潍柴质量管理体系认证工作计划文档格式.docx

1、对各过程质量目标进行定期监控、分析按照2011质量工作重点要求每2011年每和改进。 月对各分厂进行重点工序的审月 核， 5 质量体系内审、管理评审是公司级内审每年至少两次,有审核计划制订2011年公司内审计划,至质管处 按年计划否正常开展 和审核报告,对审核发现问题进行了整少两次，并完成实施，对审核 实施 改、验证。 发现问题进行了整改、验证。管理评审每年至少一次，输入、输出全,完成管理评审的计划和报告，总经办 按年计划管理评审决议有措施和完成情况验证。 及验证资料 实施 6 公司是否贯彻执行贯彻执行，并取得了第三方认证公司的公司要通过ISO14001环境管理生产处 ISO14001环境管理

2、体系和注册认证证书 体系和GB/T28001职业健康安 , GB/T28001职业健康安全全管理体系 安全处 管理体系 评审日期： 年 月 日 评审人员: 本章应得分: 本章实得分：序评价内容 评价要求/指标 工作内容及要求 责任单位 完成时间 号 二 人力资源管理 15分 1 是否建立了完善的培训体对不同层次的人员规定了相应的培训体完善和修订员工培训与激励控 2011。4。10 系， 系含质量意识、质量管理知识和专业技制程序、员工培训管理办法、 能培训 员工激励及业绩考核管理办法人力资源处 细化培训的内容 有全年培训计划,并按计划实施、记录制定2011年年度培训计划，并按计划 和效果评价。

3、按年度计划实施并进行有效性完成 评价。2 对与产品质量形成有关人员各岗位有明确的资格标准 明确岗位任职条件，确定公司人力资源处 2011。是否有明确的岗位资格要各岗位，编制“岗位任职条件”， 2011。4.10 求，并定期评价采取了相应根据岗位需求编制岗位培训教处置措施, 材. 评价资料和处置措施证明 根据各岗位培训教材进行培按年计划训、考核，并提供证据。 完成 3 各类人员包括产品研发（总各种质量活动均有专人承担证明材料/提供管理人员和岗位人员花名人力资源处 2011.4。成供方）、工艺设计、设计调查各岗位人员的配备情况 册 评审、检验、监督检验、计岗位职责或记录资料 各相关部门 2011.

4、4.10 量、理化试验、关键/特殊工各种质量活动均按计划完成且工作无失提供月工作计划及完成情况。序操作、设备/工装管理、售误 后服务人员等配备是否充分，能否满足质量控制要求,（举例） 4 管理人员、技术人员、营销员工花名册及3-5个岗位的配备人员数重新确定岗位的比例，达到管人力资源处 2011。4、20 人员,生产工人是否按量 理人员、技术人员、营销人员， 2：2:1：16比例分布。 生产工人按2:16比例分布的要求。5 是否有劳动力短缺的应急计应急计划 制定人力资源应急计划，及实人力资源处2011。划,以免生产中断, 施记录 各分厂 评审日期： 年 月 日 评审人员： 本章实得分:序评价内容

5、 评价要求/指标 工作内容及要求 完成时间 责任单位 号 15分 三 基础设施管理 完善设备管理控制程序，并提设备动力处 有维护保养和预检修计划,并按期实施 供适宜的维护保养和预检修计 划和按期实施的证据。 是否建立了生产设备的日常2011。4.30 1 检修和预防性维护保养制设备动力处 完善设备检修（大修）标准 度, 2011。5.20 有设备的检修标准和日常检修记录 2011.1月保持检修记录，操作者确认 各分厂 始 根据产品特性定义关键过程并工艺部门 设备精度能否满足质量控制的要求, 确定关键过程的识别确认再确 认的方法 2011。20 对关键设备的配置、确定和根据关键过程确定关键设备、

6、2 是否根据加工产品的特性确定了关键设管理是否到位， 建立台帐 设备动力处 备，确定了每台关键设备的备件储备当修订完善关键设备备件储备计 量及其采购和更换周期，保证关键设备划，关键设备备件应与库存相 备件可得， 符. 2011。30 对工装是否进行定期检查或完善生产工装控制程序并提供更换易损件,不易或不便检定期检查或更换易损件/不便检查的采工具处 定期检查或更换易损件/首、末3 查的是否用首、末件验证工取首、末件质量检查验证工装 各分厂 件检查验证工装的记录 装， 20114。重新完善和修订工位器具管工位器具的配备是否合理、是否根据产品的特点等配置了适宜的工理办法使工位器具有适宜产生产处 4

7、有效？ 位器具,确保高效的搬运及防护要求 品的特点，达到运转高效、防各分厂 护到位. 2011。10 对水、电、风、气等供应中断,关键设备故障的情况，有各突发事件的应急预案，且符合公司重新修订和完善应急计划，且生产处 5 是否制订了可行的应急预实际具有可操作性 符合实际并具有可操作性。 设备动力处 案， 2011.4.30 评审日期： 本章应得分：序号 评价内容 评价要求/指标 工作内容及要求 责任单位 完成时间 四、 信息管理 15分 对潍柴反馈的质量问题包括进货检验、制定顾客抱怨控制程序建装试和市场反馈问题都能接收并传递到立了顾客信息台帐,包含全部是否建立起收集内外部顾客 1 企业内部，企

8、业建立了顾客/潍柴反馈信质量信息 质量信息的渠道 质管处 息台帐. 2011.3.30 有专人及时落实处理，负责接收、传递、有专人负责、且职责明确 质管处 是否有专人负责信息的传反馈信息,相关人员的质量职责明确 销售公司 2 递、沟通及处理，信息的传质管处 质量信息能传递到技术、质量及生产单信息单上有相关单位的处理意2011。4.20 递渠道是否畅通， 技术部 位 见 是否规定了内、外信息反馈处理的程序、规定了解决质按顾客抱怨控制程序对顾量问题的方法（潍柴规定用6质管处 3 信息处理按程序规定的流程和方法进行 客要求和较复杂的质量问题使、8D、QC、PDCA）,并 用8D方法解决质量问题 采用

9、这些方法解决质量问题， 2011。30 对潍柴的反馈是否按要求的质管处 4 回复报告 提供对潍柴反馈处理的证据 格式、并按时进行了回复? 2011。30 供潍柴的产品主要存在的问提供质量问题的处理情况，纠针对质量问题,进行原因分析，制订并5 题有哪些，是否都进行了分正措施与分析的原因相符且实质管处 实施纠正措施 析、采取了相应纠正措施? 施到位，并有改进情况的证据 2011。4.30 对改进后效果明显的是否固提供针对质量问题改进效果明技术文件更改通知单，更新后的作业指工艺处 6 化/反馈到FMEA中,并更新显的更改后技术文件和更新后导书 总师办 了过程控制的作业文件。 的作业指导书的证据 20

10、11。5。10 为防止潜在不合格的发生，7 有何管理或激励办法，采取办法明确，预防措施到位 制定预防措施计划表 工艺部门 了哪些预防措施, 2011.5.10 调查公司主要领导是否了解 供潍柴产品存在的主要质量整理2010年主要质量问题即索8 问题及由此引起的索赔情主要质量问题及索赔情况（大概金额） 质管处 赔资料 况?4.30 整理重大质量问题采取措施的质管处 资料 2011。30 为解决质量问题主要采取了对重大及重复质量问题的重大措施，如9 哪些大的措施? 技术改造项目等 整理2010年至今年技术改造项技改处 目投资 2011。30 有无主动提高产品质量的具整理2010年至今年产品质量规1

11、0 产品质量规划/策划报告 质管处 体可行的规划或长远打算？ 划/策划的报告 2011.4。整理2011年加强产品质量过程质管处 11 对到货即用有何措施？ 产品质量控制计划 控制所采取的措施资料 各部门 制定潍柴质量管理体系认证2011.3。工作计划并实施 评审日期:序号 评价内容 评价要求/指标 工作内容及要求 责任单位 完成时间 五 产品设计和开发 7分（15分） 对产品的研发有明确的机构和产品研发 程序；程序对各阶段工作任务要求明确，内容充分、具体，具有可操作性. 1* 供方的研发流程是否完善, 产品开发计划，对时间节点、资源、责任者和过程输出有明确要求 各阶段的输入和输出文件齐全、完

12、整， 各文件的内容正确、一致。2 是否严格按规定实施， 是否依旧程序文件要求进行了个阶段设计和开发的评审，评审结果及任何必要 的措施是否实施并记录. 潍柴提出的产品特殊特性是潍柴提出的产品特殊特性落实在有关设重新识别潍柴提出的产品特殊3 总师办 如何在设计中落实的, 计文件中，如技术协议、DFMEA等。 特性并输出特殊特性清单 2011。按PPAP提交文件，工艺更改时总师办 4 设计更改是否经潍柴同意， 设计更改经过潍柴同意. 经潍柴会签同意 工艺部门 2011.4。研发人员数量占当年职工总数的5以上，对研发人员有明确的资格要求且按5 研发人员配备怎样 要求配备,并进行了必要的应用工具知 识培

13、训,如APQP、DFMEA、AVPR、机械开发、价值工程等。采用CAEProE三维设计等研发工具，应用计算机软件进行零件设计、装配设计、6* 研发手段如何, 结构分析、运功仿真分析等,建立专用 高级模块仿真分析、优化性能参数等指导设计研究和产品开发。对产品的性能检测等验证设备硬件齐提供检验试验设备台帐 质检处 全。10 7 产品研发试验能力如何, 提供试验文件 总师办 试验文件、试验记录等软件齐全规范。 实验记录 质检处 2011。有产品可靠性试验的相关程序，试验项8 目/条件等非常明确 是否实施产品的可靠性试量产前有可靠性试验，在研发阶段，在验， 进行试验评估时，考虑到了顾客的使用 条件。供

14、潍柴产品满足产品适用的法律和有关提供供潍柴产品的法律法规、供潍柴产品是否具有较高技9 技术标准，在同行业或同类产品中具有执行的技术标准，技术水平先总师办 术水平， 较先进的技术水平。 进的证明 2011.4。按照产能提交PPAP文件并经潍10 产品是否通过了潍柴确认, 产品通过了潍柴的确认。 柴确认（恒亚公司曲轴六、曲总师办 轴十一、曲轴十二） 2011.5.10 注:*无产品设计职能的供应商可以不执行注*的项目，我公司1、2、5、6、8带的不执行，本章满分7分考核。六 采购管理 15分 文件要求明确,包括对其供应商有质量体修订:采购外包控制程序明确对供应商的评价选择和再评系注册认证要求,以采

15、购部门为中心,技供应商评价选择和再评价处置1 价处置是否有明确的文件要采购处 术和质量等其他部门共同进行管理 的内容 求， 10 是否按文件规定对新供应商抽查23个新增供应商是否按文件规定采购处 2 对新的供应商按程序评价选择 进行的评价选择， 进行的评价选择。 生产处 2011。10 是否已建立对供应商进行再抽查2-3个供应商按文件规定定期进行按程序文件检查对供应商进行3 采购处 评价的系统， 在评价、处置的资料 在评价的记录及处置的资料 2011.4.10 采购产品是否全部从确定的月度或年度采购计划目录中的产品必须准备合格供方名录以及月4 采购处 合格供方名录中采购， 是合格供方产品 份采

16、购计划实施的记录 2011.4.10 进货检验、生产制度和市场反映的采购对进货检验、生产制度和市场产品质量问题是否都能及时、明确通知反映的采购产品质量问题及时是否建立例对其供应商产品采购处 5 到其供应商，是否有明确的反馈周期要通知供应商并提出改进的要质量问题的反馈改进流程, 生产处 求，对其供应商的改进情况有无指导和求，准备供应商改进资料及效效果验证。 果验证资料 2011.4。对质量不稳定的供应商开展质是否定期对其供应商过程控有无文件化规定，并按期进行，对发现保能力进行现场审核，对审核6 采购处 制等质保能力进行现场审核 的问题有无改进措施。 发现的问题提出改进的要求并验证 2011.4.

17、10 是否识别了对产品质量形成对产品质量形成有较大影响的对两类供应商有明显识别,具有相应的采购处 7 有较大影响的主要供应商和主要供应商和问题较多供应商 管理办法。 生产处 问题较多供应商, 分别按办法进行管理评价处置 2011。按产品材料要求确定供应闪调是否对供应商的产能及硬件有无对重要及瓶颈产品供应商的产能进采购处 8 查时对重要瓶颈产能的调查以设施进行要求 行规划，是否有对供应商硬件的要求 生产处 及达到产能的规划要求 2011.4.10 序号 评价内容 评价要求/指标 工作内容及要求 责任单位 完成时间 七 制造过程控制 30分 满足潍柴产量和质量要求，若不满足有无按潍柴需求提供满足要

18、求的生供潍柴产品目前是否能满足扩大生产的工艺规划或工艺提升规划（关产线（PPAP提交） 生产处 1 潍柴现阶段的产量需求和质键件或关键工序配备的设备、工装、工艺进行工艺规划确保关键工序设总师办 量要求， 等能保证质量要求） 备，工装、工艺等能保证质量工艺处 要求 2011。是否有与潍柴发展相适应的制定与潍柴发展相适应的中长2 制定了与潍柴发展相适应的中长期规划 总经办 中长期工艺发展规划， 期规划 2011.4。20 企业工艺标准体系是否建完善公司工艺标准体系及各类3 制定了应有的企业工艺标准. 工艺处 立, 人员的职责 2011。是否制定从输入到输出的工修订和完善产品质量先期策制定了工艺计划

19、、更改、验证、确认等4 艺设计、更改、验证、确认划控制程序包括工艺计划、总师办 相关程序,并按照执行 程序， 更改、验证、确认程序 2011。4.20 制定作业指导书或工艺流程、工艺试验制定作业指导书或工艺流程、工艺部门 等规范。 工艺试验等规范 2011。30 工艺文件是否具备“三性5 （正确、完整、统一）,能工艺文件/作业指导书进行验工艺文件/作业指导书制定合理，内容充工艺部门 2011。4.30 否正确指导生产， 证确认 分，能正确指导生产。PFMEA等文件应根据质量问题、信息反馈对潍柴抱瓦,划瓦及其他实效 总师办 进行动态管理。 纳入PFMEA进行动态管理 2011.5.10 生产现场

20、是否建立了可视化对质量损失、一次交检合格率建立了可视化得质量目标，现场用看板、质管处 6 的质量指标，对目标的完成及其他质量目标进行展示并进宣传等对实施情况的统计、分析可视。 各生产分厂 情况是否进行了统计、分行统计分析，保存改进的措施2011.4.30 析， 记录 现场文件有效、可得，文件规定与产品、现场工艺文件悬挂在指定位置各生产分厂 生产现场有效工艺文件是否实际配置的设备、工装、检具等相符。 易于得到 2011。4.20 7 可得,是否符合文件控制的文件的审批、会签及更改控制符合文件工艺文件的审批、会签、更改有关要求， 各相关部门 控制的有关要求 符合文件控制的要求 2011.4。20

21、查看、询问操作者是否有上检查操作者是否熟悉文件要求、抽查相操作者熟悉岗位文件要求、持8 各生产分厂 岗证，并按文件规定执行 关记录是否按文件规定执行 证上岗 2011.4.20 检查现场的各种记录是否符记录真实、完整、规范、清晰、易检索，现场自检记录、巡检记录、不各生产分厂 9 合记录控制的有关要求 有保存期和规定的标识. 合格记录等全部符合记录要求 相关部门 2011.4.20 工艺处 对关键过程、特殊过程的参对关键过程、特殊过程的参数在工艺文对关键过程、特殊过程的工艺锻冶处 数等监控是否按文件规定实件中有明确规定，并按规定实施监控， 参数进行验证并确认 2011.5.10 10 施，是否应

22、用适当的统计技是否有控制图和记录,所记录的数据是按工艺要求对关键工序实施控各相关生产厂 术, 否在控制范围, 制图并对其管理控制 2011.5。20 对特殊过程（如果有）是否制定了评审和批准则，且内容充分，满总师办 制定了评审和批准准则，并满足质量控制要求. 制定特殊过程评审批准准则 2011.4。20 11 按准则进行了过程确认,确认方法是否合理，记录是否对特殊过程按评价批准准则提工艺部门 完整, 按评审和批准准则进行了确认和再确认 供确认和再确认的记录 2011.4。工艺部门 按计划进行工艺记录检查并提是否定期进行工艺记录检定期进行工艺纪律检查。 供记录 2011.4.30 12 查、进行

23、工艺文件的适宜性 评审和整顿，并纳入考核， 提供对工艺文件适宜性评审和定期开展工艺文件适宜性评审和整顿 整顿的计划和资料 工艺部门 2011。制定工艺记录考核细则并制定考核办法，并按照执行。 考核 工艺部门 2011。4.30 瓶颈工序有哪些、对瓶颈工是否对瓶颈工序进行重点关注，有无具按生产线列出瓶颈工序并采取13 序采取了哪些保障措施 体、有效的措施 有效的保障措施 工艺部门 2011。30 现场工作环境是否整齐、清洁、定置、有序、关照、温14 度、空间等能否满足精益生作业环境整洁、区划明显、道路畅通等产和质量控制要求， 满足精益生产和产品质量控制要求 工作场所和环境控制满足要求 生产处 2

24、011。4.30 为保障职工的安全健康，有识别应有哪些必要的防护措施无必要的防尘、降噪、防辐应有哪些必要的保护,是否落实、有无并落实 15 射、防爆等防护措施 记录等证明防护装置和劳动保护等措施提供防护装置和劳动保护等措 ,有无检查落实的记录 实施到位。 施实施到位的记录 安全处 2011.4。序号 评价内容 评价要求/指标 工作内容及要求 责任单位 完成时间 八 检测能力 11分 根据供应商边缘条件的要求检查： 提供所有检验试验设备台帐以检测手段是否完备，是否根及公司检测能力及量值传递的据产品特点、产品性能检测1 质检处 1计量理化等检测设备台帐及实物 依据及委托检验的证据 要求等配备了必要

25、的性能检测、理化检测等设备 2011.4。20 2实验设备台帐及实物 提供计量设备周期检定计划及1。 检测设备及计量器具必须进行周检实施的证据 且在有效期内 所用检测设备是否定期周2。 理化计量人员必须具备有资质部门理化检定人员的资质证书 检、有有效标识且有效期内，2 发放的证书 质检处 理化计量人员是否有相应资开展MSA的计划实施的证据 3。 边缘条件要求测量的精度包括分辨质 所有的计量器具在有效期内使力、重复性和再现性、线性、稳定性用 等是否满足使用要求 2011。4.20 九 产品检验及不合格品控制 19分 对照产品图样或产品性能检测要求,对本企业不能检测检查检验作业指导书的委托检验项目

26、、对本企业不能检测的项目有定1 质检处 的项目是否有定期委外检测频次及检验报告 期委外检测计划，并按照实施. 计划，并按照实施. 2011。进货检验:采购产品的进货进货检验指导书规定的检验项检验文件，文件规定的检查检查进货检验作业指导书中的检验项2 目全面频次检查手段合理。按质检处 项目是否全面、频次和检查目、频次及方法并查看记录情况 规定进行检验和记录规范完整 手段是否合理,是否按文件2011。规定进行检验和记录，记录是否规范。过程检查:是否编制检验文件，规定了检验项目、频次、过程检验指导书规定的检验项查看过程检验文件中的检验项目、频次、质检处 3 检测手段和记录要求等，文目全面频次检查手段

27、合理。按检测手段及记录情况 各分厂 件规定是否全面、合理、可规定进行检验和记录规范完整 行，是否按文件实施并记录。4.20 最终检验:是否编制了产品的出厂检验文件,检查项目、查看最终检验文件中的检验项目、频次、最终检验指导书规定的检验项4 频次和手段是否合理、可行，检测手段及记录情况:必须按规定进行目全面频次检查手段合理。按质检处 是否按文件规定进行了检检验 规定进行检验和记录规范完整 验。 2011.4。修订不合格品控制程序 质管处 对不合格的判定、标识、隔离、生产分厂 不合格品处理程序文件内容充分,对不明确规定了不合格品的处理5 处置都按规定进行 质检处 合格品的判别、标识、隔离、处置等都程序,能按程序 有明确规定，包括让步放行人员的资格让步放行人员的资格有规或授总师办 规定或授予权等。 权 2011。4.20 对让步接收产品是否得到授让步放行产品必须与程序规定人员的批工艺部门 6 权人员的批准 准 让步放行都有授权人的批准 总师办 2011.4.20 对最终产品的让步放行是否最终产品的让步放行必须得到潍柴的许最终产品让不放行必须得到潍7 总师办 得到潍柴的许可 可