1、2为达到质量方针和目标,是否制定了具体的计划并实施?-品质计划书组织结构1公司组织结构图有无完善管理?-组织图2是否规定了各部门的职责与权限,品管部门责任者是否对品质有责任及权限?*-职责与权限3品管组织是否不受其他部门的影响单独执行其职能?文件管理1是否制定了品质保证体系的有关文件?-品质手册、程序文件等2文件分发是否受控,发行前是否得到相关权责人员的审批?-确认已发行文件及其分发记录3是否所有的文件均放在规定的位置,并作成管理台帐,便于查找?-文件保管台帐4文件的变更是否受管控,是否使用有效版本的文件?-文件变更申请、旧本回收记录5文件是否有明确的保存期限?-相关规定教育训练1是否制定了教
2、育训练计划,并按计划实施?-年度或月别教育计划2教育训练实施后是否进行考核,并保持有相关的记录?-考核记录3对于专业技能人员有否进行资格鉴定?-鉴定记录内部审查1审查是否根据内审规定按计划进行?-内审程序、内审计划2是否有确定的内部审查基准(如审查表/CHECK SHEET等)?-审查表3对审查中的不适合项是否进行改善并对其有效性进行确认?-改善记录4审查结果是否报告给经营者或公司最高管理者?管理评审会议1是否定期或不定期进行管理评审会议,以评估过程的绩效和产品的符合性、顾客反馈事项,相关审查结果等?-有关管理评审的输入、输出记录2对列入管理评审中的议题是否有有效的解决方案?3有否保持管理评审
3、的记录?2 品质会议1有否制定品质会议召开的相关规定或品质会议是否定期进行?-相关规定或会议记录2对品质会议中指出的事项是否进行改善?3品质会议是否由经营者主持或事后向其汇报?样品管理1是否对样品(包括标准样品、限度样品等)进行了管理或制定了相关规定?-样品管理规定2相关样品是否定期交换或更新?4M管理1是否对品质有影响的4M变更事项进行控制?-4M变更管理基准2是否在4M变更实施前通报科界公司并保持相关记录?-4M变更记录3是否对4M变更后的初品进行了确认?-初品检查数据44M变更品是否从LOT中明显区分,并对其进行可追溯管理?-相关追溯性管理规定技术图面管理1对图面是否进行台帐管理及进行分
4、发控制?-图面履历、分发记录2规格变更内容是否反映在图面中,并通报相关部门?-变更记录3图面是否保管于指定地方?-文件记录保管台帐供应商管理1是否对供应商进行评估(定期/不定期),以选择有能力保证品质的供应商?-供应商选择规定、评估计划2对品质事故改善对策的实施效果是否进行确认?-品质事故处理记录3是否从供应商处获取工程及出货品质状况?-供应商定期工程及出货记录4是否对供应商的品质现况进行了评价,并通告供应商?-供应商评价通知统计管理1是否采用适当的统计手法,对品质状况进行统计分析?-数据分析程序2对统计过程中发现的问题点,是否采取了有效的对策?-问题事例及改善对策5S管理1 工厂的规划是否良
5、好,外貌是否整洁?-5S管理区域规划2公司内是否定期实施5S检查?-5S管理规定3是否对检查指出事项进行改善活动?-改善活动记录4现场是否堆积不用品,或是现场物品摆放凌乱?-现场确认3 原材料品质资材管理1是否对资材进行先进行出管理?-资材收发记录2资材包装物的标示内容是否与实物一致?3长期不用资材是否进行有效管理?4资材在仓库的管理状态如何(如标示、数量、存放位置的可视化)?5在受入检查结束之前,资材是否正确保管(如何防止误发)?6现场区域划分是否妥当,是否有独立的不合格品区?* 7有否对材料的保管条件进行控制(如温/湿度管理)?受入检查1是否制定有受入检查的规定,并按规定实施?-受入检查基
6、准2各类原材料是否有相应的检查基准,基准检查项目是否明确?3检查的结果是否予以记录,保存相关检查记录并对其进行履历管理?-受入检查记录4是否有待检、检查中、检查完、不合格品等标示?5是否有不良品处理规定?-不合格品管理规定6不良发生时,是否要求供应商提供改善对策并对其效果进行确认?-原材料不良改善对策记录7检查员是否经过充分的教育,并得到资格认定?-资格认定记录8原材料免检是否有取决基准,有没有用来区分须进行受入检查和免检的文件?-受入检查基准或相关记录工程品质作业指导书1各工序是否有相应的作业指导书?-作业指导书2作业指导书中是否清楚地注明了设备的使用方法及作业方法?3工程作业中的相关指导性
7、文件中是否注明了使用的材料?4是否对作业指导书的更改进行控制,更改履历是否记录?5作业指导书中是否注明重点管理的品质项目或作业注意事项?4 QC工程图1是否制定QC工程图并进行管理?-QC工程图2是否按工序设定管理项目及检查项目?工程管理1工程是否按QC工程图进行设定?2生产工序中是否有品质目标及品质现况?-告示栏3对工程中不良是否进行原因分析及制定改善对策并进行确认?-不良分析及改善记录4正式开始生产前是否确认了设备状态、材料的使用正确与否及加工方式是否符合要求?-首检记录5不良材料的存放区域或容器有没有明确的标识?6重要资材有没有追溯性?工程检查1是否制定有工程检查的规定,并按规定实施?-
8、工程检查基准2对工程不良的判定基准是否明确(特别是外观检查)?3对工程检查发现的异常是否进行有效处理?4是否保存有相应的检查记录?-工程检查记录出货品质出货检查1有没有出货检查的规定?-出货检查基准2出货检查规定中是否指明抽样计划、使用工具及合格标准?3出货检查中的严重不良、主要不良、轻微不良的判定基准是否明确?4出货检查的结果是否进行记录并保持?-出货检查记录5须进行出货检查的制品是否区分为待检、检中、检完,合格品有没有明确标识?6出货检查不合格品是否标识且注明详细的不良内容?-不合格品管理规定、现场确认7出货检查不合格品是否隔离处理?-不合格品区设定8不良出现后是否发出异常报告进行改善并对
9、其改善效果进行确认?5 成品管理1是否划分相应区域存放成品,并对其进行适当标识?-区域划分2对各批次出货状况,是否进行管理并维持相关记录?-出货记录顾客投诉/退货1是否有顾客投诉/退货的处理基准?-顾客投诉/退货处理规定2顾客投诉/退货状况是否向公司经营管理层汇报?-顾客投诉/退货履历3是否对顾客的投诉/退货进行原因分析和树立对策?4对策是否按预定要求进行并维持管理?5顾客投诉退货的次数为?A 从来没有B 每年5次以下C 每年10次以下D 每年10次以上生产与检测设备管理检测设备校正1是否有检测设备的校正管理基准?-监测设备控制基准2是否对检测设备进行标识且妥善保管?-监测设备台帐3对内部校正
10、的人员有否进行资格鉴定?4是否对检测设备进行周期性校正与日常维护?-校正、点检记录生产设备1 是否建立了生产设备(包括模具)的履历管理?-生产设备(包括模具)台帐2是否每天对生产设备进行点检确认?-生产设备点检表3是否制定了对生产设备的检修或保养计划,并按照执行?-保养计划及记录4生产设备的使用状态是否进行标识(尤其是失常及报废设备)? -生产设备管理程序及现场确认5模具的保管场所及保管状态是否理想?6所有生产设备的检修是否记录并保存?-检修记录6 制品信赖性样品承认1是否对提交顾客承认的新产品样品进行检验?-样品检查记录2是否保存有样品制做的相关资料?-承认书、图纸、检验数据、相关证书等。-
11、相关资料(如承认书)3提交的样品顾客承认不合格时,是否进行改善行动?信赖性试验1是否有信赖性试验基准?-信赖性试验基准2信赖性试验是否按计划实施并有效记录试验结果?-试验记录3信赖性试验中发生的问题点是否提出改善对策?-不适合处理规定及改善活动记录4试验设备是否经过有效校正或保养?-校正保养记录及现场确认追加事项评分方法:1共106项审查内容,每个审查内容的满分均为5分;总共530分;2区分栏内标有“*”号的审查内容,为所有受管制的供应商均必须审查的项目,没有标“*”号的审查内容,是对取得体系认证的供应商进行的追加审查内容。3未列入审查的项目,请在评分栏内用N/A表示;4最终得分计算公式:最终得分=(实际得分/实际审查项目数5)1007 供应商评审 问题点 改善对策 实施 计划书供应商名称:评审日期:供 应 商No问题点改善对策实施日期担当对策确认确认者8 供应商评审总结报告审查日期:实际得分: 等 级:审核承认等 级ABCDE评 分90以上80897079606960以下评 价优 秀合 格暂时合格试 用不合格审查者及所属部门综 合 意 见9 供应商核准表提 出核准表编号供应商名称提供原材料参考记录核准资格 首次认定 再次认定上次认定资格:优先采用 合 格暂时合格 试 用保 留 取消资格备注:10
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