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1、1.5已验收入库的货物在规定时间内使用出现质量问题的，仓管员应即时通知采购部，由采购部负责协助办理更换或退货手续；1.6入库物品验收合格无误后，凭品管部开的合格单、送货单，仓管员在系统录入数据生成入库单；入库单须注明到货时间，由仓管员、仓库主管复核签字以及财务部审核无误后确认生效；1.7仓库保管员应及时编写货号、填写物料卡，编制入库档案，新进物资及时通过系统建立基础档案；1.8仓管员严格做到下班不收货，凭单手续不全不收，品种规格不符或不全不收；质量不符合要求不收；无批准不收；超采购量不收；逾期不收；1.9货物入库流程如下：物资到库仓管员通知检验员仓库员根据送货单、合格单检验员签字（不合适，通知

2、采购部协助办理退货手续）仓库员办理入库系统开入库单财务部审核。2.生产入库： 半成品入库（暂时没有或很少有半成品）： 成品入库：a）包装线长：根据当天实际生产状况，录入成品品名与数量，并在手工入库单上签字b）成品搬运/成品检验：根据入库单上的成品品名与数量，成品搬运员负责核对，每板成品至少需开一箱成品验货，核对外箱标签与成品是否相符合，如无误需要在入库单上签字c）仓库文员：负责将手工入库单上的数据入“鑫美臣”管理系统。d）仓管主管：在包装入库单签字，每天抽查成品入库的品名与数量是否准确； e）财务部对入库单进行审核，如无误再审核系统上的单据。具体流程如下： N Y备注：当流程出现“否”时，入库

3、单作废，重新返回包装返工，直至正确为止 成品调拨入库a） 仓管文员：根据东盛大库的容量以及销售订单信息与物流信息，填写调拨单，从总库调出相关成品，确认无误后，在调拨单上签字，该调拨单一联随调车辆到东盛。b） 东盛仓管：根据随车调拨单的数据，在卸货时进行核对品名与数量，确认无误后在调拨单上签字。c）仓管主管：根据调拨单上信息录入系统d）财务根据东盛的分库以及总库库存，结合调拨单审核调拨流程Y3.退货入库： 生产余料退货：a）生产部生产余料：生产提出退货申请单，生产计划员开领料单，生产部将货物退回仓库，仓管员办理接收货物存放在合格区；b）品质异常的物料退货：生产部提出品质异常、品管部审核开不合格单

4、，生产计划员开领料单，生产部将货物退回仓库，仓管员办理接收货物存放在不合格区； c）品质不合格，仓管员检查是否还在保质期内，若在保质区内是供应商产品 质量问题，直接通知采购部，采购部通知供应商办理退货； 成品退货： 销售部接到客户退货通知后，与客户确认退货时间，填写退货申请单，经总经理批准备后，报财务部、品管部、仓库主管； 仓管员接到退货申请单及货物时办理入库手续，品管检验。 财务部审核确认退货；4.相关表单：送货单采购订单检验合格单 入库单标示卡退货申请单出库单第三节 出库管理规定1.原料出库流程生产计划/统计员根据订单按BOM表（配方表）标准在系统查询物资存货情况做好备料工作； 生产部门提

5、出领料申请单，生产计划/统计员根据订单要求，在BOM表上计算物料需求，并在系统上开领料单；仓库凭生产部领料员的物料申请单备货出库。 原料出库要求：a）生产部门当天开的出库单应该在当天领料，如实际领料跟出库单有差异必须于当天改单。b）时效性：仓库根据当日出库单发料，发料完出库单于次日中午下班前交给财务，财务收到仓库送来的入库单必须于当日审核完毕。c）对于新产品内包装袋，仓库员根据系统订购单数量签收送货单数量，若送货数量大于订购数，仓库员及时通知采购部，采购部应在当天将该货退回，若送货数量小于订购量，缺少数在5%以内，公司允许不再补货。d）包装膜、PE袋等按重量计量的物料，一个包装范围内多出的数量

6、可予以接收，再超出的部分一律不得给予办理入库手续。 销售成品出库流程a） 销售部开具出货通知单，经销售部经理审核后，销售助理发邮件给财务部、品管部、生产部、仓库，仓管员按出货通知单出库日期安排出货；b） 生管统计/销售助理确认仓库库存通知仓管员，并在系统上开销售出库单，销售出库单列出订单号、客户、品名、规格、数量等内容准备货物，等待发货。若有内容不明确的应即时与销售部核对确认；c）物品出库时，仓管员根据销售出库单、出货通知单应摘录产品名称、出库日期，并在物料卡上登记，以便核查。销售出库要求（全程-18以下冷链运输）：a）货物出库前，仓管员应仔细核对出库单所要出库物品订单号、产品名称、规格、数量

7、等是否相符，经核实无误签字确认后，品管部拍照，附上装箱清单后封箱；b）所有物品必须采取完好的保护措施，以防此货物损坏；c）对于体积较小、价值较高的小物品，以及随货发票，一律要求用透明包装，并作醒目标记，且必须与大件物品捆绑在一起出库。严禁用报纸或其它纸张包装，避免客户当作废弃物品丢失；d）如有其它特殊要求的，按销售部要求包装。2.交货期限： 物品出库时，若无特殊要求应遵循“先进先出”原则；因缺货等原因不能按时出库的，生管中心物控应及时联络销售部经理并说明原因，以便销售部与客户协商发货期。货到时，应按协商过的日期即时发货，如因仓库延误发货导致公司遭受损失的，仓管员负全部责任，仓库主管负连带责任；

8、任何物品出库，仓库保管员均应于出货当日登记入账，以便存货的控制；为防止错发、重发和漏发，要求做到“五不发”：不计划不发、手续不齐不发、涂改不清不发、规格型号不对不发、未验收入库不发；货物出库记录台账应按序编号，每季度交至公司分管仓库的领导查看；3.物品的搬运：按类搬运，搬运货物时应小心轻放，不能猛撞，严禁一切人为可能损坏货物的行为。搬运人为损坏的，由相关责任人负责，并按货物实际价值赔偿；搬运时要注意人员和货物的安全，避免人员伤亡和货物损坏；因客户业务需要，收货人非我司订购客户或指定地点的，应由订购客户出具收货指定通知单，仓储接到出货通知单后发货，如有指定交运日期的，依其指定日期交运；仓库接获出

9、货通知单后发货，如有指定交运日期的，依其指定日期交运；未经办理入库手续的物品不得交运，若需紧急交运时需交运同时办理入库手续；若因工作失误，发错货物或发错地方，造成经济损失的，相关责任人应对来回运输费用及丢失损坏的货物承担全部经济责任（详见奖惩措施）。4. 赠品/样品出库：相关部门如需赠送，需填写赠品申请，部门主管审批； 生产统计根据以上手续办理样品出库单，并经部门主管审批；仓管员凭样品出库单给予办理出库手续，手续不全仓管员拒绝办理；5. 相关记录：领料单出货通知单物料卡货物出库记录台账收货指定通知单第四节 盘点管理规定1.货物盘点分为定期盘点与不定期盘点：2.定期盘点指每月未仓库保管员对常用物

10、品自盘一次，每季度末进行一次全面的盘点；3.不定期盘点即指财务部对仓库进行不定期的抽查；4.货物盘点的主要内容：4.1检查货物的账面数量与实存数量是否相符；4.2检查货物的收发情况；4.3检查货物的堆放及维护情况；4.4检查各种货物有无超储积压及损坏；4.5检查安全消防设施；5.仓管员应经常对出库率频繁、出库量大的物品进行自盘；每月中旬对常用物品自盘一次；6.对货物盘点一般采用实地盘存制，盘点时相关人员（财务、仓库保管员）必须在场；7.盘点后，应由盘点人填报盘点报表，如有数量短缺、品质不符或损毁情况，应详加注明后由库管人员签名负责。盘点人员均应在盘点情况报告上签字，并报公司财务部经理审阅；8.

11、盘点后如有盘盈或不可避免的盘亏情况时，由仓库主管报财务经理核准调整，若为保管责任短缺时，由仓库保管员负全部责任；9.非人为原因造成的物品报废，仓库保管员应将物品妥善堆放；若因仓库保管员未采取相应的防护措施，使保管物品受潮、堆放不当造成损坏等，由仓库保管员负责；10.如直接保管物品的车管人员变动时，应查对库存物品的移交清册，交接双方会同监交人员进行实地盘存；11.仓库保管员应定期向采购部递交盘点报告，随时沟通库存情况，建立最低存量基准，货物低于存时基准时，马上汇报上级主管和采购部门。12.相关记录：最低安全库存 第五节 安全和质量管理规定1.库房钥匙仅限于仓库保管员保管（注：仓库主管另保管所有仓

12、库钥匙）；2.除仓库保管员和因业务、工作需要的有关人员外，任何人未经批准，不得进入仓库；3.因业务、工作需要进入仓库时，必须先办理登记手续，并要仓库人员陪同，否则不得独自进入；4.仓库不准代人保管物品，也不得擅自答应未经领导同意的其他单位或部门的物品存仓；5.任何人员，附验收需要，不准试用试看仓库物品；6.仓库应提高对消防安全工作的认识，落实各项消防措施，配备相应数量和灭火器等消防设备；7.库房内不准堆放易燃易爆物品，严禁吸烟或使用明火，应经常检查包装是否有破损现象；仓库应在温度、湿度等方面满足所存放物料的特性需求，配备防火（爆）、防盗、防潮、防腐（蛀）等安全设施，以保证物料的品质，对危险品应

13、予以隔离储放；8.隔离有要求的产品以避免交叉污染（物理、微生物和过敏源）和感染；9.所有物料均需存放在栈板上，并离墙壁保持适当的距离；10.所有账本、单据、记录本等相关重要的资料应妥善保管，离开时应锁好，如有资料丢失的，相关责任人承担全部责任；11.人员离开库时，必须关闭电源，锁好所有门窗，加强防患意识。第六节 食品添加剂管理制度1.企业使用食品添加剂生产加工食品必须符合产品质量法、食品安全法、食品添加剂卫生管理办法、食品添加剂使用卫生标准和食品生产加工企业质量安全监督管理实施细则（试行）等有关规定。2.食品添加剂的购进应执行采购管理制度，进货时查验该食品添加剂的生产许可证、营业执照和检验报告

14、等相关证照是否齐全，是否有该批产品有效的检验合格的证明，并建立供方资质档案。3. 采购食品添加剂必须严格执行采购索证和验收制度，并建立食品添加剂进货台帐。企业采购食品添加剂时，应当验证标识，向供货单位索取有关生产资质、检验合格证明材料和单据（注明品种、批号、数量等）；对国家已实施生产许可证管理的食品添加剂，应索取工业产品生产许可证。添加剂无生产许可证的，要提供省级部门批复。不采购已实施市场准入制度而无生产资质生产的或无有效的检验合格证明的食品添加剂。4.食品添加剂入库后要专人管理（，设立专柜（防盗锁柜），出入库要做好严格的登记。添加剂入库时，库管员应根据申购单逐一核对数量、品种、规格型号，查验

15、进货合格情况、检查保质期期限。禁止入库已接近保质期限的食品添加剂。5.企业对其生产加工的食品质量安全负责，明确承诺不超范围、超限量使用食品添加剂、不使用非食品原料生产加工食品、不使用不合格和不符合质量安全要求的食品添加剂生产加工食品，不用有毒有害物质生产加工食品、不生产假冒伪劣食品。不以掩盖食品腐败变质或以掺杂、掺假、伪造为目的而使用食品添加剂。不使用销路不明的食品添加剂，不使用未明示成分、使用用途和配料清单的复合添加剂。6.企业应当建立添加剂使用台帐，并做到批批记录。车间配料过程中所使用添加剂应每日逐一登记，月终报企业生产或质量管理部门。未使用完的添加剂及时退回库房。禁止使用过期的食品添加剂

16、，过期的食品添加剂，交有关部门按特殊垃圾处理。7.根据产品特性及技术质量要求按GB2760-2014标准规定、合法、合理、保质、按量严格添加使用，不得将非食品添加剂当作食品添加剂使用，不得滥用食品添加剂。食品添加剂的使用必须符合食品安全标准 食品添加剂使用标准或卫生部公告名单规定的品种及其使用范围使用。不得随意扩大使用范围或使用量。8.相关记录食品添加剂使用记录表第七节 仓储部奖惩管理制度1.奖惩措施仓储部门将定期根据绩效考核表对员工的表现和业绩进行评估，以便于： 肯定员工的工作成果，鼓励员工继续为公司作出更大的贡献。 检查工作表现是否符合岗位的要求、卫生环境，是否符合仓库5S标准。 衡量是否

17、能按所制定的工作要求完成工作；工作评估将以一定方式与员工沟通，以鼓励员工与管理人员之间就工作的要求和工作成绩进行讨论和交流，以提高工作效率；创造互相理解的气氛，鼓励员工团结一心地工作，以实现公司的经营宗旨及经营目的；对未达到工作表现要求的员工，公司将视该员工不能正常工作，并对其提供进一步的培训或调整岗位。2.奖惩级别：奖励：a）通报表扬：对于日常工作表现优良按照仓储管理规定执行的，给予记“书面表扬”，并予以通告，奖励50元；b）嘉奖：对于日常工作表现突出的按照仓储管理规定执行的，给予记“嘉奖”，并予以通告，奖励100元；c）小功：对于在工作上有特殊贡献的，给予记“小功”，并予以通告，奖励500

18、元；d）大功：对于在工作上有特大贡献的，按照仓储管理规定执行的，给予“大功”，并予以通告，奖励1000元。惩罚a）通报批评：对于日常工作表不好的不按照仓储管理规定执行的，给予记“书面警告”处分，并予以通告，不予以罚款；b）警告：对于日常工作表现差的不按照仓储管理规定执行的，给予记“警告”处分。并予以通告，罚款100元；c）小过：对于违反仓储管理规定且损害到公司利益的，给予记“小过”处分，并予以通告，罚款500元；d）大过：对于严重违反仓储管理规定且损害到公司很大利益的，给予记“大过”处分，并予以通告，罚款1000元，数额巨大的根据公司财产损失的20%予以罚款，并提交公安机关追究法律责任。3.

19、奖惩原则：本着公平、合理、公正、有效的原则进行处理，起到激励、惩罚、指导、纠正的作用；2、奖惩评估小组：由仓库主管、生产部经理、财务经理、总经理组成“奖惩评估小组”，对责任事件进行评估。当评估小组人员为当事人时，由总经理评估；奖惩结果：奖惩结果最终由评估小组确定，并告知人力行政部予以执行。附：东盛仓储发货奖励标准（建议）条件奖励标准连续1个月未出现少发、错发、漏发成品奖励300元连续3个月未出现少发、错发、漏发成品奖励1000元连续6个月未出现少发、错发、漏发成品奖励2000元连续12个月未出现少发、错发、漏发成品奖励5000元奖励不累计 附：东盛仓储发货惩罚标准（建议）1个月出现1次以下少发、漏发成品不予惩罚1个月出现错发成品承担运费并罚款100元/次1个月出现2次以上（含）少发、漏发成品罚款100元1个月出现10次以上（含）少发、漏发成品罚款500元连续3个月出现10次以上（含）少发、漏发成品罚款1000元连续6个月出现10次以上（含）少发、漏发成品罚款1000元、开除因错发漏发造成公司损失超过10000（含）元以上的赔偿货物产值的30%发货过程中有违法行为的，损坏公司利益的扭送公安机构惩罚不累计