iso9001全套记录表格文档格式.docx

1、日期:评审会议记录会议时间： 地点：会议主题:参加人员（签到）：会议内容记录:记录人:时间: 年培训计划日期参加培训 人员培训方式培训内容责任部门考核方式学时 批准：培训有效性评估表培训项目： 参加培训人员：培训老师： 培训时间： 课时数：类别项目分值得分培 训 课 程 评 估教材5场地准备教学水平合计20考 核 成 绩 评 估笔试15现场提冋10心得报告40实际操作能力知识掌握30运用、创新能力总评分:综合评价:外出培训申请表申请部门申请人申请日期期限培训对象（共 人）培训内容：综合办负责人意见：培训记录表学 时培训教师培训教材：参加培训人贝工种考试成绩备注：设施配置申请单设施名称购置数量型

2、号规格单价预算使用部门到厂日期主要技术参数：用途说明：预定的订购厂家质量控制能力评价（应附各种证明材料）：审核：批准：设备卡设备名称出厂编号价 格生产厂家进厂日期随机附件及数量：随机资料：设备历史检修情况：使用部门签名： 生产部签名：生产设备台帐序号本厂编号设备名称、型号规格价格起用日期放置地点设备检修记录设备编号故障现象：检修情况记录：维修人：验收记录：验收人：日 期：设施报废单设施编号起用时间原价格报废申请人报废原因：审批意见：批准人：产品要求评审表LD-QF 022初次评审 口修订（原评审表号 ） 序号：顾客名称定货日期定货名称数量交付日期信息来源电话记录 附招标书或合同草案 共 页顾客

3、对产品明示与潜 在的要求（技术要求、 质量要求、支持服务、 价格等）（供销部门填写）填写人：公司为满足顾客要求 作出的承诺国家、行业，法律法规 的要求（检验部门填写）物料供应能力生产能力及交货期（生产部门填写）检测能力（检验部门）标书或合同的适宜性、 完成性、明确性（董事长填写）1.本表用于对没有现货的常规合冋或有特殊要求的特殊合冋产品的评审；2.没有现货的常规产品的评审部门：生产部门、检验部门 ；3.特殊合冋产品要求评审部门：全体部门；4.评审结论一栏由董事长签名批准。供方评定表供方名称地址电话传真联系人本公司主要的采购产品：供方简介及质量能力评价（附对其质量管理能力调查报告或体系认证证书及

4、供方或其顾客提供的其他 证明资料 共 页）：供销部门签名：供货样品检测结果及结论：检测报告编号： 检验部门签名：小批量试用加工适用性结果及结论：生产部门签名：小批量试用检测结果及结论（对原有的供方，填写历来质量检验记录的评价） ：检验部门签名：所供产品适用性评价：技术部门签名：评定结论（是否列入合格供方名录）：董事长签名：年度复评记录年度是否继续列入合格供方名录批准时间合格供方名录产品名称首次列入日期年度复评结果评定表号20102011201220 年 月采购计划序 号采购物品名称技术要求计划数量计划到货日期LD-QF 028口 号年 月 日监视和测量设备检定/校准计划表 编号：LD-QF 3

5、3计划检定/ 校准日期检定/校准机构监测设备自校记录表 编号：LD-QR 34自检 周期自检日期自检数据自检结果校准人顾客满意度调查表电话、传真订购产品的时间、订购方式，产品型号、规格、数量等：对本公司的满意程度：质量： 很满意 满意 一般 不满意价格：交货期：售后服务：注： 很满意90-100分； 满意80-90分； 一般60-80分； 不满意0-60分请分别说明原因（可另附纸）：其他意见、要求或建议，如其他厂家冋类产品的差距、市场信息、改进的建议等（对于好的建议一经 采用，本公司将对顾客给予奖励） （可另附纸）请贵单位填好此调查表并于 2周内传回或寄回我公司， 电传：地址： 邮编：填表人:

6、公章:质量管理体系 年度内审计划LD-QF 036审核目的评价质量管理体系运行的符合性、有效性，审核范围审核准则GB/T 19001-2008，公司质量手册 版及质量管理体系其他文件，国家有关的法律法规有关产品标准审核组组长： 组员：实施项目及要求负责人编制部门内审检查表开展质量管理体系内部审核不合格纠正跟踪验证召开管理评审会议时间： 时间：质量管理体系内部审核实施计划LD-QR 037审核组长：1.审核目的：对质量管理体系进行内部质量审核2.审核依据： GB/T 19001-2008企业质量手册A版及其他质量管理体系文件与产品有关的法律、法规、标准3.审核方法：按部门审核4.审核范围：5.体

7、系覆盖产品6.审核时间：区域内审检查表LD-QF 038审核区域： 审核员： 共 页第 页对应的质量管理体系标准条款要求审核方法、审核内容记 录是否合格不符合报告受审核部门部门负责人审核员审核日期不合格事实陈述：不符合标准条款：不合格类型：审核员： 部门负责人：不合格原因及对产品质量影响的分析：部门负责人：建议的纠正措施计划：预定完成日期： 审核员认可：纠正措施完成情况：纠正措施的验证：内部质量管理体系审核报告审核目的：审核范围：审核依据：受审核部门： 审核日期：审核过程综述：不合格项目统计与分析（包括数量、严重程度、特定部门优缺点、特定要素执行情况、 存在的主要问题等）：对质量管理体系的评价

8、（包括文件化体系与标准的符合程度、实施效果、发现和改进体 系运行的机制及措施等）：结论：纠正措施要求及审核报告分发对象：可另附纸叙述内审首（末）次会议签到表首次会议末次会议姓名部门职务不合格项分布表标准要求部 门领导层综合办化验室生产部供销部4. 14. 25. 15. 25. 35. 45 . 55 . 66 . 16 . 26 . 36 . 47 . 17 . 27 . 37 . 47 . 57 . 68 . 18 . 28 . 38 . 48 . 5X为严重不合格 为一般不合格纠正/预防措施实施验证记录存在（潜在）不合格事实陈述及责任部门：填表人：原因分析：责任部门负责人：拟采取的纠正（

9、预防）措施：管理者代表：完成情况：验证结果：验证部门：改进、纠正/预防措施汇总表改进计划、纠正和预防 措施处理单 序号内容摘要责任发出计划完成期限验证人验证结果 及实际完 成时间温州鹏涛家电配件有限公司 产品生产通知单 车间：规格型号生产数量批号完成时间产品工艺配方（每釜/罐）材料名称数量工艺要求下达人：审批意见不合格品处置表不合格情况:不合格原因:生产部：不合格品处置意见:处置实施情况：处置后验证结论:备注:顾客反馈登记表LD-QF 024日 期登记人电话反馈 事 项处 理 意 见处理人：处理 后顾 客意 见回访人：从以 上反 馈获 得的 改进编制人： 批准人：顾客抱怨/投诉处理登记表LD-

10、QF 025时 间接待人/记录人抱怨投诉事项原因分析分析人：处理措施制定人：顾客反馈从中 得出 的改 进措 施质量记录表格汇总编号:编制审核 批准表格编号 表格名称归档 部门使用说明保存年 限1QD-01文控用于记录公司的所有受控文件，并记录 其版本、修订次数、发行日期等信息。长期受控文件汇总表2QD-02用于记录公司文件收、发的详细记录。三年文件收、发登记表3QD-03用于记录文件变更的具体说明。-年文件更改单4QD-04记录公司所有质量表格的编号、名称、 归档部门、使用说明等信息。QD-05用于记录评审的目标、时间、资料准备 等内容。6QD-06记录评审的具体内容。7QD-07记录部门不合格项的内容及分析其原因 和制定相应的纠正/预防措施等。纠正和预防措施报告8QD-08记录公司会议的内容。会议记录9QD-09记录被审核的部门、审核时间及审核内 容说明等信息。内审计划QD-10记录审核到的文件、设施、人员、地点 等其他有关信息。内审检杳表11QD-11记录内部审核不符核项的具体描述及 要求纠正和预防的建议和最终完成改 善的结果等。内审不符合项报告12QD-12记录内审的结果，含审核目的、审核发 现、审核结论及审核建议等。内审总结报告13QD-13登记与产品有关的法律法规性文件或顾 客有关的产品技术标准外来文件清单14发送：