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1、B/Q7.56组织有关人员进行图纸会审；图纸会审记录JL/B/Q7.5-017开工前编写施工技术交底并组织操作人员进行交底；施工技术交底JL/B/Q7.5-038关键、特殊工序在施工中检查、控制情况；关键、特殊工序施工情况检查记录JL/B/Q7.5-059项目具备开工条件，填写开工报告报业主审批。开工报告JL/B/Q7.5-0210施工追溯。砌筑施工追溯记录JL/B/Q7.5-0711工程产品防护管理； 工序交接记录JL/B/Q7.5-09 工程产品防护记录JL/B/Q7.5-1012工程竣工向顾客交付。验收移交证明书JL/B/Q7.5-08危险源辨识、评价和控制策划程序 B/S4.3.113

2、项目部成立由项目经理任组长的危险源识别工作小组，小组对所属工程项目的危险源辨识与评价；危险源辨识与风险评价调查表JL/B/S4.3.1-01注：“”代表主责人员，“”代表次责人员JHDQZGCB0214项目部对辨识出的危险源体现在施工组织设计和安全技术交底中，对主要和重大风险确定目标和制定管理方案予以控制；对一般风险制定安全技术措施予以控制。重大风险控制计划清单JL/B/S4.3.1-02环境因素识别、评价与更新管理程序 B/E4.3.115项目部成立由项目经理为组长的环境因素识别工作组，组织专业技术人员识别本项目的环境因素。项目部根据公司发布的重要环境因素清单，结合本项目实际确立重要环境因素

3、，并建立目标、指标、管理方案。环境因素识别评价表JL/B/E4.3.1-01 环境因素清单JL/B/E4.3.1-02管理方案控制程序B/S4.3.4/E4.3.316项目部结合公司职业健康安全和环境管理方案和本项目的危险源及环境因素控制情况，编制本项目的专项职业健康安全和环境管理方案，项目经理批准后实施。职业健康安全和环境管理方案JL/B/S4.3.4/E4.3.3-01运行控制程序B/S4.4.6/E4.4.617项目经理部依据危险源辩识与风险评价结果和环境因素识别与评价结果，确定与其相关的岗位和工作活动，并填入安全/环境运行控制岗位明细表；安全/环境运行控制岗位明细表JL/B/S4.3.

4、4/E4.4.6-0118项目经理部对应上述的岗位和工作活动，评价现有控制措施提出和制定拟采取的控制措施，填入安全/环境运行控制岗位明细表；应急准备和响应控制程序 B/S4.4.7/E4.4.719项目部根据重大风险制定本项目部的应急预案，并组织实施。应急预案与响应措施JL/B/S4.4.7/E4.4.7-0120配置所需物资和设备，负责应急预案的演练，技能培训工作。应急设备、器材台帐L/B/S4.4.7/E4.4.7-02应急设备、器材状态检验记录JL/B/S4.4.7/E4.4.7-03应急响应演习记录JL/B/S4.4.7/E4.4.7-04JHDQZGCB03绩效测量和监视控制程序 B

5、/S4.5.1/E4.5.121项目部负责职业健康安全活动绩效的日常监测和环境污染源的委托监测工作；检查记录表JL/B/Q4.2.4/S4.5.3/E4.5.4-0322组织有关人员对职业健康安全和环境目标，指标，管理方案及作业文件的执行情况，每月进行一次监视和检查。事故、事件、不符合控制程序 B/S4.5.2/E4.5.323发生轻伤事故和造成财产损失2万元及以上的事故，应逐级上报到项目经理部，填写伤亡事故登记表；伤亡事故登记表JL/B/S4.5.2/E4.5.2-04 24发生重伤死亡事故、造成损失10万元以上的事故立即逐级上报到公司，同时填写伤亡事故登记表；25当发生急性中毒事故，事故单

6、位应立即报告公司工会，经理和上级单位，同时应将中毒人员迅速送往医院抢救；26当发生火灾、爆炸事故，事故单位应立即向外部消防、公安部门报警；27轻伤事故及一般事故由项目经理负责组织人员调查和分析，确定责任人和责任单位，提出整改意见和纠正预防措施，三日内形成调查报告，上报公司；事故、事件调查报告书JL/B/S4.5.2/E4.5.3-06 28重伤事故和死亡事故根据有关规定，应报告当地安全生产监督管理部门，并由其主，组成事故调查组；按企业职工伤亡事故报告和处理规定进行处理，并提出调查报告和处理意见，填写事故、事件调查报告书；事故、事件调查报告书 JL/B/S4.5.2/E4.5.2-06 29项目

7、部在管理职责范围内认定的不符合项，对责任单位要提出要求，下达隐患整改通知单，责任单位按要求制定纠正和预防措施、明确职责权限、方法及完成时间进行整改，并将整改情况填写隐患整改反馈表报项目部；隐患整改通知单JL/B/S4.5.2/E4.5.3-01 隐患整改反馈表JL/B/S4.5.2/E4.5.3-03工 程 部 职 责 分 配 表 JHDQZGCB0430主责部门跟踪验证纠正预防措施有效性后，填写纠正预防措施实施情况统计表，定期进行统计分析，以持续改进体系有效性。纠正预防措施实施情况统计表JL/B/S4.5.2/E4.5.3-03相关方管理规定C/S4.4.6/E4.4.6-0131项目部负责

8、向相关方宣传、解释本公司的职业健康安全和环境方针，并提出相关要求，指导相关方的职业健康安全和环境活动。施工现场临时用电管理规定C/S4.4.6-0232临时用电施工组织设计由项目经理部在布置施工电源前编制，并报公司总工程师审核批准。临时用电施工组织设计33施工现场临时用电必须按施工现场临时用电安全技术规范和本项目部临时用电施工组织设计执行。检查记录津建安表2434按要求接至施工现场的电源具备供电条件时，项目部组织专业电气人员进行联合验收，填写施工用电线路系统验收表和电气设备安装验收表。施工用电线路系统验收表 津建安表33 电气设备安装验收表 津建安表3435施工现场电源采用“三项五线制”的供电

9、方式，现场所有的开关箱按“一机、一闸、一箱、一漏保”的原则进行配置，由持证电工负责管理，并编号挂牌上锁。36供电系统投入使用前，项目部的电气专业人员应向现场管理及作业人员进行现场用电专业技术交底，并填写施工用电安全技术交底表。施工用电安全技术交底表 津建安表2237施工现场需要增加用电负荷时，项目部应向建设单位提出书面申请，并填写增容申请表，建设单位增加电量后，项目部组织验收，经验收合格后应填写施工用电线路系统验收表。增容申请表JL/C/S4.4.6-02-08 施工用电线路系统验收表津建安表33JHDQZGCB0538施工现场的临时建筑和劳务队伍宿舍照明距离地面小于2.4米,必须采用36V安

10、全电压照明,配电箱及安全变压器应设专业管理并挂安全警示牌、上锁。39项目部的现场电工对现场范围内的供电系统设施进行日常巡查，并填写电工日常巡查维修记录表。电工日常巡查维修记录表 津建安表37或JL/C/S4.4.6-02-0640项目部电工每月对现场所有配电箱内漏电保护器进行测试，填写漏电保护器测试记录。漏电保护器测试记录 津建安表36或JL/C/S4.4.6-02-0541每年雨季前，项目部电器专业人员，对现场接地系统、防雷接地进行接进电阻测试，填写接地电阻测试记录表由资料员保存。接地电阻测试记录表 津建安表35或JL/C/S4.4.6-02-0442检查中发现的不符合项按事故、事件、不符合

11、、纠正和预防措施管理程序执行，填写隐患整改通知单和隐患整改反馈表，责任单位应按要求整改完成并反馈。隐患整改通知单津建安表4或JL/B/S4.5.2/E4.5.301 隐患整改反馈表津建安表5或JL/B/S4.5.2/E4.5.3-02文明施工管理规定C/S4.4.6/E4.4.6-1343构件、材料、废弃物、危险品必须按施工总平面图规定的位置存放，并设明显标识。工程垃圾和生活垃圾分类存放，设置标识并及时清运。44施工作业区、办公区、生活区、加工区之间应明显划分，在建工程不得兼作宿舍。宿舍应使用非燃材料搭建，夏季有防蚊措施，冬季有取暖设施。宿舍内应设置上下床，生活用品存放架。45施工现场动火实行

12、审批制度，动火前应清除周围易燃物品，高处动火作业应派专人监护，并设置相应的消防器材。施工现场禁止使用炉火取暖。46施工现场入口处应设置五牌一图，施工现场应设置安全警示牌。施工现场应设置安全栏、宣传标语。JHDQZGCB06安全/环境保护设施管理规定C/S4.4.6/E4.4.6-0447项目部负责对安全和环境保护措施组织实施和日常管理。48项目部负责施工现场安全和环境防护设施的设置和日常维护。49因施工作业需要，需暂时、局部移动或拆除安全和环境防护措施时，应事先填写移动安全和环境防护设施申请单，经项目经理批准后实施。作业完毕后，立即恢复。移动安全和环境防护设施申请单JL/C/S4.4.6/E4

13、.4.6-04-0150项目部安全员负责日常监督检查，保持安全和环境防护设施的完善有效。51项目部主管领导带队对所管范围内设施的安全防护设施定期检查，填写检查记录，安全员发现不符合项，当天不能整改的要向责任单位下达隐患整改通知单。劳动保护和劳动防护用品管理规定 C/S4.4.6/E4.4.6-0552项目部负责本单位分包方施工人员配置相应的劳动保护和防护用品53特殊劳动保护及防护用品由项目部根据工作需要，报采购计划，说明品种、规格、型号及数量，由项目经理签字，经公司主管经理审批后方可由公司工程部统一采购。54劳保用品发放要领取人签字，项目部建立劳动保护及防护用品登记卡。劳动保护及防护用品发放登

14、记卡JL/C/S/4.4.6/E4.4.6-05-0155项目部应根据人力资源管理程序的有关规定对新上岗、换岗人员进行劳动防护用品使用知识的培训，使全体员工了解并掌握所使用的劳动用品的使用方法和防护用品。JHDQZGCB07安全和环境标志管理规定C/S4.4.6/E4.4.6-0656项目部安全员应结合工程不同阶段或不同生产场所具备情况挂安全和环境标志，应分别绘制安全和环境标志，平面布置图，由绘制人签名，经项目经理审批，填写安全和环境标志牌登记表。安全和环境标志牌登记表 津建安表1657安全和环境标志应设在醒目和安全和环境警示相对应的地方，不得污染或损坏。58因场所变化或工程完工后，安全和环境

15、标志牌需拆除时，项目部安全员负责组织将安全和环境标志牌回收，退交仓库保管。锅炉、压力容器及气瓶C/S4.4.6-1059项目部负责本单位的压力容器及气瓶的日常管理。60购置压力容器及气瓶时，项目部有关人员负责验收检查气瓶的减震胶圈、气瓶防护帽是否齐全，气瓶外观完好，无渗漏气。气瓶进货验收记录 JL/C/S4.4.6-10-0561项目部负责本单位气瓶存放，限制存放数量、规定存放期限，存放地点通风避免阳光直射。62安全员负责气瓶使用安全的监督检查。施工设备安全和环境C/S4.4.6/E4.4.6-1163项目部各单位负责施工机械安全和环境的日常管理。64项目部的机管员组织对进入本施工现场的施工机

16、械的技术状态进行检验，认定合格的施工机械填写进场验收记录方可使用。进场验收记录 JL/C/S4.4.6/E4.4.6-11-0165施工机械在使用过程中其技术能力或安全运行发生异常时，应立即停止使用并进行检查，填写检查记录由机管员组织修理。检查记录表JL/B/Q4.2.4/S4.5.3/E4.5.4-0366进行起重作业时，作业前由施工负责人组织全体参与作业的人员，进行技术交底，填写安全技术交底表，要有双方签字。安全技术交底JL/C/S4.4.6-02-01JHDQZGCB08施工安全管理规定C/S4.4.6-1267项目部对本项目工程的安全和环境负全责。68项目部负责本项目施工现场安全和环境

17、工作的日常检查和管理。污水排放管理规定C/E4.4.6-1669负责本单位污水污染源的控制、治理，使污水做到达标排放。70项目部应在施工现场按标准设置排水沟，雨水排入市政雨水管道，搅拌机前和施工现场大门口设沉淀池，污水经沉淀池，排入市污水管道。71施工现场冲洗运输车辆的污水，经沉淀后方可排入市政污水管道。72各责任部门对污水排放的管理与监督，保留相关记录。粉尘、废气管理规定C/E4.4.6-1773负责本单位施工过程中的扬尘污染防治工作。74项目部负责对建筑材料、灰砂子堆放场地，在有大风天气要采取喷淋、遮盖等措施防止扬尘污染环境。75多层建筑清理垃圾时，搭设临时垃圾道或采用容器吊运或装袋运，严

18、禁凌空抛撒。76建筑物周围采取密目网防护，搅拌机、提升机等当造成扬尘机械作业前应搭设作业棚，作业中散落的水泥、砂子、砼等应及时清理，最大限度减少扬尘。77运输建筑材料车辆应严密遮盖，卸车后适量洒水，避免运输途中产生扬尘。78对施工场区道路洒水防止扬尘。79施工现场冬季取暖炉必须采用烧型煤，防煤气中毒。80施工现场严禁烧木头、杂物取暖，控制有害气体排放和人员中毒。81施工现场不准婪烧，油棉纱，废油漆、木头与废油漆等废弃物，避免大气污染。82施工现场重要部位执行动火审批制度和防火交底制度，严格遵守防火措施，确保防火安全和环境控制。JHDQZGCB09粉尘、废气管理规定 C/E4.4.6-1783室

19、内、坑、洞内进行焊接、油漆、防腐作业要采取强制通风，派专人监控，防止作业人员中毒。84焊工和动明火作业人员下班时应严格检查有无火种和火灾隐患。85施工现场易燃易爆及有毒有害物品应分库分类存放，不得超贮，并设置安全标志，建立紧急预案和必要规章制度。86减少含氟制剂制冷设施使用控制和1211灭火器使用。安全技术操作规程管理办法C/S4.4.6-0387项目部各施工单位负责本单位相关人员学习和执行安全操作规程。88安全操作规程应悬挂在操作场所明显处，操作人员熟悉本岗位的安全操作规程。噪音污染防治管理规定C/E4.4.6-1889项目部负责施工现场噪音源识别、评价和控制，并及时对噪声源控制要求向施工单

20、位和分包方明确。文件控制程序B/Q4.2.3/S4.4.5/E4.4.590文件和资料的接收、发放。文件和资料控制清单JL/B/Q4.2.3-SE4.4.5/E4.4.5-02 文件和资料发放签收单JL/B/Q4.2.3/S4.4.5/E4.4.5-01记录控制程序B/Q4.2.4/S4.5.3/E4.5.491编制本项目部的管理体系运行记录。管理体系运行记录清单JL/Q4.2.4/S4.5.3/E4.5.4-01JHDQZGCB1092填写行业规定记录清单。行业规定记录清单 JL/B/Q4.2.4/S4.5.3/E4.5.4-0293每季度对记录控制情况检查。检查记录表 JL/B/Q4.2.

21、4S4.5.3/E4.5.4-03目标管理程序B/Q5.4.1/S4.3.3/E4.3.394编制项目部_年度_目标分解实施展开表。_年度_目标分解实施展开表JL/B/Q5.4.1/S4.3.3/E4.3.3-0295每季度对目标落实情况进行检查。目标测评检查表JL/B/Q5.41/S4.3.3/E4.3.3-03信息交流管理程序B/Q5.5.3/S4.4.3/E4.4.396相关信息管理沟通。信息联络单JL/B/Q5.5.3/S4.4.3/E4.4.3-01内部审核管理程序B/Q8.2.2-S4.5.4/E4.5.597接受内部审核检查对审核中发现不合格项时进行分析原因制定并实施纠正预防措施

22、。改进控制程序 B/Q8.5/S4.5.2/E4.5.398公司管理目标发生变化、顾客提出更高质量要求有助于提高工程产品质量的新技术、新工艺、新材料、新设备、环境、安全管理信息制定改进计划。改进计划表 JL/B/Q8.5/S4.5.2/E4.5.3-01人力资源管理程序B/Q6.2/S4.4.2/E4.4.299对新工人转岗工人及进入现场相关人员安全环保意识及遵守有关法律法规的教育和培训。100对本项目施工人员资格审查和考核并建立持证上岗作业人员管理台帐。管理人员持证上岗审批表JL/B/Q6.2/S4.4.2/E4.4.2-02 作业人员持证上岗审批表JL/B/Q6.2/S4.4.2/E4.4.2-03101每季度对本项目作业人员资质进行抽查。作业人员抽查记录JL/B/Q6.2/S4.4.2/E4.4.2-04产品实现策划控制程序B/Q7.1102编制施工组织设计。103施工组织设计、作业设计审核批准。施工组织设计会签单JL/B/Q7.1-01JHDQZGCB11