仓库管理制度范本Word格式.docx

1、物品出库：持有物品最终使用部门经理或部门领导审批后方可提货（领导授权亦可），相关单据上必须说明领货原因；套料发放应附生产通知单或生产计划单和（套料清单），仓库人员按单的紧急程度及时发料，最长不得超过2个工作日。物品发货（正式合同）：发货通知单必须部门经理（领导授权亦可），仓库人员复核上述手续后方可发货。物品发货（非正式合同）：发货通知单必须经部门经理审批后并经财务管理部经理核准后（领导授权亦可），仓库人员复核上述手续后方可发货。物品发货（个人借用、返修）：发货通知单必须经部门经理、部门领导审批（领导授权亦可），仓库人员复核上述手续后方可发货。所有物品发货由仓库人员负责发出、跟踪至用户手中，并负

2、责跟货运公司核对相关货运资料，发货所产生的费用由相关部门承担。生产、维修、开发及相关人员：领用物品应办理物料申领单；合同出货应办理成品出库单；上述均为一式三联，第一联仓库存档，第二联交财务入账，第三联由经办人存档。仓库人员严格按照发货单上拟定的日期组织物品出库，并遵循先进先出的原则，物品上标有生产流水号应记入物料卡，以防止领出物品的随意调换；物品不全应及时通知相关部门人员。物品发货：必须检查物品的性能、外观及附件，各项无误后，并经质量部人员在相关单据确认后，由仓库人员发货；仓库人员均于出库当日将相关资料准确录入电脑台账，不得隔日作业，以利于物品存量的精确。因特殊情况，由供应商直接发货给用户的物

3、品，由相关部门、人员及时办理入库、出库、发货手续；同类事项未及时补办手续，原则不准再由供应商直接发物品给用户。3、借用物品管理：内部人员借用物品时，应填写物品内部借用单，该单据均需经过相关部门经理审核（领导授权亦可）。出差在外的人员借用物品时，应填写借用设备（委托）申请表并签字确认，该单据均需经过相关部门经理审核（领导授权亦可）；特殊情况可由他人代填，但要部门领导确定其借用人身份。仓库每季度将在借用物品情况统计表于下季度首月5个工作日内发出，相关部门经理或指定专人在收到统计表后，根据统计表上所规定的事项及时核对在借物品情况，并在8个工作日内按要求以书面或电子邮件形式反馈到仓库主管处；未按规定及

4、时反馈将通知财务部门从次月起开始从工资中扣除相关部门经理和指定专人或当事人各100元作为罚款；借用物品期限从发货之日起为三个月，所借物品经质量部检验合格后，方可核销借用账；三个月未能归还，借用人应提出书面申请，经相关领导同意后，可延续再借用三个月；如仍无法归还，由借用部门或当事人按比例承担该物品使用年限的折旧费，若所借物品转为销售合同将返还所扣折旧费。4、物品退回与归还管理：合同退回、合同更换、个人借用（出差在外人员）、试用退回的物品由仓库人员负责接收、记录、处理或再分发给相关人员处理。合同退回的物品：由相关人员填写物料退仓申请单和在备注栏填写客户名称及退回原因、合同号，经部门经理核实确认后，

5、由质量部检验合格后并经综合部经理核准，方可给予办理退库手续；合同更换物品：先借用物品，由相关部门人员办理物品内部借用单手续；待更换物品退回时持物料退仓申请单办理合同退库手续，并将办理完毕的单据转给相关部门，由相关部门同时出具发货通知单（即更换物品）和出库单，同时填写物料退仓申请单，注明对应出库单据号并给质量部签字确认，以冲减借用人的借用帐；个人退回借用物品：由经办人出具物料退仓申请单，标明借用时间，借用单号等，将质量部检验结果转交本部门经理确认，并部门经理核准后办理退库手续、并销账。5、物品报废：5.1物品报废原因：仓库1）变质的（生锈、霉变、虫啃、鼠咬等）；2）超过使用寿命的；3）已不再使用

6、的；4）在承担运输中损坏的。生产部1）因无法维修或无维修价值的；2）生产过程中损坏的。 3）生产在途时，顾客取消合同；4）因技术更改升级而造成报废的；5）已购买，但开发、销售、生产更改滞后，经协调无法退回的；6）合同发货后，因系统无法升级而退回的；7）己购物品，在生产时发现为不良，经采购人员与供应商协商不可退换的；8）借用/试用后，经质量部判定为无法再修品；9）因计划失误导致采购引起的。5.2物品报废流程：1）仓库人员统计库存所需报废的物品，由相关部门出具报废申请单，由质量部出具检测结果、财务管理部出具报废物品的价值、部门经理核准后，予以报废，价值在一万元以上的呈报公司领导审批；2）相关部门人

7、员凭具审批后的报废申请单和物料申领单到仓库办理报废手续。5.3物品报废注意事项：1）所有已办理报废手续的物品归仓库保管；2）生产部负责将报废半成品、成品上仍可用的元器件拆除（如单板上的IC、电阻、电容等），送质量部IQC检验，合格品办理退仓手续。6、账务管理：所有入库、出库均应按照单据所规定内容，详细填写，不得涂改，成品发货必须附有发货通知单，否则仓库人员拒绝入账及发货；物品入库和退仓，该单据必须经质量部检验合格，相关领导签字确认后方可入账；物品帐必须与单据一致，每月底自查，发现操作错误及时更改，若隔月则需查明原因，并由经办人写明调整单，报物控主管审核、综合部经理审批后方可调整并通知财务部；经

8、办人月底将当月发生单据装订成册，由仓库专人负责保管；仓库人员每周及时将单据交于财务部，以便财务入账。7、仓库管理:按现有仓库面积，规划平面图，分别按料号次序摆放，并将各物品型号、规格用标签纸列示于物品前，各项物品对应陈列其后。仓管员对于所经管物品的排列以利于先进先出的作业原则分别决定储存方式及位置。遵循7S原则（整理、整顿、清洁、清扫、素养、安全、节约）。未经检验的物品，摆放在指定区域。检验合格的物品，及时入库贮存。换货、报损的物品，区分存放，并单独记账。非货架贮放的物品，不可超高、压线、倒置、重压。禁潮物品应做好防潮措施。保持适宜的仓贮温、湿度条件：温度控制在535之间，湿度控制在4085%

9、之间，由仓管员负责将每日点检结果记录于仓库温、湿度点检表中。易燃、易爆、易腐蚀的物品应分开贮存，并加以明显的警告标识。仓库内严禁烟火，不得使用过分发热而可能造成火灾、危险的电器。物品贮放，庞大、笨重物品放下方；轻便、小件物品放上方。物品堆放不宜过于紧密，保留间隙及库房进出通道顺畅。易碎、易破物品须轻取轻放。配套物品应成套存放，以防混乱。每月28号前结账，并发送当月物品库存情况给财务部、质量部。年中、年末，仓库会同财务部、质量部对物品进行盘点，查实物品的料号、品名、规格及型号，核对物品数量是否与账面一致，并随时接受主管部门及财务部稽查人员的抽查；出具盘点报告，出现盘盈或不可避免的盘亏情况，由仓库

10、主管呈报部门领导、公司领导核准后调整，若为保管不善引起则由保管人员承担相应赔偿责任。三、附则 1、凡公司以前之制度、规定与本制度相抵触的，以本制度为准；3、本制度修订周期为半年，报公司领导审批后颁布执行。四、附表：1、外购入库单2、物料申领单3、物品内部借用单4、成品入库单5、成品出库单6、物料退仓申请单7、发货通知单8、借用设备（委托）申请表9、报废申请单本页为著作的封面，下载以后可以删除本页！【最新资料 Word版 可自由编辑！员工录用管理制度为规范试用期员工的管理和辅导工作，创造良好的试用期工作环境，加速试用员工的成长和进步，特制定目标责任制制度。一、员工试用期规定1、自员工报到之日起至

11、人力资源部确认转正之日起。2、员工试用期限为3个月，公司根据试用期员工具体表现提前或推迟转正。（一）、福利待遇1、试用期员工工资根据所聘的岗位确定，核算时间从到岗工作之日起计算，日工资为：月工资（本月天数-休假天数）2、过节费按正式员工的1/2发放。3、按正式员工标准发放劳动保护用品。（二）、休假1、试用期内累计事假不能超过3天，如果特殊情况超过3天需报董事长批准。2、可持相关证明请病假，请病假程序和天数与正式员工要样。3、可请丧假，请假程序和天数与正式员工要样。4、不享受探亲假、婚假。二、员工入职准备1、身份证复印件一份，原件待查。2、学历证明复印件一份，原件待查。3、县级以上人民医院的体检

12、报告。4、4张一寸照片5、部分职位（如出纳、收银员、司机、仓管）试用期员工还须须准备房产证明、户口本、直系亲属身份证复印件等。三、行政手续1、试用人员手续办理完毕后，由行政部向试用期人员发放办公相关用品。2、发放工作牌，办理考勤卡。3、试用期人员需要食宿的、由行政部安排住宿和就餐。4、将试用期人员带入用人部门。四、用人部门指引1、试用员工的直接上级是“入职指引人”。2、带领试用期员工熟悉本部门及其他部门，向其介绍今后工作中要紧密配合的部门及员工，同时介绍公司内公共场所的位置，包括会议室、停车场、洗手间等。3、与试用期员工进入面谈，商讨入职后的工作安排，并向试用期员工描述其工作的部门架构，岗位名称，职务，岗位职责等。简单介绍将来的职业发展方向和目前工作时遇到的实际问题。4、教会试用期员工使用生产工具或办公用具。5、公司有活动要及时告知试用期限人员。6、与试用期人员进行正面沟通，引导其工作，及时了解试用期员工在工作及生活中存在的问题并帮助其解决。