安徽省计量认证审查认可验收获证检测机构监督评审管理办法Word格式.docx

1、（四） 重点选择能够体现检测机构技术能力的、标准变更的或者在部分领域内有代表性的项目进行现场考核和现场考核试验。现场考核项目一般占计量认证/审查认可（验收）通过项目/参数的50%，现场考核试验项目数量不低于现场考核项目的10%；（五） 检测机构参加实验室间比对或者能力验证活动的情况；（六） 抽查原始记录、检测的报告，检查是否有超范围开展检测、检验项目。第一十条 监督评审的现场评审程序按国家认监委计量认证/审查认可（验收）工作程序（国认实200242号）规定的现场评审程序进行。第一十一条 监督评审结束，应填写监督评审报告。监督评审报告见附件。第一十二条 监督评审中发现被评审机构存在一般性问题，由

2、其所在地市质监局或指定技术机构督促检测机构在15日内进行整改。一般性问题系指检测机构存在不影响质量体系有效运行和出具公正、准确检测数据的问题。第一十三条 监督评审中发现被评审机构存在无相应的检测仪器设备，或不具备标准规定的环境等必要条件的，由其所在地市质监局根据评审组意见作出撤消/暂停项目/参数授权的建议，报省质监局批准后执行。指定技术机构直接将存在问题情况报省质监局。第一十四条 监督评审中发现被评审机构存在下列严重问题，由其所在地市质监局根据评审组意见作出撤消/暂停检测机构授权建议，报省质监局批准后执行。（一） 超授权项目/参数范围对外出具检测报告并使用授权标志（CMA/CAL）；（二） 编

3、造项目/参数检测结果，出具虚假检测报告；（三） 行为不公正，造成用户损失及不良社会影响的；（四） 无故拒绝监督评审；（五） 上次评审迄今未开展内审及管理评审。第十五条 作出撤消/暂停项目/参数授权建议的市质监局，应以书面形式通知被评审机构，并收回其授权证书附表，交回省质监局重新制发。第十六条 作出撤消/暂停检测机构授权建议的市质监局，应以书面形式通知被评审机构，要求其停止使用授权标志，并收回其授权证书及附表交回省质监局。第十七条 被撤消/暂停项目/参数或机构授权的获证检测机构，可以依法提出行政复议。第十八条 本办法由安徽省质量技术监督局负责解释。第十九条 本办法自发布之日起正式实施。附件：计量

4、认证/审查认可（验收）监督评审报告机 构 名 称：评审机构名称：评 审 日 期：安徽省质量技术监督局编制1概况11机构名称；地址：邮编： 传真： E-mail:负责人： 职务： 电话：联系人：12影响体系运行的重大变化情况场所变更 质量技术负责人调整机构法律地位变化 其他：13监督评审类型131计量认证132计量认证+审查认可（授权）133计量认证+审查认可（验收）14批准证书情况证书编号： 证书有效期截止日：2评审结论通过 整改通过 不通过3需暂停或撤消的项目/参数情况：4、评审组意见：评审组长签名： 日期：注：评审组意见应包括：评审时间、评审组人数；对机构质量体系运行有效性和承担第三方公正

5、检验的评价；对监督评审的要素进行综述；有无擅自扩大检验范围现象；明确整改问题的意见。5、计量认证/审查认可监督评审表序号评审内容 评审意见是否不适用无此项备注1组织和管理实验室组织和运作方式是否能保证实验室的设施满足评审准则的要求实验室是否能不受外界干预，独立承担第三方公正检验实验室是否配备了与其工作数量和质量相适应的监督人员，监督人员是否有效地履行了自己的职责实验室是否有参加实验室间比对和能力验证的计划2质量体系、审核和评审质量文件是否提供给实验室所有人员使用，实验室的质量方针和目标是否纳入质量手册，实验室所有人员是否理解并贯彻执行实验室是否定期对其工作进行审核管理者是否每年至少组织一次管理

6、评审在审核和管理评审中发现的问题是否采取了纠正措施，纠正措施是否在议定的时间内完成，除定期审核外，实验室是否还采取其它有效的检查方法来验证其检验结果的质量及可信度3人员实验室检验人员在转岗、新增检验项目时，是否得到及时培训，是否经考核合格并持证上岗实验室人员变动调整是否满足评审准则的要求4设施和环境设施和环境是否因时间的推移而改变，影响检验结果的有效性和准确性5仪器设备和标准物质仪器设备的标识管理是否完善，档案是否健全6量值溯源和校准对检验准确性和有效性有影响的测量和检验仪器设备是否按周期检定，校准和/或检定（验证）工作是否由能提供对国家计量基准溯源的机构进行7检验方法使用非标准检验方法时，是

7、否按规定程序履行手续是否对计算和数据换算进行适当的检查，8检验样品的处置实验室建立的拟检验样品的识别系统是否正常有效实验室在接收、保存、处置检验样品时是否严格按质量程序文件执行9记录所有的记录是否归档并保存适当的期限记录的更改是否按适当程序规范进行10证书和报告对已发出的检验证书或报告作重大修改是否严格按规定程序进行检验证书或报告出具是否严格按规定的程序进行11检验的分包实验室是否对接受分包的实验室进行能力和符合评审准则要求的详细调查，确保满足能力要求6、检验项目标准变更确认表序号原认证项目名 称已批准的标准名称及代号（含年号）变更后的标准名称及代号（含年号）变更后认证项目名 称说明标准变更原

8、因（内容或技术指标）及发布时间评审组确认意见 日期7、现场比对试验项目汇总表第 页 共 页试验项目/样品名称试验依据的标准代号试验主要的仪器设备名称试验人员姓 名若现场试验项目涉及人员比对、仪器比对或盲样测试须在备注中表明8、现场试验评价表现场试验（比对）结果综述及评价：评审员/技术专家签名：9、评审组人员签字及联系方式姓名单位名称职称/职务评审员证 号评审内容联系方式10、整改完成记录、评审组长确认及审批意见需整改章条号完 成 整 改 情 况评审组长对整改完成情况的确认意见：评审组长签字：监督评审组织单位意见:（公章） 日期:11、计量认证/审查认可监督评审计划被评审机构评审日期评审地点评 审 工 作 日 安 排日 期时 间工作内容评审组分工评审组长： 12、计量认证/审查认可监督评审首次/末次会议签到表会议名称首次会议 末次会议会议日期会议地点评审组长法人或授权代表参 加 会 议 人 员 名 单评审组成员被评审单位主要成员名单评审职位签 名职 务技术专家评审观察员列席人员工 作 单 位 及 部 门职务或技术职称13、计量认证/审查认可监督评审抽查原始记录、检测报告情况记录表原始记录检测报告原始记录与检测报告抽查情况评价编号发现缺陷或错误内容摘要现场抽查原始记录及检测报告共 份符合要求 份有缺陷的 份有无擅自扩大检验项目（参数） 项抽查人签名日期：被评审机构签名