差旅费报销标准制度精选6篇Word格式.docx

1、五、本规定自8月1日起执行，以前有关规定与本规定有抵触的，均按本规定执行。差旅费报销标准制度2 1、为保证全校教职员工因公出差的实际须要，进一步规范差旅费开支的项目及标准，特制定本制度。2、教职员工应充分利用现代通讯网络技术办理外地公务，尽量限制公务出差，缩短出差时间，削减出差次数。确需因公务出差须经分管校领导同意，报校长批准，否则，不报销差旅费。3、出差人员的差旅费，按“交通费凭票据实报销，住宿费限额凭据报销，伙食补助费、市内交通费、通讯费包干运用”的方法报销。4、住宿费报销方法 住宿费限额限制标准：直辖市、省会城市80元/晚/人；地州市及外县60元/晚/人。一人出差和因特别状况须要突破标准

2、的须经校长批准，然后据实报销。出差住宿费在规定的限额标准内凭据报销，实际住宿费超过限额标准的部分自理，不予报销。出差人员由接待单位免费带给住宿或住在亲友家的，不予报销住宿费。学校委派外出学习、培训人员的住宿费以学习、培训举办单位出示的发票为准报销，但不得超出第4条第款的规定，若举办单位免费带给住宿的，按第4条款执行。5、交通费报销方法 出差人员乘坐火车、汽车、轮船、飞机或其它交通工具（不含租用出租车）的交通费据实报销。出差人员未经校长批准一律不得乘坐飞机、火车软卧、轮船头等舱，也不得租用出租车。出差期间市内交通费按直辖市、省会城市每人每一天30元，地县每人每一天15元包干运用。到外地参与会议和

3、被学校委派学习培训的人员在会期和学习培训期间不报市内交通费。自带交通工具或由接待单位带给交通工具的出差人员不报市内交通费。乘坐火车的按实际乘坐火车硬卧座位票价（随票加收的其他费用不计入座位票价之内）的10%计发个人补助费（）。乘坐硬座按票价（随票加收的其他费用不计入座位票价之内）的30%计发个人补助费。经批准乘坐飞机的，如遇航班打折，一律按打折后票价据实报销。6、出差人员的伙食费补助方法 县城外出差伙食补助（不分途中和住勤）每人每一天补助标准为：本省地州市及以下每一天每人20元，省会每一天每人30元，省外每一天每人40元。经学校探讨，校长同意参与各种短期学习的培训人员，不分区域，学习期间每人每

4、一天补助生活费8元。小专业学生外出培训和学生实习就业的带队驻点老师，来回培训点和实习就业点的旅差费按学校旅差费标准报销，驻点期间的各种补助按每人每一天100元包干。驻点住宿由学校与培训点和实习就业单位联系解决。7、出差人员通讯费补助方法 本市内出差不补通讯费，本市外省内出差每一天补助15元，省外每一天补助25元。参与各种短期学习和培训的人员，除补助来回学习和培训地点两天的通讯费外，学习期间不补通讯费。8、出差人员未按审批出差路途绕道出差的，其绕道期间多开支的交通费和住宿费用由个人自理，且不发绕道期间的出差伙食补助费、市内交通费和通讯补助费。9、出差人员出差期间因巡游或非工作须要参观而开支的一切

5、费用均由个人自理。10、外来源理公务确需开支公关费用的，务必事前报校长批准，然后凭据在相关专项经费中报销。差旅费报销标准制度3 为限制费用，提高效率，规范出差人员的审批及报销程序，结合本厂的实际状况，特制定本制度。一、报销范围：本细则适用于因工作须要出差报销的人员。二、出差审批方法：1、出差申请程序：因工作须要出差，无论是否借款，出差前均应填写“出差申请单”明确出差任务、出行路途、逗留时间及随行人员等相关事宜，出差申请单应由部门负责人、分管领导审核签字。若同次出差任务涉及多部门员工的，应按部门分别填制出差申请单。未经过审批的，不予借支和报销差旅费。出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据

6、。如要借款，应填写“领款单”，依据出差申请单确定借款金额。领款单凭出差申请单经厂长审核批准方可执行。同时财务部实行“前帐不清、后帐不借”的原则。2、差旅费报销程序：经批准出差办事人员，应照实填写“差旅费报销单”，并列明事由、时间、线路后交厂长审核签字，再交财务部审核签字，按差旅费费用报销程序予以报销，按规定可报出租车费的人员外的其他人员如要乘座出租车，应事前向厂长请示同意，报帐时由厂长签字认可。三、差旅费报销原则 （1）市区内出差不论时间长短，均不发给出差补助费。由于工作缘由不能回家或公司食堂就餐的，可发给误餐补助费，超出市区范围的，发出差补助费六十元每一天。（2）住宿费报销条件：按出差的实际

7、天数凭正式发票计算报销，没有正式发票的均不给报销。（3）车费报销条件：超出市区范围的凭正式发票赐予报销，没有正式发票均不给报销。（4）出差人员应在回公司后15天内报帐，需延期报销的应有书面申请并有部门领导和分管领导审批。（5）差人出员随车（包括因工作须要随货车）乘坐到目的地，未发生车船票；只按规定报销出差各项补贴。（6）出差人员一般不得乘坐飞机，经批准才能乘坐飞机，其乘坐来回机场的专线客车费用可凭票报销，不在市内交通费包干的范围。四、差旅费报销有关留意事项 1、报帐人须在报销单上填写清晰出差人数、姓名和职称、出差事由、起讫时间及地点。2、差旅报销按财事字1997第011号文件规定办理，出差人员

8、不准超标准住宿和坐飞机，因公确需乘坐飞机、软席卧铺或高标准住宿的，须持有经厂长在机票、软席卧铺及住宿发票背面签审后方可报销。否则一律按火车票价或住宿基本标准执行。3、出租车票按规定一般不予报销；特别状况确需乘坐出租车的需写出状况说明并由厂长在状况说明书上签字后方可报销。4、出差参与会议的须将会议通知附于报销单后，电话通知的须在出差事由中注明。5、一事一单，不得将数次出差合并一单报销。6、出差期间购买的物品、资料等，需加填费用报销单报销，不得合并在差旅费中报销。7、订票手续费不得超过车船等票价的15%，退票费不予报销。8、车票遗失的须书面说明状况（注明乘坐的交通工具、起迄地点、时间、票价等）并由

9、审批厂长签字证明，由会计人员根据乘坐最低交通工具的票价予以核定金额。五、本规定从2022年7月1日起执行。本厂应参照本制度，制定本厂差旅费管理方法，并报厂长批准后执行。差旅费报销标准制度4 一、总则 1、为了规范出差员工的差旅费管理，特制定本制度。2、本制度所指的出差，指一天以上，当天不能来回的出差。3、本制度适用于本公司因公出差的全部人员。二、报销标准 1、出差工资 按正常出勤工资计算，出差日期不计算在出勤日期中，出差无假日加班双倍工资。2、出差住宿费 （1）住宿费凭住宿发票，按实际自理住宿天数，按25元/天计算报销，超标准的，超出部分自理。客户单位带给住宿的，无住宿补助。3、交通费:（1）

10、乘坐火车，按硬卧（含硬卧）以下标准报销。（2）出租车不能报销，各种保险费、茶座候车费不能保销，特别状况下，经总经理批准方可报销。（3）市内公交、长途汽车、轮船三等仓以下及其他合理交通费用，写明行程及行程目的，可据实报销。（4）乘飞机需事前申请，得到总经理许可方可报销。4、生活补助 客户单位带给生活的，无生活补助。客户单位不带给生活，按15元/天补助。5、电话补助:领队按10元每一天补助，一般施工人员按5元/天补助，当月有话费补助的，需带给话费发票。6、出差补贴:领队按40元/天补助，一般队员按25元/天补助。7、陪伴来宾出差的人员，假如在食住行方面已享受公费者，均不再享受食宿补助。伴同领导出差

11、的员工，假如食宿方面已经由领导负责，均不再享受食宿补助。8、行政、选购 、办公人员出差:按领队标准报销差旅费。9、总经理出差:交通、住宿、生活、款待费实报实销，出差按100元/天补助。三、差旅费报销程序 1、全部报销由回到日起10日内应报销完毕，超过报销期限，按所报金额10%罚款，如超过2个月未报销的公司将不予再报销。2、出差人员如有上次预支费用未结清者，本次预支财务部不予办理。3、施工及售后完成后，务必征得客户单位同意，由客户在工程服务表上签字，与客户交接清晰，全部借用工具交还完毕后方可离开， 4、出差人员回到公司后，应凭车票日期回到第一天到办公室报到登记，将当次出差工作资料与现场状况照实上

12、报办公室，注销出差。办公室记录人员作书面登记，并与客户核实状况属实后，在工程服务表上签字。5、严禁先休假再报到、先报账再报到，对回公司不马上报到的员工，按旷工处理。6、员工回到公司后，凭办公室已经登记、客户签收的验收单报销差费。7、整体报账程序:施工单位签收办公室登记签字销差、仓库验收入库财务室报账 四、差旅费票据要求 1、报销原始凭证以正式发票为准，如遇有特别状况，只能收据代替的，应在收据上盖业务单位公章和联系电话号码，以及开票人以备核查。2、有来回车票以外的交通票据时，应列出行程详单，填写，对每一张交通票据做出说明。3、发生零星选购 ，需取得正式发票，如遇有特别状况只能收据代替的，应在收据

13、上盖供应单位公章和联系电话号码，以及开票人，以备核查。选购 须要一人选购 ，一人验收，在票据上同时签名，并注明用途。工具及未用完物品，出差完成时，由报销人负责带回公司仓库验收。五、其他要求 1、工程服务领队人员出差，要求持续电话畅通，出差前应自我交足电话费，确保电话无故障。有电话停机、关机及其他不畅通状况，取消当日电话费补助，并按次罚款10元/次。2、报销应遵循实事求是，严禁弄虚作假，如有发觉，取消报销资格，并处以虚假报销额两倍罚款，直至辞退。3、现场施工、售后、技术指导等现场服务人员在工作时间内，务必着本公司工作服，工作鞋。4、当天来回的短途出差视同出勤，郑州及其下辖县市以外的短途出差，可享

14、受每一天15元生活补助。5、员工近地出差，应事先做好行程支配，在工作完成的状况下，应当日来回，不得无故逗留，一经发觉，取消其全部津贴。6、出差的行程路途须贴合近路与经济原则，合理支配路途，不得绕行。违反规定的，其超出标准的金额，自行担当，并扣减多行走天数已计列的费用，且多行走的天数按旷工处理。7、出差期间，若发生款待费，须事先征得总经理允许。报销时须单独填报，要求写明发生费用缘由，被款待对象及其联系电话和就餐金额。8、出差途中，征得允许中途请假回家的员工，请假回家路费本人担当，请假期间无差旅费。其他费用按正常出差报销；未经允许中途回家的员工，当次出差来回路费全部由该员工本人担当。9、全部票据，

15、由经手的员工本人报销，他人不得代报。10、出差期间，若需向客户单位借领工具物品，务必填写，注明用途及结算方式，完工离开时，交接清理完毕方能离开。11、出差途中，不得离开施工单位做私事探访私客，若有特别须要，需征得总经理同意后请假方可离开，请假时间不计入差旅费计算日期。未经允许做私事，按旷工处理。12、施工及售后服务出差人员，除客户带给的正常食宿支配外，未经总经理允许，不得理解客户单位请吃请喝，不得理解客户单位礼物红包、小费等一切馈赠。有违反者，赐予收受物5倍罚款。差旅费报销标准制度5 一、办理程序 1、出差人员务必事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署看法

16、、分管领导批准后方可出差。2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“用款申请单”，列明用款安排，由部门负责人签字担保后，经财务负责人审核，分管领导审批后方可借款。3、出差人员回公司后，应构成出差完成状况书面报告，并向分管领导汇报，由分管领导考核结果，签署考核看法。4、审核人员依据签有分管领导考核看法的“出差申请单”和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后方可报销差旅费。5、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特别缘由或状况改变需变更路途、天数、人数、交通工具的，需经分管领导签署看法后方可报销。6、出差回公司应在一星期内报账，超过一星期报销差费，每

17、一天按30元罚款，若迟报时间超过一个月以上，每一张单据按每月30元累积加罚（发票日期），并追究其部门担保人职责。7、出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作职责自负，特别状况由总经理特批，对各部门违反规定赐予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人及负责人的职责。二、费用标准 总体原则:对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行“包干运用，节约归己，超支不补”。三、报销方法 （一）住宿费报销方法 1、出差人员的住宿费实行限额凭据报销的方法，按实际住宿的天数计算报销。2、出差人员由接待单位或住在亲友家的，一律不予报销住宿费。3、出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行，有新闻媒介采访

18、、会见地方政府官员和知名人士或影响公司整体形象的特别业务状况，在分管领导允许的前提下，可按实报销。公司差旅费报销制度。4、住宿费标准一般指每一天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支，副总以上人员出差，可单独住宿。（二）伙食补助费报销方法 中午12时前离开本市按全天补助；中午12时后离开本市按半天补助；中午12时前抵达本市按半天补助；中午12时后返抵本市按全天补助。（三）交通费报销方法 1、旅途中贴合乘卧（从晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜6小时以上或连续乘车时间超过12小时）而未乘座卧铺，特快按票价50%，其它列车票价60%予以补助。订票费、退票费原则上不予报销，如遇特别状况需写书

19、面汇报，报分管领导批准后，方可报销。2、对于自带车辆人员，交通补助费予以取消（乘坐出租车办事需经主管领导同意）。3、出差人员原则上不得乘左出租车，但下列状况除外:（1）出差目的地偏远，没有公共交通工具的；（2）携有巨款或重要文件须确保平安的；（3）收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的；（4）陪伴重要客人外出的；（5）执行特别业务或夜间办事不便利的 以上状况须请示部门主管同意后方可报销。4、出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车船，不得饶行。出差期间经领导批准顺道回家探亲、办事及非工作须要的参观、巡游，其饶线多支付的费用均由个人自理，期间按事假考勤。遇有特别状况的，如春运无法购票的，在请示主管领导同

20、意后方可报销。（四）通讯费报销方法 除外出学习和驻厂人员外的出差人员，每一天补助10元通讯费，特别状况需经主管领导批准。（五）其他 1、在出差过程中因业务工作须要运用款待费应先征得分管领导同意，并经支配领导核准并签署看法后财务部方可审核报销。2、出差人员应保留完整车（船）票时间、车次、住宿发票作为计算费用的依据，对于公司代为订票的，应保留复印件作为审核依据。3、驾驶员外出按15元/百公里补助，行车途中的违章罚款一律不准报销。四、补充规定 1、两人以上出差人员，在请示主管领导允许后，可就随行高一级人员标准执行。2、去往集团办事处的人员，出差途中享受伙食补助费。抵达后食宿由办事处担当，不享受伙食及

21、住宿包干，如因办理业务路途较远，而中途无法回到办事处就餐，可享受伙食补助费，但需持有办事处负责人的签字确认证明。3、外出参与会议，会议费用中包括食宿时不再享受食住费用，只享受市内交通费。会议费用中不含食宿时，按前述标准予以补助。4、外出学习、驻厂人员，伙食补助每一天16元，期间不享受市内交通费、住宿费包干，途中可享受交通、伙食补助费。五、本制度自发布之日起执行。差旅费报销标准制度6 为有效限制差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，使企业各项管理构成规范化和制度化，特制定本制度：一、因公出差的办理程序 1、因公出差人员务必事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负

22、责人签署看法，分管领导批准后方可出差。2、出差人借款需持批准后的“出差申请单”填写“用款申请单”，由部门负责人签字担保后，经领导签批，财务部门负责人核准后方可借款。3、出差人员回公司应在“出差申请单”中状况汇报一栏填写出差完成状况并书面汇报出差工作状况，向分管领导汇报，由分管领导考核结果，并在“出差申请单”任务完成状况栏中签署考核看法。4、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特别缘由或状况改变需变更路途，增加天数、人数、改乘交通工具需经派出分管领导签署看法后方可报销。1、公司职员出差实行住宿费、伙食补助费（伙食费补助）、市内交通费等费用包干，其标准如下：（1

23、）集团公司领导：按出差所在地区不一样，本着节约的原则可住35星级宾馆，误餐津贴60元/天。因工作须要请客户用餐可实报实销，不再列支误餐津贴。（2）所属公司领导班子成员和集团公司部门经理以上人员：可住34星级宾馆，误餐津贴40元/天。（3）公司中层干部：住宿标准省会180元以内，非省会120元以内。伙食补助40元/天。（4）一般工作人员：住宿标准省会80元以内，非省会60元以内。（5）市内交通费：公司职工出差途中市内公交车费实报实销。如乘车时间为夜间（晚九时至次日晨七时之间）可乘出租车，并注明乘车区间。如遇特别状况，事后应写书面汇报，经经主管部门领导批准后，方可报销。2、去集团公司的分支机构或办

24、事处如：沈阳、长春、北京、上海、深圳等地，出差人员务必住办事处，食宿由办事处担当，不享受伙食及住宿补助，如因办理业务路途较远，而中途无法回到办事处就餐，可按每一天10元补助，但需持有办事处负责人的签字确认证明。3、（1）外出参与会议经分管领导批准不实行费用包干，实行分项计算的方法，会议费用中包括食宿时不再享受食住费用，只享受10元/天市内交通费和公杂费。会议费用中不含食宿时，住宿费用按标准列支，伙食补助、公杂费，市内交通费按前述标准予以补助。（2）外出学习人员，住宿费实行包干标准，伙食补助每一天20元，外出学习途中可享受伙食补助费，学习期间可享受公杂费、市内交通费。4、出差特区（深圳、珠海、海

25、南、厦门、汕头），费用本着节约的原则伙食费60元/天。三、几点详细规定：1、旅途中未住宿，不享受住宿费包干，只享受伙食、市内交通二项补助费。2、出差当日来回可享受全额补助（包括次日晨抵达本市）。（1）中午12时前离开本市按全天补助标准。（2）中午12时后离开本市按半天补助15元。（3）中午12时前抵达本市按半天补助15元。（4）中午12时后抵达本市按全天补助30元。3、订票费、退票费原则上不予报销，如遇特别状况需写书面汇报，报总经理批准后，方可报销。4、乘坐交通工具的规定：（1）、公司领导（总经理、副总经理）可乘飞机，火车软卧（或软席）、轮船二等舱、出租车。如因工作须要乘飞机，火车软卧或乘轮船

26、二等舱位需经董事长或总裁批准，方可报销。（2）、旅途中贴合乘卧（从晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜4小时以上或连续乘车时间超过12小时）而未乘座卧铺，特快按票价50%，其它列车票价60%予以补助。白天乘坐火车软座、软、硬卧不予报销。（3）、去集团公司设有办事处的地区，连续乘车16小时以上，另外予以30元伙食补贴。（4）、夜间乘坐长途汽车、轮船统舱，超过六小时发给夜间乘车（船）补助费30元。（5）、带车辆外出，随车送货扣除包干费中交通补助费。如随车送货后还需办理其他业务可享受交通补助费（需分管领导或部门负责人批准）。5、在出差过程中因业务工作须要运用款待费应先征得总经理同意，须经支配领导核准并

27、签署看法后财务部方可审核报销，并不再享受当天伙食补助。凡同领导一齐就餐，餐费已报销者均不再享受伙食补助。6、驾驶员出差补助标准；司机外出按15元/百公里补助，货车如二名司机按25元/百公里补助。货车司机住宿费以50元/天标准支付，小车司机按同车领导及工作人员住同档次宾馆，因特别状况不能按时回到，应说明状况经分管领导签署看法后，扣除2天来回时间、等候时间按每一天20元赐予伙食补助。7、驾驶员外出行车途中的违章罚一律不准报销。8、出差人员应保留完整车（船）票时间、趟次、住宿发票作为计算费用的依据，部门负责人审批时要加强对票据的审核，不是出差途中的费用不予报销。9、出差时借款，前帐（账）不清、后帐（账）不借，延误工作职责自负，特别状况由总经理特批，对各部门违反规定赐予借款而造成帐（账）务混乱的，追究财务经办人及负责人的职责。10、本制度自发布之日起执行。