1、项目负责人总经理赣建 06A0137会计师2朱香娥项目经理副总经理建造工程师3汪静技术负责技术负责人高级经济师4李玲主审人员造价部经理高级工程师5孙勃造价部审计人员6乂春华赣建 06M00277胡铮赣安 06M00441.2项目工作小组职责内容具体人员职责分配职责具体内容项目负责人: 公司总经理,胡峰(项目负责人对本项目 负总责,主要对整个工作 的管理做出调配)1、对本项目结算审核负责;2、贯彻实施 公司质量方针和目标,确保质量目标的实 现;3、负责组织各种资源完成本项目的 合冋实施;4、主持召开项目例会,对项 目的整个经营管理活动进行组织、指挥、 协调和监督。项目经理:公司副总经理,朱香娥(
2、项目经理需参与现场 勘察、分析,查看现场存 在的问题,如查询施工记 录、隐蔽资料记录、询问 余土外运、弃土点运距 等,与业主提供的图纸和 资料比对,汇报。)1、全面履行结算审核合同,行使合同授 予的权限,与委托人项目相关的第三方协 调沟通有关工作;2、确定项目人员工作 分配和岗位职责;3、编写项目规划和审 批实施细则;4、检查和监督结算审核小 组成员工作;5、参与设计技术交底、图 纸会审;6、审核提交给委托人的报告;7、 审核工程变更报告;8参与调解委托人 和项目第三方的合同争议,对索赔进行评 估和审核;9、主持整理项目资料,编写 结算审核报告。技术负责人:公司技术负责人,汪静(技术负责人主要
3、对主 审人员的工作成果进行 审核,发现、提出并解决 审计过程中的技术层面 的问题)1、负责项目技术的工作;2、审核结算 审核专业实施细则,并向项目负责人提出 建议;3、检查指导各专业人员结算审核 工作,并向项目负责人提出建议;4、审 核评估各专业人员提交的,工程变更或签 证的审核,并向项目负责人提出建议;5、 审核评估各人员专业提交的,工程支付证 书审核,并向项目负责人提出建议;6、 审核评估各专业人员提交的专业材料、构 配件、设备价格,并向项目负责人提出建 议;7、负责本岗位结算审核工作;&参 加施工现场有关造价咨询及设计协调会。主要审计人员:造价部经理,李玲 造价部审计员,孙勃 造价部审计
4、员,艾春华 造价部审计员,胡铮 (针对本工程项目的具 体内容,安排的主审工程 师以市政为主,并包括涵洞、排污、道路)1、负责编制专业结算审核实施细则;2、 负责组织专业结算审核工作的细则;3、 审查施工单位提父的设计专业计划、方 案、变更;4、参与本专业工程、隐蔽工 程检查;5、定期向项目负责人提父专业 跟踪审计实施情况的报告,对重大问题及 时向项目负责人汇报;6、根据本专业结 算审核情况;7、负责本专业材料、构配 件、设备市场信息、价格资料收集; 8 负责本专业进场材料、构配件、设备原始 凭证、证明文件的收集审核,对材料的价 格进行审核;9、负责本专业的工程计量 审核。1.3质量保证措施(1
5、)实行三级复核制度,即审计人员t技术负责人(一级复核)-项目经理(二级复核)-项目负责人(三级复核)。同时根据基本 建设审核的一般原则,制定由委托单位、施工单位、审核单位三方共 同签审意见的基本建设工程项目预结、算审核定案表,以进一步 保证审核工作质量。(2)我们将严格按建设部149号令工程造价咨询企业管理办 法和建设部150号令注册造价师管理办法、工程造价操作业务 指导规程及省市相关文件的要求开展工作,实行三级审核制度,确保工作质量,并严格执行我公司制定的技术保证措施及审计质量的控 制办法。(3) 以招投标相关法律法规为依据,坚持客观、公正、中立、负 责的执业原则,严格按规定程序实施,不私下
6、与任何投标单位接触。(4) 结算的编制和审核严格按现行计价要求执行, 完善工作底稿 制度,对任何偏离定额规定的情况,做出书面记录和说明备查;1.4廉政制度为保证审计人员廉洁自律,规范执业,我们将采取如下措施,以 确保客观、公正、实事求是地反映工程实际造价,真正维护业主经济 利益。(1) 加强职业道德教育。在项目审计过程中将职业道德教育放在 工作的首位,倡导审计人员树立诚信为本、操守为重,责任重于泰山、 形象高于一切的思想意识,遵守谨慎从业的工作原则,发扬廉洁自律 的工作作风。(2) 针对工程造价审核方式及工作对象的特殊性, 我审计人员应 严格执行“四不准”准则。即:审核人员不准对甲、乙方提出工
7、作以 外的任何要求;不准收受任何礼品和礼金;不准参加乙方的任何宴请 和娱乐活动;不准利用工作之便要求甲、乙方办私事。(3) 遵照公司制定的执业人员自律考评办法,项目部按各执 业层次实行层层考评制度,起到相互监督的作用。如出现因个人不良 行为造成审计有失公正,损害业主利益和公司声誉的,一经查处,将 追究各执业层相应责任。(4) 严守商业秘密。执业人员在执业过程中不得无关人员泄露本 执业项目有关的一切资料、信息,确保业主商业秘密的保密性。(5) 执业过程中,执业人员在未进入与施工单位对审阶段不得私 自接待施工单位,严守与施工单位的回避制度。二、 工作时间及保证措施2.1 工作时间按正常工作安排,需
8、在接到完整结算资料后14天内(含现场勘查) 完成工程结算初稿,70天内完成工程结算审核工作,并将审核报告 报审计局。2.2工作时间保证措施(1) 公司将组织能够胜任该项目的优秀专业人员, 配备先进的软 件硬件进行操作,科学安排工作计划,保证在贵方要求的时间范围内 完成咨询工作;(2) 与委托单位建立沟通制度,如发现项目委托人要求或资料不 清的,及时与项目委托人沟通,避免延误工作;(3) 公司将严格按照国家有关工程造价的法律法规要求进行执 业,坚持客观真实、严谨认真、公正廉洁的执业原则,恪守职业道德、 严守商业秘密。三、 工程竣工结算审核具体方案为了确保审计时效和审核质量,我公司就南昌市西外环高
9、速公路 主体工程的具体工作方案,如下:1、资料情况:自收领资料后,进行资料查验工作,并进行了初步工作分工。2、 人员安排:在总经理主持下,审核小组进行了工作分工。(1) 胡峰总经理为项目负责人,对项目的全过程负责,就该项 目的审核时效、审计质量、外部协调、内部控制以及各种有关信息反 馈做到有效处理。(2) 项目经理:朱香娥(3) 项目技术负责人:(4) 项目主审人员:李玲、孙勃、艾春华、胡铮。3、 时间安排:公司就该项目的完成时间进行了调整和安排,初步分三个阶段:第一阶段为资料收集和整理阶段,主要任务是审核小组人员按照 分工了解被审核单位及工程项目的基本情况, 熟悉送审决算、承发包 合同、有关
10、设计资料。熟悉技术措施方案,掌握与编制决算有关的设 计变更、现场签证情况,整理出资料中不够详尽的问题。第二阶段为现场勘察阶段,主要任务是现场勘察,了解施工现场 情况,对疑问之处重点勘察了解。做好现场勘测的记录,并取得有效、 真实的勘测数据。第三阶段为初稿阶段并出具审核初稿, 对工程竣工图、设计变更 通知、各方签证、主材的合格证、单价等进行审核,认真分析整理、 计算,最后形成初稿。(1)竣工图是工程交付使用时的实样图,认真检查竣工图是否涵盖所有工程变更内容、抽测是否与现场一致,竣工图要有有关各方 人员签字,并加盖图章。(2) 设计变更通知必须要有设计人员的签名和设计单位的印章。 变更必须要有建设
11、单位、工地负责人的签字、设计人员的签字。(3) 签证是决算的计算依据,决定着工程的承包形式、承包资 格、方式、价格、工期及质量奖罚,因此数据必须及时、准确。签证 包括现场签证、设计变更确认签证、隐蔽工程签证、主要建筑材料规 格(质量及价格)签证、其他签证等。检查工程中的隐蔽工程签证是 否及时,有关人员到现场验收签字,手续是否完整,工程量是否与图 纸一致。(4) 目前市场上的伪劣产品较多,即便同一种合格或优良产品, 不同的厂家和型号,价格差异也比较大。检查一些主要材料是否有出 厂合格证、价格销售表及进货发票等有效票据。(5) 深入现场和市场,全面全过程掌握实际情况。在工程量计 算阶段必须深入工地
12、现场核对、实测、记录才能准确无误,确保万无 一失。此外,还应深入市场了解建筑材料的品种及价格情况,避免计 算脱离实际而出现较大误差。(6) 讲究职业道德,掌握专业知识。竣工结算是一项细致具体 的工作,计算时要认真、细致、不多算、不少算、不漏算。编制时, 要尊重事实,服从道理,不应夹杂个人因素和固执已见,保持良好的 职业道德。同时要加强专业知识的学习,全面掌握政策性文件、熟悉 各种计算依据,全面深入地了解工程预算定额、费率定额、费用的组 成等,以便进行定额的换算和增补、费用增减。此外,还应熟知一定 的施工规范与建筑结构物构造等方面的知识。第四阶段为审核核对阶段,主要对初稿中反映的进一步核实、确 认、调整,逐步形成审核成果和结论。投标人: (盖章)法定代表人: (签字或盖章)时间:2014年5月23日
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