综合管理评审报告文档格式.docx

1、2、 按照人力资源管理程序，年初制定“招聘计划”， “年度培训计划”，同时根据管理过程中的需要制定了 “试用人 员评核表、“培训授课实施计划”、“新员工转岗、顶岗培训 表” “员工个人培训档案”“员工岗位素质评价表”“员工绩效考核表”“员工离职/辞退建议及评审报告”并对重要资料进行了记 录。在管理过程中要求对员工的转岗顶岗进行培训，对每位员工 的岗位能力实施培训考核，这样就加强了员工在各个岗位中的工 作适应能力，以及工作效率，现已基本符合要求。3、 按照质量成本管理程序制作了 “月度质量成本分析统 计报表”，“内部损失废品、返工返修、停工损失、数量偏差、 新产品未达要求损失、质量事故处理损失等

2、统计表“外部损失 退货、索赔、产品降价等报表”，“质量成本分析报告”同时对 年度质量成本制定了计划，在16949质量体系实滋过程中，已基 本符合公司要求。我部还将质量成本中的内部损失、外部损失进 行了图标分析，以确保各部门及管理层更好的利用质量成本的分 析，调整管理策略。4、 按照经营计划管理程序以及公司的经营战略制定了 19 个公司级质量目标，34个部门级质量目标，并对各部门监管的公 司及部门质量目标进行了监控及考核。通过对各部门的监控及考第2页共34页核，更能有效地了解到公司的整体运营情况，从而快速有效的修 改适合本公司的质量目标。并为公司的整体发展方向提供了良好5、 按照管理评审程序执行

3、公司的管理评审，并制定了 “管理评审计划”以及“管理评审会议记录”，使公司内部的管 理评审快速而有效的进行。6、 二、需改进的项目1、 库房现场定制管理达不到要求，库房以后要加大对定制管 理的力度严格执行产品防护程序，合理区分不同产品的摆放 位置、加大产品标识得清晰化管理，并落实负责人。由综合管理 部牵头负责库房的具体整改，在8月20日前完善库房现场的定制 管理。2、 有两位新员工的培训以及一位老员工的转岗培训未及时作 出书面形式的记录，由综合管理部补齐新员工及老员工的书面培 训，同时要加大对这方面工作的管理力度。3、 资料收集不完全致使11年4-5月份的质量成本报告未能 及时填报，应由责任人

4、继续收集相关数据，于11年8月15日前 提交质量成本报告。4、 公司质量目标未能得到及时有效的监控，应由责任部门对 公司级质量目标进行监控，更加坚实质量目标对公司发展的基础 作用三、建议:第3页共34页1、 库房的定制管理需进一步改善，望公司协助库房整理工作 及统一配备标识卡，使库房的现场管理更加完善。2、 能及时配备彩色喷墨打印机，使公司的质量目标得到及时 有效的监控。3、 能扩建一处15平方米左右的培训中心，增加投影议，听课桌椅等设滋。定 期对全厂不同层次人员组织培训，提升企业的整体人员素质。总之，我部门人员将以体系文为工作依据，以通过自学与授 课的方式，认真学习标准文，不断改进自己、提高

5、管理人员以及 公司整体的综合素质，为公司的发展提供保障。综合管理部部长：2021年8月8日篇2：总结经验鼓舞士气再创云南财政评审 工作新业绩总结经验鼓舞士气再创云南财政评审工作新业绩本文关键 词：云南，士气，再创，鼓舞，评审总结经验鼓舞士气再创云南财政评审工作新业绩本文简介： 总结经验鼓舞士气再创云南财政评审工作新业绩2021年5月29 日云南省财政厅副厅长王卫昆在2021年全省财政评审培训暨表彰 会议上的讲话一、总结经验，查找问题，客观认识我省财政评审工作的现 状云南省财政投资评审工作起步于2000年，在十年中经历了一个 从无到有、由小到大的发展历程，经过10年发展，全省财政投第4页共34页

6、总结经验鼓舞士气再创云南财政评审工作新业绩本文内容：总结经验鼓舞士气再创云南财政评审工作新业绩2021年5月29日云南省财政厅副厅长王卫昆在2021年全省财政评审培训暨表 彰会议上的讲话一、总结经验，查找问题，客观认识我省财政评审工作的现 状云南省财政投资评审工作起步于2000年，在十年中经历了一 个从无到有、由小到大的发展历程，经过10年发展，全省财政投 资评审队伍在服务财政中心工作和财政管理改革方面，已经成为 了一支不可或缺的重要技术力量，财政评审工作作为公共财政管 理的重要手段和重要环节，正发挥着日益显著的作用。认真回顾 和总结十年来的经验，既能够促使我们冷静客观地查找工作中的 不足，也

7、将为下一步评审事业的发展打牢基础。（一）全省财政投资评审工作开展的情况。云南省财政投资评审中心于2000年9月组建成立，10年来， 我省财政投资评审坚持紧紧围绕财政中心工作，突出评审工作重 点，创新评审工作思路，不断提髙评审效率，积极开展财政投资 基本建设项目竣工决算评审、财政专项资金核查、部门项目支出第5页共34页 预算评审和绩效评价试点探索等工作，实事求是审减了大量不合 理资金，有效堵塞了财政资金使用中的“跑冒滴漏”，评审成果 逐步成为各级财政部门和主管部门加强财政资金管理的重要依 据，财政投资评审的作用逐步显现。目前，除省评审中心外，全 省已有16个州市、41个县级财政部门成立了评审中心

8、或评审科。 十年来，我省的财政评审工作主要抓住以下几个方面稳步开展：1.保持财政投资基建项目决算评审力度，增强财政部门对基 建项目财政支出资金的监管力度基本建设项目竣工决算评审，是评审中心成立以来最为基础 性的工作，特别是在评审业务开展之初，通过竣工决算评审收回 财政资金后，评审工作的效果得到彰显。此后，在基本建设领 域，评审工作不仅有力遏制了财政投资项目建设中高估冒算、挪 用资金和超概算等损害国家利益的问题，并且强化了财政部门专 业监管职能。10年来，全省各级评审机构先后对中央和地方2488 个财政投资的基本建设项目竣工决算进行了评审，涉及资金达 432. 75亿元，审减不合理资金31. 1

9、4亿元，切实提高了财政资金 使用效益。2.实施预算评审，加强财政部门对项目支出的有效监管项目支出预算评审主要抓好两个方面的工作。一是针对部门 预算编制较粗的情况，特别是有关部门先定预算、后找项目的惯 性做法，评审中心积极参与项目支出预算的评审工作，在农村卫 生服务体系建设、重点水利设施建设、中低产田改造等项目资金第6页共34页 下达前，开展对项目支出预算的评审，通过细化项目支出预算管 理方式，进一步加强了对项目主管部门和单位的有效监管，形成 了信息对称并且具有专业技术性质的财政管理新模式，在小型病 险水库改造的预算评审中，还组织进行了定额标准的制定工作， 增强了财政部门对项目支出预算管理的发言

10、权。二是积极推动部 门预算事前评审工作的开展，针对各部门预算编制不细、不实、 不准的情况，经过周密的准备和细致的研究，相继出台了一系列 评审工作制度文和办法，通过对项目的入库评审和细化评审，打 牢了预算精细化管理的基础。首先，根据项目审核中存在大量技 术性审核的客观实际，从科学性、合理性、可执行性三方面，提 出了一整套的项目分类资料清单和审核指标体系，从项目立项申 报的环节开始，引导各预算单位按照细化的要求编制预算，通过 入库评审找出各部门在预算编制中存在的质量问题。其次，实施 项目预算细化评审，在满足项目支出预算科学性的前提下，对追 加预算和年初预算中的重点项目，通过技术性手段审核，真正挤

11、出了水份，并确保项目实施需要，有力地推动了财政部门对资金 的规范管理，提高财政资金使用效益。十年来，全省财政评审部 门共评审预算项目6385个，评审金额达971.53亿元。3.大力推进专项核查工作，为财政预算管理提供可靠依据为改进和加强财政支出预算管理，财政评审围绕财政资金支 出情况，积极开展专项核查工作。先后对省级基本支出基础数 据、省级管理的中专学校生均经费和地矿部门基本支出预算等进第7页共34页 行专项核查，核查出多报、重报人员和车辆的“吃空额现象， 为部门预算管理提供了准确的基础数据。同时，评审中心根据财 政部的委托和我省财政资金管理的需要，分别组织进行了科技三 项费用、农村电网改造、

12、污水设施处理项目、通县油路建设、农 村卫生院建设、病险水库改造、农村人畜饮水工程、土地治理等 项目的专项核查工作，及时发现存在问题，并提出了改进财政财 务管理的建议，不仅规范了财政资金管理，一些建设性意见还得 到了财政部有关司局的好评。十年来，全省财政评审机构开展了 61个专项资金核查项目，累计参加人次达2031人次，提出合理化 建议332条。4.积极开展试点研究，努力探索财政支出项目绩效评价工作 新路子评审中心对水利、公路、教育和监狱等六类18个基本建设项 目，开展了绩效评价工作试点。通过基建项目绩效评价试点工 作，探索总结了财政支出基建项目绩效评价工作方法、指标体 系、评价标准和应把握的工

13、作重点，并组织完成了云南省财政 支出基本建设项目绩效评价工作指南的编撰出版工作，受到全 国财政同行的好评，该项研究成果获得了 20xx年云南省科技进步 二等奖。同时为进一步深化研究，实现绩效评价软化操作，又开 展了 “多目标树图课题研究，随后编撰出版的云南省财政支 出基本建设项目绩效评价多目标树图研究与应用一书获云南省 科技进步三等奖。第8页共34页（二）我省财政评审工作的主要特点。云南财政评审工作的推进，不仅通过大量具体工作的开展， 逐步形成了工作指导方法和理论探索的沉淀，也在不断发展的理 念逐步积累下，形成了固定的模式和特点。我省的财政评审突出 以下几个特点。1.坚持工作方法和理论探索，是

14、深入推进各项工作开展的基 础评审工作的开展，是一个从零起步、逐步完善的过程，能够 规范、有效开展工作，规避可能出现的财政评审风险，并且推动 评审工作不断发展、前行，就必须依靠点滴积累，总结工作方 法、形成规章制度，打牢评审工作发展的基础。十年来，我省财 政投资评审工作在这一方面做出了大量积极的探索。一是规范评 审流程，创建了评审十步法，从项目筛选、拟定项目评审计划、 向项目建设单位发出评审通知、组织评审、交换意见、出具正式 报告、资料归档、督促落实等十个环节入手，全面规范评审工作 流程。二是完善评审方法，通过认真梳理工程、政策、财务三者 在财政评审工作中的关系，从财政投资项目竣工决算评审工作开

15、 始，将工程造价评审、财务评审作为评审工作的两大支撑点，并 通过横向的政策性综合评审作为连接两项内容的桥梁，以此为基 础的II评审法，目前已经在包括项目支出预算评审在内的多项财 政评审业务中得到运用。三是切实规避评审风险，财政投资评审 作为预算管理的重要组成部分，其定性分析依靠的是对现行法律第9页共34页 和政策的掌控，其定量分析主要依靠专业技术手段支撑。因此， 在各项评审工作中，将法津风险作为财政评审不可触碰的红灯， 政策风险作为财政评审可掌控的黄灯，专业技术风险作为财政评 审可快速通过的绿灯。通过牢牢掌控专业技术风险，努力驾驭政 策风险，极力规避法津风险，形成了对评审风险合理规避的机 制。

16、四是及时推进制度建设工作。从最初的基本建设项目竣工决 算评审、中期的基建项目绩效评价、目前深入推进的部门项目支 出预算事前评审工作，我省的评审工作都以制度建设作为最为重 要的基础保障，相应出台各类制度、办法，为指导工作的顺利推 进起到了积极作用。2.坚持树立“六项发展理念”，是确保工作重心不偏移的必 要手段一是坚持“以有为求有位”的理念。通过积极做好厅党组布 置的各项工作，将工作成效作为确定和拓宽中心工作职能的重要 前提，以最初的基本建设竣工决算为例，在2003年通过评审工 作，成功收回近8000万元的项目结余资金，并以此为契机确定了 省投资评审中心作为参公管理事业单位的行政监管职能，随后开

17、展的专项资金核查、绩效评价和项目支出预算评审，也都通过具 体工作成效，奠定了评审工作在服务财政中心工作中的地位。二 是坚持团结干事的理念。在中心成立的十年时间里，中心始终将 团结作为做好工作的基础，在厅党组和财政部的正确领导下，上 下齐心，形成了风清气正、凝聚力强的工作氛围，为各项工作的第10页共34页 顺利开展打造了良好的内部环境。三是坚持质量是生命线的理 念。在积极推进各项工作开展的同时，严把评审质量关，通过建 立严格的评审质量控制流程，使评审结果经得住历史的检验，以 优质、高效的工作成效，营造更加宽松的内外部环境。四是坚持 充分利用市场力量的理念，积极探索聘用中介机构参与评审工作 的途径

18、。通过与中介机构的双向交流，中心的同志了解和熟悉了 相关专业知识，同时也培养了一支熟悉财政政策、适应多种评审 业务的社会中介队伍，在业务不断拓展、工作量急剧增加的情况 下，仍然能够确保工作的延续性和较高的工作质量。五是坚持服 务为本的理念。评审工作拓展的过程中，始终牢固树立服务大局 的意识，在服务财政中心工作方面，与厅内各业务处紧密配合， 围绕着推进预算管理科学化、精细化、规范化的目标，针对各业 务处在管理中急需解决的难题，充分利用评审中心的特长和优 势，加强对各业务处室工作服务，并以此实现双赢。六是坚持开 拓创新的理念。不仅对原有的工作通过机制创新，提高工作质量 和效率，同时，还密切关注财政

19、改革的新动向，积极拓宽评审工 作领域。从原有的基本建设项目竣工决算评审业务起步，围绕财 政中心工作，积极开拓了基本建设项目绩效评价、财政专项资金 核查、部门项目支出预算评审和项目支出定额标准研究等新的工 作，充分发挥了评审服务财政中心工作的积极作用。3.狠抓“两步推动”不放松，是确保工作动力持续增长的关键环节第11页共34页首先，是通过理念和工作推动了机构的发展，在中心成立十 年的时间里，作为自收自支事业单位的时间没有超过三年，就通 过以上的相关工作及取得的成效，顺利完成了向参公管理的转 变，在其余六年的时间里，中心作为参公管理的事业单位，与厅 内各行政处室在同一工作平台上，围绕财政的中心工作

20、，按照厅 党组的统一部署，卓有成效地开展工作。通过机构性质转变，中 心与厅内各业务处室一样，各相关工作流程均按照厅内的统一规 定执行。其次，是通过机构发展推动了人员交流和队伍建设，通 过中心机构性质的转变，顺利打通了中心与厅内各业务处室之间 的人员交流渠道，十年中，中心共向厅内各业务处室输送了 12名 优秀干部，通过这些干部到厅内行政管理处室工作，有力地宣传 了评审中心的工作理念和实绩，营造了更为宽松的工作环境，同 时，也通过多种途径吸引了厅内各业务处室5位同志到中心工 作，为中心的业务拓展及时补充了新生力量，使中心工作更加紧 密地服务于财政中心工作，为评审中心进一步调整工作职能、转 变机构性

21、质奠定了坚实基础。（三）目前财政评审工作面临的问题首先，是财政评审机构的职能定位问题。从全省评审机构的 职能定位来看，由于职能定位不清晰，同时缺乏较高层次的管理 法规依据，极大地限制了评审工作的监管效力，特别是在评审工 作越来越多地嵌入财政预算管理中心工作后，必须要具备依法行 政的基础职能，才能够有效地发挥评审工作的作用。其次，是开第12页共34页 展财政评审工作的认识问题。我省作为欠发达的边疆少数民族省 份，受财力影响，在财政评审的业务开拓上，客观上存在一些制 约因素，但这些并不能成为阻碍全省财政评审工作均衡发展的理 由，全省财政评审工作的发展还参差不齐，一些地区还没有真正 认识到财政评审在

22、预算事前控制中的作用，评审工作的业务范围 还很狭窄，局限性还很大，仅通过决算评审等事后控制的方式， 是远远不能满足财政中心工作的需要的。第三，是财政评审工作 的外部环境问题。财政评审工作是推进财政预算管理科学化、精 细化、规范化的有效手段，但是目前由于受到历年来较为粗放的 预算管理模式制约，导致财政评审工作很难得到有关部门的理解 和支持，一方面是项目的前期准备不足给评审工作带来了资料缺 失等客观问题，另一方面，较为细化的评审工作也对相关部门原 有管理模式形成了冲击，其主观抵触情绪对评审工作正常开展带 来的影响也不容小视。二、认真分析，找准方向，准确把握当前财政评审工作面临 的形势不论是基本建设

23、项目竣工决算评审还是部门项目支出预算事 前评审，财政评审工作的发展，就是要通过较为细化的技术性手 段，弥补日常财政管理中相对粗放的不足，财政评审工作的发 展，必须与财政预算管理改革同步，必须结合当前预算管理改革 的需要，来认真分析眼下财政评审工作面临的形势。第13页共34页（一）努力推进财政评审工作，是财政部门实施科学化、精 细化管理的迫切需要财政评审工作本身具有的科学化、精细化特性，在其实质上 与当前预算管理改革中提出的科学化、精细化管理要求是高度统 一的。首先，从预算管理与财政评审在科学化方面的关系来看， 建立公共财政体系，就必须在科学发展观的统领下，遵循政府管 理与市场调节的客观规律，通

24、过科学确定公共财政支出的内涵外 延，完善和修改当前的预算编制和管理流程，才能确保财政改革 沿着正确的方向与实事求是的道路，顺利推进。针对财政评审工 作而言，目前采用的科学性、合理性与可执行性相结合的评审方 式，首要解决的就是科学性的问题，而财政评审工作的最大优势 和特点，就是以专业技术为支撑，靠专业、数据、事实说话， “不唯减、不唯增、只唯实”，科学评审，客观结论，尊重规 律，这是财政评审工作所具备的、最为坚实的基础。因此，财政 评审所具有的科学化特性，与财政改革实施科学化管理的内在需 要是高度一致的，财政评审工作就成为了解决财政预算管理科学 化的最有效手段之一。其次，从预算管理与财政评审精细

25、化方面 的关系来看，以往较为粗放的预算管理方式，不仅体现在预算资 金与项目难以同步的问题上，同时也反映在具体项目支出预算缺 乏定额标准的方面，财政改革要求的预算精细化管理，就需要形 成整体项目储备齐全、具体项目定额标准健全、预算资金可执行 度较高的项目支出预算管理格局。而财政评审工作所具有的精细第14页共34页 化特性，使得从基建项目竣工决算到项目支出预算评审的每一项 工作，都是一次细化评审过程，政策把握必须做到泾渭分明，数 据核实必须做到不失毫厘，定额标准的运用必须做到准确无误， 否则，任何一个细小的错误都有可能产生难以估量的后果。财政 评审工作对项目储备是否完整、预算资金是否科学的结论，也

26、就 是预算精细化管理中，检验项目资金合理性与可执行性的一把尺 子。（二）不断深化财政评审工作，是预算公开、透明工作顺利 实滋的重要保障推进预算信息的公开、透明，是当前财政的重点工作之一， 也是今后一个阶段预算管理发展的大势所趋。预算信息的公开、 透明，一定意义上并不是一项简单的程序性工作，其意义在于利 用社会公众力量推动社会监督介入公共财政管理，不仅使财政管 理的全过程都暴露在阳光之下，也对各资金使用部门的具体管理 形成监督。针对长期以来各部门在预算管理中存在的问题，尽管 通过包括项目支出预算评审在内的各种手段，得到了一定程度的 好转，但是从根本上促使整体预算编制质量能够得到社会公众认 可的解

27、决方法，还是要建立起全面、规范的项目支出预算定额标 准体系，从预算申报到预算编制各个环节，确保有据可依、有据 可查，真正做到预算编制的公平、公正，才能够确保预算信息公 开、透明工作顺利实施。目前，预算信息公开、透明的工作，推 进方向还主要是在预算结果的公开方面，财政评审针对具体的项第15页共34页 目开展工作，还基本能够跟上公开、透明的步伐。但随着工作的 逐步深入，预算信息的公开、透明必将从预算结果的公开回溯到 预算编制过程的公开，这就要求项目支出预算编制工作更加科 学、规范，财政部门尽快建立一套能够满足预算信息公开、透明 要求的项目支出定额标准体系，已经成为全面推进预算管理改革 的当务之急。

28、在这样的形势下，就要求财政评审工作不能够仅仅 着眼于具体项目评审这样一城一池的攻守，而要具备全局性的眼 光，利用掌握大量基础数据、熟悉众多行业标准、深入具体项目 的优势，为建立财政项目支出预算定额标准发挥自身的巨大优 势，为预算信息公开、透明工作最终的顺利实施提供重要保障。（三）全面提高财政评审工作，是引导部门作为预算编制、 执行主体的有效手段多年来困扰财政部门的预算编制粗放、预算执行不均衡等问 题，实际上是由于各部门并没有真正履行其预算编制、执行主体 责任导致的。而且，随着这一惯性作用的影响，加之财政支出盘 子年年增大，粗放编制带来的预算执行进度慢、结余结转资金大 的问题愈发突出。让各部门切

29、实履行其作为预算编制、执行主体 的责任，需要财政部门在预算管理改革中运用多种综合手段加以 引导，财政评审工作也是其中必不可少的一项内容。通过年初预 算和追加预算项目的事前评审，加强与部门的沟通，指导部门做 好预算编制工作，对于部分项目储备不足的部门，还可以在资金 下达前，针对项目支出预算进行细化评审；在项目执行过程中，第16页共34页 可以采取专项资金核查的方式，查找项目执行中存在的问题，指 导部门加强项目执行管理；对已经完工的项目，还可以结合基建 项目竣工决算评审的方式，探索其它领域项目决算评审工作，检 验预算编制质量。财政评审工作在整个项目资金管理中全过程的 介入，将对引导部门发现和解决预

30、算编制中存在的问题起到积极 的作用。通过以上的分析，在座各位同志应该清晰地认识到财政评审 工作的重要性，而回顾评审工作十年的发展历程，我们不断拓展 的业务领域、不断新增的工作职能，也正是对我们工作重要性的 最好证明和肯定。隼路蓝缕，以启山林，十年来的艰辛和努力， 让我们能够站在与财政管理改革息息相关的高度，来检视过去的 点滴得失；认清方向，振奋精神，我们才能紧紧跟随财政管理改 革前行的脚步，充分发挥评审队伍的主观能动性，充分发挥评审 工作的技术性优势，不辱我们肩上所负的光荣使命。三、完善体制，突出重点，再创我省财政评审工作新业绩云南财政评审的十年成长，从另外一个角度折射出我省财政 预算管理改革走过的艰辛历程，而云南财政评审工作的未来发 展，也必将更加贴近全省财政预算改革的脉搏。结合中央和我省 财政管理改革工作的进程，下一步我省的财政投资评审工作发 展，要从“抓体制、抓常态、抓基础”三个方面做好文章。（一）抓体制第17页共34页体制因素目前已经成为制约财政评审工作健康、稳步发展的 最大障碍，必须在清楚认识投资评审工作作用和职能定位的基础 上，明确评审机构的行政管理职能。各级财政