考点的负责人、考务组人员、监考人员以及巡考人员、督导人员进行考前工作会议，针对考前试卷保管、考试纪律、试卷押运等问题提出明确要求并进行详尽安排。全国统一鉴定分为5月份、11月份两次，每次考务会议参会人员约140人，会期半天，需会议室租赁费750元，餐费60元/人/餐，140人需8400元，共9150元，两次会议需18300元。61001317GHY0005全省统考考务会议1.83依据河北省人力资源和社会保障厅对全省统一鉴定工