1、 以上三项分别按时间顺序填写。二、营业网点负责人必须坚持每月至少对员工进行一次安全防范教育+每半年至少组织一次防暴预案演练;每半年至少组织一次灭火和应急疏散预案演练,并将学习教育和预案演练情况详细记录在此簿上备查。营业网点负责人必须坚持每周对员工营业、中午值班,早晚接送包期间安全保卫制度执行情况的检查不少于一次,每月检查本单位自卫器械,报警设施、消防器材,监控设备等安防设施不少于一次,检查情况记录在“网点负责人安全检查情况”栏中备查。三、运营主管负责每日营业期间的安全检查,每周对电视监控系统运行及资料保存情况进行检查不少于两次,每季度对110和我行报警设施分别进行测试不少于一次,并在“记事与备
2、注”栏记录备查。四、安全员负责每日营业前和营业终了的安全检查。(如遇上级行检查,由安全员验明证件在“记事与备注”中登记相关信息备查)。五、自助设备管理员负责每日自助设备的安全检查,每日早晚巡查不少于一次。六、电视监控管理员负责视频监控系统的安全检查,每日须对电视监控系统运行及录像资料保存情况进行检查。每月对监控主机风扇通风口的过滤网清洁不少于一次;每月应按操作说明书对视频监控系统、入侵报警系统、门禁系纬进行全面的操作功能检查及调校;每月对系统前、后端器材表面进行除尘和擦拭,检查内容登记在“电视监控调阅、故障、维护情况”记录备查。(如遇司法机关调阅录像以及电视监控维修、保养、施工等由电视监控管理
3、员核对身份后在“电视监控调阅、故障、维护情况”登记相关信息备查)七、110和我行自配报警设备布撤防操作人员要详细登记时间并签字备查。八、安全检查要认真、细致,登记要准确,适时、字迹要工整;此簿采取订本式,连续使用,不准撕页;使用过程中必须妥善放置,保管,备查,此簿保留期一年。单 位 概 况单 位 名 称单位电话单 位 地 址营业面积 单位负责人运营主管员 工 人 数其中女员工人数安 全 保 卫领导小组成员消 防 安 全义务消防队成员自助设备管理员现金类自助设备数量 台电视监控管理员监控录像机数量安 全 员其 他 应 急 电 话 职 务姓 名办 公 室 电 话手 机 号 码分 管 行 长行 长
4、室保 卫 部 门支行安全保卫负责人本处主任(行长)运 营 主 管属 地 派 出 所火警119 盗警110 急救中心122 营业网点员工名册 性别出生年月文化程度政治面貌参加工作时间入行时间岗 位备 注 学 习 教 育 记 录 学习时间 年 月 日主 持 人应到人数实到人数缺席人数缺席人员学习教育内容:参会人员签 名注:每月至少对员工经进行一次安全防范教育 演 练 记 录 演练时间地 点演练内容演练情况总结:参演人员每半年至少组织一次防爆预案演练;每半年至少组织一次灭火和应急疏散预案演练。 营业网点安全管理日志 月 日 星期 安全管理自查主要内容检查情况自助设备管理营业前1、营业产所是否有被盗被
5、撬等现象,门窗、门锁是否正常1、营业前,ATM运行及周围环境巡查是否正常2、自卫器械、消防器材是否到位、齐全有效2、加取钞是否双人操作,人离机锁,同时进行3、电视监控、报警系统运行是否正常(保证24小时运行)3、自助设备加钞间是否乱堆杂物有消防隐患4、保安是否对门前进行安检,运钞车停靠位是否清除4、营业终,ATM运行及周围正常5、是否2人以上接款,是否持械护接,是否在柜台内监控下交接检察人员(自助设备管理员):6、运钞车到达时间电视监控管理检查人员(安全员):1、回放录像时间段: 时 分 时 分期间7、现金柜员离柜时,现金、印章、重要空白凭证等是否入柜上锁,签退业务系统2、回放本日电视监控录像
6、情况,各路图像是否保存、清楚,监控声音是否清晰8、现金柜员是否正确使用联动门,如有其它边后门是否关闭电视监控调阅、故障、维护情况9、现金柜员是否对大宗现金入箱保管事 由:处理情况:10、现金柜员是否对大额取现客户进行安全提示11、调缴款期间安全操作是否合规检察人员(电视监控管理员):12、保安是否认真履行职责,是否护卫大额取现客户110和我行自配报警设备布撤防13、中午值班是否符合安全保卫制度撤防时间: 时 分 操作人(签名):检查人员(运营主管):布防时间:终14、是否将现金、印鉴、密押和重控全部装箱入库保管或押运网点负责人安全检查情况15、保安是否对门前进行安检,运钞车停靠位是否清理检查内
7、容:问题及整改:16、运钞车到达时间17、运钞车到达前有无携款箱在现金区外等候现象18、是否对运钞车相关人员进行省份认证,是否2人以上送款,是否持械护送,是否在柜台内监控下交接记事与备注:19、营业网点水、照明电源、气等是否关闭,门窗是否锁好,牢固检查情况正常打“”,发现问题打“”,并在“记事与备注”中具体说明。 营业网点金库安全管理日志 安 全 管 理 自 查 主 要 内 容1、守库人员是否执行双人守库制度2、库房门和密码锁是否按规定闭锁3、守库员是否按时到岗办理交接登记,是否按规定办理交接登记4、守库人员是否有迟到、早退、脱岗等现象5、守库值班期间是否有非值班人员进出,是否有留宿等现象6、守库值班期间是否按规定对报警设备布撤防检察人员(网点负责人)1、本表由带库网点填写,需印制在“营业网点安全管理日志”的背面,由网点负责人每日填写。(不带网点库的网点无需印制、填写本页)2、本表为检查情况正常打“”,发现问题打“”。
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