华新国际工程部工作制度及工作流程.docx

1、华新国际工程部工作制度及工作流程华新国际工程部工作制度及工作流程一 收发文管理制度1 其它部门送达工程部各种函件的管理制度(1). 公司其他部门的来函(包括内部通启，通知，报告等) 由文员负责签收并立即呈送部门经理审阅或电话通知部门 经理。(2). 部门经理审阅后发出指令， 由文员按部门经理的指令立 即发送任务书并明确相关的工作内容， 完成时间以及主管任 务负责人和执行任务的责任人。若部门经理当时不在， 则签发手续待部门经理回来后及时进 行完善 .需要立即回复来函部门的， 由文员按部门经理的要求及时进 行回复 .(3). 相关的任务执行责任人应立即按任务书的要求进行工 作。(4). 任务完成后

2、由执行责任人书写执行情况汇报书， 并呈送 主管任务负责人初审， 由主管任务负责人提请部门经理组织 验收，并对验收情况作好书面记录。 所有资料均需送交文员进行备案登记（二日内完成）注：执行任务的责任人应每天向主管任务负责人汇报一次任 务的执行情况，主管任务负责人应每两天向部门经理汇报一 次主管任务的执行情况，文员每天上午上班时间向部门经理 通报最近三天的部门任务情况，特别是完成的任务。工作流程:函件 各部门签收文员审核主管责任人副经理技术负责人组织执行专业工程师执行结果验收部门验收小组执行结果备案文员2.各种报告，协调函件签发制度及工作流程：在工程项目管理中，各专业工程师和相关人员为确保工 程项

3、目建设的顺利实施，需以工程部名义向公司其它部门签 发的各种协调函或向监理公司和施工单位签发的各种指令， 需按以下程序执行(1).各专业工程师或管理人员起草协调函或指令， 送文员打印，并于当天报送主管负责人复核。(2).文件复核后立即送交技术负责人审核。(3).技术负责人审核无误，立即报送部门经理审批后签发。(4).所有签发文件均由文员作备案登记。部门经理是各种文件的签发人， 无签发人签字文件不生效。文件起草 专业工程师校对复核主管负责人文件审核技术负责人文件签发部门经理备案登记文员二 图纸会审，技术交底制度1.设计部送来的施工图纸由文员负责签收 , 按图号清点图 纸是否齐全。若有缺页立刻书面要

4、求设计部补充完善。2.由技术负责人负责组织各专业工程师以及相关单位 （ 监理公司和施工单位 ） 阅图。3.各专业工程师将施工单位和监理公司以及本部门的阅 图记录和意见报送技术负责人审核，并由技术负责人汇总。4.技术负责人汇总审核后提请部门经理向设计单位签发阅图 意见书，做好会审前准备。5.由主管负责人负责督促、 组织设计单位向施工单位进行施工 设计图的全面技术交底（包括设计意图，施工要求，质量标准， 技术措施等）以及图纸存在问题的解决，会议由部门经理或技术 负责人主持， 讨论决定的事项由施工单位作出书面纪要， 交建设、 监理、设计单位确认后，形成技术交底纪要。6.技术交底纪要形成后，由土建工程

5、师交付文员登记备 案，各专业工程师保留复印件。签收图纸文员布置相关单位阅图技术负责人阅图记录和意见I 阅图记录和意见I 阅图记录和意见施工单位 各专业工程师 监理公司形成书面审图意见技术负责人交设计部转交设计院文员图纸会审主持部门经理交底纪要备案文员3.现场收方签证制度及工作流程：1.现场收方签证申请单由施工单位向监理公司报送。2.专业工程师负责签收监理公司传送的收方计量和现 场签证申请单，根据合同要求、相关规定以及现场施工的 实际情况审查申请收方的依据和监理公司的审核意见。 二天内完成。若符合收方要求则于当天报请收方签证小组负责人批准后，通知监理公司予明确收方时间，地点。若不符合则当天回复监

6、理公司， 书面明确不符合的原因或需补充完善的收方签证依据。3.收方签证小组负责人组织收方签证小组成员参加现场收方计量，并做好原始记录。小组成员必须两人以上，其中必须包括现场专业工程师和合同部预算工程师。4.在收方工作结束后三天内由参加收方的专业工程师把收方结果报送部门经理审核签认。5.审核签认后的现场收方记录， 由专业工程师当天送交文员登记备案。工作流程:专业工程师现场收方收方小组成员收方结果审核部门经理备案登记文员4.月进度工程量报告审核制度：1.专业工程师负责签收施工单位报送的月进度报告， 根据合同要求和规定以及现场施工的实际情况审查符合计量的部位和相关的依据并签认符合计量的部位，一日内完

7、成，并分别送交本部预算工程师和公司合同部。2.预算工程师按专业工程师签认的部位核对工程量和工程价款，并根据合同的工程款支付条款要求列明本月 实际完成工程价款、需扣除的甲供材料款和其他应扣款 项以及应付工程款（按合同要求的支付比例） ，七天内完成。3.预算工程师复核后把复核报告提交技术负责人审核。4.技术负责人对复核报告以及监理公司的初审报告进 行审核并把审核结果报送部门经理，作为工程款支付的依据工作流程:计量部位及依据审查专业工程师工程量复核审核技术负责人工程款支付部门经理5.设计变更制度和工作流程：1. 设计部送交工程部的设计变更图或技术变更核定单由文员负责签收并当天报送部门经理审阅。2.

8、部门经理审核、签字确认后转发项目主管负责人组织实施3 项目主管负责人组织各专业工程师按技术核定单要 求组织施工。4 各专业工程师在接到技术核定单后当天发送监理公 司并监督实施。5 设计变更的内容完成后三天内由分管的专业工程师 填写执行结果，并报送项目负责人审核。作为6 经审核的执行结果由专业工程师文员备案登记， 今后结算的依据。工作流程：变更文件提父设计部变更文件签收文员否变更文件审核部门经理组织实施主管负责人施工监督专业工程师执行结果备案文员 六 甲供材料的采购供应管理制度及工作流程：施工准备阶段：1 根据施工合同以及审定的施工组织设计， 在工程开工 前，由项目主管负责人组织各专业工程师编制

9、工程项目 甲供材料进场计划。2 技术负责人对计划进行审核后， 由文员登记备案并向 总工办报送。施工阶段：1.各专业工程师负责督促施工单位在每月 25 日前报送下 月甲供材料进场计划。2专业工程师和预算工程师根据施工进度计划复核材料进 场计划清单。3 专业工程师和预算工程师必须二天内复核完成， 并报 送技术负责人审核，由部门经理签字确认。4 材料进场时，现场专业工程师督促和协助监理工程师 对进场材料质量进行检测，包括材料质保资料的审查、 见证取样检测等。并协助材料采购员做好甲、乙方材料 交接手续。5 每月 25 日前材料采购员向文员提交该月份材料供应 清单并由文员备案登记。工作流程：甲供材料进场

10、计戈y专业工程师计划审核技术负责人部门经理材料米购材料米购员材料交验采购员施工单位备案登记文员7.工程质量、进度、投资控制工作流程1.根据工程的特点，部门经理组织工程项目主管负责人和技术负责人编制工程项目管理方案，内容包括质量、进 度投资的控制目标、组织结构及人员分工、控制措施等。 形成工程项目控制的指导性文件。2.现场专业工程师根据工程项目管理方案编制各自专业实 施细则，履行现场监理职责，参与监理公司组织的原材 料、构件和设备的检查验收、隐蔽工程验收、中间验收 等。做好施工过程的原始记录和收集相关的资料信息。3.项目主管负责人和技术负责人每周或分阶段组织现场专 业工程师现场检查工程进度、质量

11、情况。4.检查结果和计划目标若有差异，技术负责人负责组织现 场专业工程师一起分析造成偏差的原因和解决偏差的方 法。涉及到目标需作调整，必须报请部门经理审批。工作流程:投入 管理方案、实施细则输出f 贏目负责人、专业工程师*改变投入 纠偏措施I 修改计划收集实际情况技现场工程师!偏差 目标与实际状况比较工程状态报告二 正常 技术负责人技术负责人8.工程索赔处理制度1.施工单位向监理公司报送工程索赔意向书2.专业工程师签收监理单位批复的工程索赔意向书 ，审查监理公司签署的意见是否合理以及施工单位提出的索赔 依据是否成立，并于当天把书面意见报送项目主管负责人.3.项目主管负责人组织相关工程师和监理工

12、程师调查、核 实索赔事件是否符合工程合同的有关规定，签署意见报 送部门经理审核。4.部门经理审核确认后，签认索赔意向书。5.技术负责人组织专业工程师和预算工程师审查索赔清单以及监理公司提供的索赔评估意见， 报送部门经理审批。6.审批后的工程索赔报告由文员登记备案。工作流程:审查依据专业工程师审核主管负责人结果意向书签认部门经理索赔清单审核技术负责人索赔报告审批部门经理索赔报告备案文员9.监理日志和周报、月报制度:1. 专业工程师应逐日将所完成的现场监理工作记入监理日志，内容包括天气情况，施工部位，施工人员，机具情况，工程质量、进度情况和监理公司的监理工作情况等，特别是涉及设计，施工单位和需 要

13、返工，改正的事项，必须作出详细记录。2 部门经理，项目主管负责人和技术负责人不定期巡 视现场和检查专业工程师的监理日志，并在监理日 志中签署巡视意见，解决现场监理的难点。3 每周五上午各专业工程师向技术负责人提交施工 监理周报，周报内容包括本周内工程项目质量、进 度的完成情况，以及下周施工进度的计划。4 每月 25 日上午（遇双休日或节假日则为前一工作 日）各专业工程师向技术负责人提交施工监理月 报，月报内容包括本月内施工单位人员数量，施工 机械设备数量及状况，原材料的质量检验，工序质 量检验，施工进度等情况，以及下月施工进度的计 划。5 项目主管负责人和技术负责人对周报和月报汇总 分析，对工

14、程项目实施动态管理。若工程质量，进 度与计划产生偏差，技术负责人组织各专业工程师 和监理公司，施工单位相关人员汇同查找偏差产生 的原因和解决偏差的方法以及今后的措施，并报工 程部经理审批。十 工程部考勤制度：1 部门所有岗位人员每天上午按公司规定的上班时 间到工程部办公室集中考勤，考勤结束后进入各自 岗位工作，未经部门经理批准，任何人不得擅自离 开工作岗位。2 业内文员负责部门人员的考勤工作，考勤办法按公 司的考勤制度执行，每月一号向工程部经理提交上 月人员出勤记录。3 根据工程项目施工特点，工程项目在施工作业时， 专业工程师必须驻守现场进行监督管理，在法定的 节假日或夜晚进行关键工序的施工（钢筋的隐检、 混凝土浇灌以及防水施工作业等） ，专业工程师应 有一人留守现场值班，并作好值班记录，晚上加班 的专业工程师第二天补休半天，节假日加班按加班 工资补贴，不另作补休。4 节假日或晚上加班的相关人员应提前一天告知文 员，文员及时作好考勤记录。5 因事，病请假按公司的有关制度执行。一 工程部例会制度1 工程部每周召开一次工程例会，检查本周的工程管 理工作，沟通情况，商讨工程施工难点问题，布量 下周工作计划，总结工作经验，不断提高业务管理水平2 工程部例会由部门经理主持，项目主管负责人、技 术负责人、各专业工程师和其他工程管理人员分别 汇报本周的