仓位规划管理办法仓储管理制度中房商学院Word文档格式.docx

1、存量高者可双通路配置，存量低及零星材料用储柜仓储为宜，重量轻者可架高储存收发频繁的材料，应考虑进出仓装卸便捷因素仓库代号统一以ABC顺序设定，料位编订，料位编号原则：堆叠方式1 包装类别2 材料特性3 供料方式4 栈储工具依53加仑铁桶装，5加仑铁桶装，纸桶装，纸盒装、支装分设堆叠栈底数与栈高层次对耐压性差的材料宜设定层况以及承受的重量依供料工具，堆高机，油压拖机车或手拉车设定堆叠方式依包装类别、材料特性、供料方式选定木栈板，铁架或储柜等料品标示1 材料编号2 单位堆叠量3 储存说明依请购单填证材料编号，品名、规格、数量，入厂日期，并以月份颜色加以区分标示标示每一位置的最大容量合格（绿色）特殊

2、（黄色）退货（红色） 机械工业股份有限公司材料编号办法（一） 目的：将本公司所使用的原料、物料，按其性质各归其类并予以编号，以利于料帐的登载及材料的电脑处理作业。（二） 范围：本材料编号的内容包括原料及物料，以下二种不包括在内：1 计入资产需逐年摊提的项目。2 作为费用科目处理的项目，如办公用品、清洁工具等。（三） 分类方法：按用途及材质混合分类法分为14类第一类 钢料类第二类 铁料类第三类 铝料类第四类 其他金属材料类第五类 五金材料类第六类 机器配件类第七类 建材类第八类 电器材料类第九类 塑胶材料类第十类 门窗配件类第十一类 工具类第十二类 化工材料类第十三类 焊料类第十四类 杂项材料类

3、（四） 编号方法：1 本公司材料编号采用数字法，每项材料以4段9位数字代表。第一段 一二位数表示物料的类别（大分类）。第二段 三四位数表示物料的名称（中分类）。第三段 五八位数表示物料的规格（小分类）。第四段 一位数表示电脑的检查号码。2 检查号码：系按固定公式计算出一数值，以供查验该项材料编号是否书写错误。公式如下（用25m/m厚36长宽的铁板为例）：（1） 将八位数字按12121212的次序个别乘之。（2） 将积算的个位数相加。（3） 将积算的十位数亦加入个位数的和内。（4） 将所求得的和的个位数被10减之，所得之数即为检查号码。（1） 020*（2） 积算个位数相加0+4+0+2+2+0

4、+3+2=13（3） 积算十位数加入个位数之和内13+1+1=15（4） 将和之个位数以10减之10-5=5（五） 单位：本公司的材料不论对外订购的单位如何，对内记录一律采用以下标准：1 计数：如支、张、个、条、罐一律定为“EA”。复数单位如双、套、付、组等一律定为“ST”。2 计量：长度以“M”（公尺）或“FT”（英尺）或“Y”（码）计算。重量以“KG”（公斤）计算。容量以“LK”或“L”计算。（同一材料项目所使用的单位均订于本公司材料编号簿内，不得任意使用。）六、材料编号薄格式如下：七、本办法经经理级会议修正通过，并呈总经理批准后实施。编号材料编号中文名称英文名称规格 单位 备注中文英文

5、机械工业股份有限公司原物料成品固定资产请购收发调控外借使用表格规定一、 为了便于会计记帐及实施电脑作业，要公司有关原物料成品固定资产的请购，收发调发外借使用表格，格式、内容、使用方法、流程，均按本规定实施。二、兹将各种表格、使用方法、流程分别说明如次页：三、本规定经经理级会议修正通过，呈总经理核准后实施，修改时亦同。请风单A、 本单使用说明1 本单系办理物料或物品请购时使用2 要单一式四联由请购单位制表第一联：请购单位制表第二联：送会计部门（当月清耗的物品，此联代到料通知单）第三联：仓储部门第四联：采购部门3 规格必须详细填明并写明编号4 途应填用于何种产品如属修理用料应填明“修理用”实或注明

6、“另件换新”B、 要单流程1 第一联：请购单位制单后存查2 第二联：请购单位制单采购部门询价采购仓储部门检验点收送会计单位存查3 第三联：请购单位制单采购部门询价采购仓储部门检验点收后存查4 第四联：请购单位制单采购部门询价采购后存查 请购单工作流程图请购单位会计采购询价检验点收外购单A、 本单的使用说明1 本单系申请向国外采购物料或物品时使用2 本单一式共分白、黄、蓝三联，由请购单位制单（1） 第一联：核准后退回请购单位（2） 第二联：核准后送物料单位（仓库）存查（3） 第三联：外购单位凭以购料，确定后仓库验收记卡，再转会计单位（4） 第四联：外购单位自存3 本单请购名称、规格、数量、单位用

7、途均需填写清楚4 本单料单B、 本单流程请购单位制单经权责主管核准请购单位存查请购单位制单经权责主管核准物料（仓库）单位存查请购单位制单经权责主管核准外购单位购料仓库验收记卡会计组核计后存查请购单位制单经权责主管核准外购单位自存、 外购单工作流程图权责主管审查外购单位仓库制表购料验收记卡核计发（领）料单1 本单系发（领）物料及内部调拨时使用（多项领料单用于同一订货单号，开一张全数领完）2 本单一式四联，由领料单位填写记材料帐电脑打卡成本计算物管单位存查3 本单料单4 在办理领料之前，应先送计料部门签认，方可准予发料5 如有额外领料，请在备注栏说明原因领料单位制单物料单位发料领料单位存查领料单位

8、制单物料单位发料送电脑打卡后存查领料单位制单物料单位发料送成本计算后存查领料单位制单物料单位发料后存查 发（领）料单工作流程图收料单A、本单使用说明1 本单为物料收取凭证2 本单一式三联，由收料单位制表送电脑打卡3 本单每份可填写材料五项，但需按原材料的编号顺序填写4 本单类号栏，请参原收料单左方类号栏部分的代号填写 B、本单流程收料单位制单品管单位检验收料单位点收后存查2 第一联：收料单位制单品管单位制单收料单位点收送资料中心收料单位制单品管单位检验收料单位点收送会计组核计收料单工作流程图收料单位品管单位资料中心会计单位电脑处理退料单1 本单为余料或废料时，由退料单位填写2 本单一式四联退料

9、单位存查成本计算及记材料帐收料单位存查3 本单可六料共用一单，但需按材料编号的顺序填写4 本单退料数量实线后二格，系小数位置，请注意填写退料单位制单接收单位点收退料单位存查退料单位制单接收单位点收送资料中心退料单位制单接收单位点收会计单位退料单位制单接收单位点收后存查退料单工程流图退料单位接收单位成品入库单1 本单系生产单位成品办理入库时使用2 本单一式四联，由生产单位制单记成品帐成本课生管单位存查3 成品办理入库之先，应需办理检验合格手续4 本单可同时填写六种产品但品名、订货单号、成品编号、件数、重量、务须填写清楚生产单位制单品管检验生管点收会计单位记成品帐生产单位制单品管检验生管点收资料中

10、心生产单位制单品管检验生管点收成本计算后存查生产单位制单品管检验生管点收生管自存成品入库单工作流程图生产单单位品管部门生管单位核记成品计帐发货单1 本单系发货单位发货时使用2 本单一式六联，由生管单位制单记应收帐款门房生管营业财务（5） 第五联：借货回单凭收帐款（6） 第六联：收货人存查3 本单五式可填产品八种，但单内各项内容务须详实填写4 本单如属哲发货，可免填统一发票号码，但应备注与客户合约号码发货单位制单后存查送会计记成品帐（另拷贝一份发货单位存查）发货单位制单送资料中心发货单位制单送会计记应收帐款帐发货单位制单门房生管营业财务存查5 第五联：发货单位制单产品送交后凭单收款（另拷贝一份为

11、请运费凭单）第六联：发货单位制单制货人存查本页为著作的封面，下载以后可以删除本页！【最新资料 Word版 可自由编辑！员工录用管理制度为规范试用期员工的管理和辅导工作，创造良好的试用期工作环境，加速试用员工的成长和进步，特制定目标责任制制度。一、员工试用期规定1、自员工报到之日起至人力资源部确认转正之日起。2、员工试用期限为3个月，公司根据试用期员工具体表现提前或推迟转正。（一）、福利待遇1、试用期员工工资根据所聘的岗位确定，核算时间从到岗工作之日起计算，日工资为：月工资（本月天数-休假天数）2、过节费按正式员工的1/2发放。3、按正式员工标准发放劳动保护用品。（二）、休假1、试用期内累计事假

12、不能超过3天，如果特殊情况超过3天需报董事长批准。2、可持相关证明请病假，请病假程序和天数与正式员工要样。3、可请丧假，请假程序和天数与正式员工要样。4、不享受探亲假、婚假。二、员工入职准备1、身份证复印件一份，原件待查。2、学历证明复印件一份，原件待查。3、县级以上人民医院的体检报告。4、4张一寸照片5、部分职位（如出纳、收银员、司机、仓管）试用期员工还须须准备房产证明、户口本、直系亲属身份证复印件等。三、行政手续1、试用人员手续办理完毕后，由行政部向试用期人员发放办公相关用品。2、发放工作牌，办理考勤卡。3、试用期人员需要食宿的、由行政部安排住宿和就餐。4、将试用期人员带入用人部门。四、用人部门指引1、试用员工的直接上级是“入职指引人”。2、带领试用期员工熟悉本部门及其他部门，向其介绍今后工作中要紧密配合的部门及员工，同时介绍公司内公共场所的位置，包括会议室、停车场、洗手间等。3、与试用期员工进入面谈，商讨入职后的工作安排，并向试用期员工描述其工作的部门架构，岗位名称，职务，岗位职责等。简单介绍将来的职业发展方向和目前工作时遇到的实际问题。4、教会试用期员工使用生产工具或办公用具。5、公司有活动要及时告知试用期限人员。6、与试用期人员进行正面沟通，引导其工作，及时了解试用期员工在工作及生活中存在的问题并帮助其解决。6