质量目标质量管理体系及措施文档格式.docx

1、2008版标准的学习和培训，针对本工程的特点建立和实施质量管理体系。2.检查和管理：由质量代表负责、质量管理工程师组织，进行日常的质量管理体系的检查、运行和管理工作。3.质量自我检查：每月一次，由质量代表组织，质量管理工程师（专职）和本工程内审员（兼职）参加内部质量自我检查。4.内部质量审核：项目部质检部每半年对本工程进行质量管理体系内部审核，以提高本工程的质量管理体系运行能力和运行水平。5.质量保证体系监督审核：根据质量管理体系认证机构的安排，对本工程进行监督审核，以验证本工程执行质量管理体系的适宜性、充分性和有效性。6.改进和提高：通过自我检查、内部质量审核和监督审核，不断发现问题。针对发

2、现的问题，进行原因分析，举一反三，制定纠正和预防措施，并限期验证，进行改进。促进质量管理体系的逐步完善、持续改进和不断提高。10.2.3质量管理组织机构及相关职能一、质量管理组织机构项目部建立以下的质量管理组织机构：1、设立质检部、试验室作为质量管理职能部门；2、设立与质量相关的部门（技术部、测量队、设备物资部、工程部等）协助质量管理职能部门做好质量管理工作；3、成立质量管理领导小组，由项目部经理任组长，技术负责人任副组长，成员由质量、技术、物资、经营、施工等职能部门负责人和质量管理工程师组成。二、质量管理组织机构主要职能1、质量管理领导小组以确保合格工程为质量管理工作的主线，整个质量管理工作

3、围绕如何确保合格工程来开展工作；策划本工程的质量管理，针对本工程的施工阶段的重要性，讨论、决策本工程的重大质量关键问题；制定本工程的质量管理办法，以及检查、奖罚措施；研究、解决本工程中可能遇到的新技术、新工艺的使用，控制外观质量；研究、决策工程施工中可能出现的质量问题。2、项目部经理 为本工程质量第一负责人，全面负责本工程的质量管理工作，对本工程的施工质量负终身责任，为确保合格工程负直接责任；建立质量管理机构，组织制订各类人员的质量责任制，制定奖罚措施，完善质量管理机制；组织施工中所需资源的配置和管理，正确处理进度、质量、安全和效益之间的关系，使工程质量始终处于受控状态；定期召开质量领导小组和

4、质量工作会议，针对施工中存在或可能出现的问题，及时采取纠正和预防措施，确保工程质量受控；贯彻执行项目部的质量方针和质量目标，确保本工程质量目标的实现。3.技术负责人（质量代表）协助项目部经理负责质量管理工作，建立和完善质量管理机制，对施工过程质量控制负主要领导责任； 实施本工程经批准的质量计划，主管本工程的质量部门的管理工作，组织内部质量检查和验收工作；负责本工程的技术工作，主管本工程的技术部门的管理工作，对工程的技术管理和技术保障负直接责任；组织编制并审查本工程的施工方案、作业指导书，并进行实施。对施工过程中出现或需要的新技术、新工艺、新材料和新设备，定期召开技术研讨会，攻克技术难关；负责技

5、术文件的控制管理以及竣工资料的整理、汇编和移交工作。4、技术部对本部门设计和编制的图纸、技术措施（作业指导书）等技术文件的符合性（符合规范要求、符合实际施工条件）及其质量负直接责任。进行图纸会审、作业指导书编制和技术交底，包括技术、质量、安全等措施与要求的交底。5、质检部负责质量管理体系的日常管理工作，按规定进行检验、测量，确保不合格的工序在纠正前不能进行下一工序的施工。参与进场原材料、中间产品及外购件的检验。对经手出具的检验、测量结果和数据负直接责任。赋予本部门一票否决权。6、试验室试验室对进场原材料按规定进行检验和试验，对建筑材料（如钢筋等）进行常规试验和有关规定的、必要的检验和试验，负责

6、混凝土成品等的质量跟踪控制，负责现场工艺试验和生产性试验，并对其经手的上述各项资料的数据和可靠性负直接责任。7、测量队负责按设计图纸建立工地测量控制网。所有测量仪器均满足所需的精度要求，并在检测有效期内使用。建立测量设备档案和测量资料档案。对其所负责进行测量的各项资料和数据的可靠性负直接责任。8、设备物资部对进场原材料确保符合质量要求和满足施工进度的需要，并负直接责任。参与进场原材料的检验和试验，并按规定的程序进行搬运、标识、贮存和保管。同时做好进场原材料的质保书、产品说明书等相关资料的收集、整理和保管工作。本部门负责工程的仓库管理工作，并对仓库管理工作质量负责。负责对本工程施工和生产过程的设

7、备配置、验收、运行操作、维护保养、统计、事故处理等管理工作。9、工程部本部门是质量控制的重要部门。对施工过程中的施工质量负直接责任。在施工的过程控制中，严格按照相关的作业指导书进行控制。进行现场技术交底，并对施工过程中的质量进行检查，若发现偏离状态，立即按作业指导书的要求进行纠正。10、安全环保部对实现工程产品施工所需的工作环境加以管理，保持良好的作业环境，并对工作环境中与产品符合性有关的因素加以管理，以实行安全生产、文明施工。10.3质量管理保证措施一、组织保证措施1、项目部从项目部经理各部门负责人各施工队队长各作业班组长，各级行政正职是本单位质量第一责任人，对所在单位的质量工作负全面责任，

8、形成项目部各级行政正职为质量第一责任人的组织保证体系，对工程质量提供组织保证。2、由技术负责人承担总质检工程师工作，设立专门的质检部门质检部，由经过培训、具有相应资格的质检人员组成。质检部具有组织独立性，赋予质检人员对工程使用的材料和工程的所有部位及其施工工艺过程进行全面检查和随机抽样检验的权力。3、设置专门的检测机构测量队和试验室，由测量队负责工程施工测量放样、安全监测和测量质量控制，试验室负责材料试验、土工试验和工艺试验工作，为质检员和监理人进行质量检查和检验提供必要的试验资料和原始记录。4、各专业施工队各配备一名专职质检员，每个作业班组配备一名兼职质检员。形成项目部、施工队、作业班组三级

9、质量控制（检查）工作网，建立和实施项目部内部“三检制”，对施工过程质量控制提供保证。5、项目部制定年度质量工作计划，质量工作计划包括：本合同工程质量计划、质量体系审核、管理评审、内部的监督检查等。6、由质检部在合同执行期间制定质量管理体系审核计划，报项目部经理批准后组织审核，保证在一个审核周期覆盖项目部所属部门和与质量相关的各个工作环节以及质量管理的各个要素。二、制度保证措施1、质量责任制 建立项目部各级各类人员质量责任制。项目部经理作为本工程施工质量第一责任人，代表我公司履行法律法规和合同规定的质量责任和义务；我公司总经理与项目部经理签订质量责任书，在质量责任书中明确项目部经理的质量责任，并

10、定期进行考核，加强对项目部经理的质量职责落实情况的内部监控，保证项目部经理质量职责的落实。 层层签订质量责任书，项目部经理每年年初与各施工队第一责任人、施工队第一责任人与下属班组质量责任人签订质量责任书，明确质量责任目标、责任内容，并建立质量责任考核程序，实行定期考核，奖惩兑现。 各级各类人员都认真履行质量计划和项目管理文件中规定的职责，明确其工作目标、内容和方法，为实现质量目标做出贡献。2、质量教育培训制度 项目部结合我公司的职工培训计划，并根据工程进度需要，由综合办公室负责对从事影响质量活动的人员进行培训和资格考核，确保这些人员达到与其岗位能力相适应。 质量检验、检测和特种作业人员通过国家

11、或有关部门统一考试和考核合格后，持证上岗。 由质检部组织对参与影响质量活动的全体工作人员进行质量意识培训，以使全体工作人员能熟悉、遵守相关法律法规、发包人的质量规定及项目部质量管理制度，提高全员质量意识，使严格按技术规范、技术标准和设计文件内容与要求施工成为员工的自觉行动。质量教育培训采取送出去、请进来、组织技术学习和技术讲座、现场观摩与经验交流等方式，提高员工的素质和技术水平。3、技术管理制度建立施工图纸管理、施工技术文件审批、技术复核、技术交底、质量检验、工程变更、工程技术档案管理等技术管理制度。4、质量会议制度 项目部每月至少召开一次质量管理工作会议，总结、考核和评比当月质量管理和施工质

12、量情况，研究存在的问题，并提出下月质量管理和施工质量部署及改进措施。 项目部在每周召开的生产调度会议上，总结本周质量管理和施工质量控制工作情况，对下周质量管理和施工质量控制工作进行布置安排。 其他与质量管理和施工质量控制工作有关的事宜，在每天的生产碰头会上研究解决。5、“质量一票否决”制度项目部实行“质量一票否决制”。即：施工管理人员、质检人员、作业人员对违反质量要求的施工方案、方法和行为有权抵制和制止；在对职能部门、施工队和个人工作考核以及评先报优、个人职务晋升和职称评定中均执行“一票否决权”制度。6、质量统计报告制度由质检部负责做好施工质量检查记录，收集整理有关质量资料，进行质量分析，编写

13、工程质量统计报表/报告，并根据监理人的要求定期向监理人提交质量报表或报告。7、质量奖惩制度项目部建立质量奖惩制度，定期对质量工作进行考核和奖惩，把质量责任大小、质量工作的好坏与个人工作业绩和收益挂钩。三、资源保证措施1、人力资源保证措施项目部在合同规定时间内，向监理人提交项目部的管理机构以及人员安排的报告，其内容包括管理机构的设置、主要技术和管理人员资质以及各工种技术工人的配备状况及上岗证书。2、施工机械和检测设备保证措施 施工机械保证措施 项目部保证合同规定的设备按合同进度计划（在施工总进度计划尚未批准前，按签署协议书时商定的设备进点计划）进入工地，并经监理人核查后投入使用，若需变更合同规定

14、的项目部设备时，则报请监理人批准。 项目部旧施工设备进入工地前按有关规定进行年检和定期检修，并经监理人检查后进入工地，并在旧施工设备进入工地前提交主要设备的使用和检修记录，配置足够的备品备件以保证旧施工设备的正常运行。 项目部制定设施设备控制程序，以加强对施工设备进行管理。保证投入本工程的机械设备，其技术性能、安全性能、数量等各方面均能满足工程施工质量和施工进度需要以及职业健康安全、文明施工和环境保护的要求。 检测设备保证措施 设备物资部负责建立检测设备台帐，编制并实施检测设备的年度周期检定（校验）计划，按规定定期校验和送当地技术监督局计量部门鉴定，确保检测仪器符合国家标准要求。 项目部制订并

15、实施监视和测量装置控制程序，对本工程配备的监测设备进行管理，确保满足本工程试验检测和施工测量的需要。3、工程设备和材料质量保证措施工程设备的采购项目部采购的工程设备，根据施工进度的安排以及工程项目内容和招标文件的技术要求，提出工程设备的订货清单（包括设备名称、型号规格、数量、品牌），报送监理人审批，项目部按监理人批准的工程设备订货清单办理订货。材料的采购 材料的采购项目部制定并执行物资管理程序，在经试验鉴定合格的供货厂家中采购材料。 材料交货验收项目部提供的材料按合同条款的规定进行检查和验收，材料交货验收的内容包括：a. 查验证件：项目部按供货合同的要求查验每批材料的发货单、计量单、装箱单、材

16、料合格证书、化验单、图纸或其它有关证件。b. 抽样检验：项目部会同监理人按合同条款的有关规定进行材料抽样检验。c. 项目部对每批材料是否合格作出鉴定，并将鉴定意见书提交监理人复查。d. 材料验收：经鉴定合格的材料方能验收入库，机物部材料管理员负责核对材料品名、规格、数量、包装以及封记的完整性，并作好记录。 不合格材料的处理严禁将不合格材料运往现场，经项目部质检人员、监理人检查发现的不合格材料，立即禁止使用，并按不合格品控制程序或监理人的指示及时进行处置。 材料代用按合同规定申请代用材料，提供代用材料的技术标准、质量证明书和试验报告。在证明其材料不降低工程质量和不影响施工进度的前提下，经监理人批

17、准后，再采用代用材料。10.4质量技术保证措施10.4.1质量检验计划及程序根据本工程的单位、分部、单元工程的划分，制订详细的质量检验计划。按此计划对工程各施工工序进行检验和验收。在质量检验计划中，设有检验点、见证点和停止点。质量记录表格使用公司记录表式一览表中的表格：三检表、验收单、混凝土级配单、混凝土浇筑通知单等，按行业、顾客、政府部门提供的记录表式，必要时可以自行设置并经批准后使用。质量记录按相应的要求进行填报。检验程序是：检验点由操作者和班组进行检查和填写，上报质检部。见证点和停止点由质检部根据班组和施工质检员的记录，由质检部验收，并由工程监理进行签证。隐蔽地质工程验收，由地质工程师签

18、证。阶段性验收由相应的验收小组（委员会）进行。10.4.2作业指导书根据本工程的施工图、相关标准和规程、规范的施工技术要求和特点，结合公司类似工程的施工经验，由技术部门组织，根据工程繁简程度、工程量情况、操作者的熟练程度等要求，制订本工程所需要的若干份作业指导书。10.4.3关键施工过程控制本工程的关键施工过程有：开挖与支护施工、混凝土与止水工程施工、灌浆工程施工、金属结构与启闭机安装等。对以上关键工程的控制重点是：除建立详细的作业指导书外，设立监控措施：对整个工程施工按计划、实施、验证和改进（PDCA模式），对工程质量特性进行监控。10.4.4特殊施工过程控制本工程的特殊施工过程为混凝土止水

19、工程施工、灌浆工程施工。对特殊施工过程的控制重点是：制订的作业指导书必须经总工程师批准；必要时对过程能力进行评价，对设备和施工工艺（包括参数）进行确认，鉴定人员的资格，确认使用的方法和程序，对使用的记录进行确认；施工过程中或施工后进行必要的跟踪监控和检查。10.4.5人员培训对参与关键工程施工的人员，针对本工程的特点，进行上岗前的再培训，使参与施工的人员能够清楚地了解和掌握本工程的施工特点和施工方法，具备相应的能力，掌握提高质量水平的控制要点。10.4.6工序控制1、施工作业人员应按规定经考核后持证上岗；2、施工管理人员及作业人员应按操作规程、作业指导书和技术交底文件进行施工；3、工序的检验和

20、试验应符合过程检验和试验的规定，对查出的质量缺陷应按不合格控制程序及时处置；4.施工管理人员应记录工序施工情况。10.4.7技术交底1、在单位工程或分部、单元工程施工前，在图纸会审基础上，由工程技术负责人向承担施工的负责人进行书面技术交底。2、在施工过程中，工程技术负责人对顾客、监理工程师提出的有关施工方案、技术措施及设计变更的要求，在执行前向执行人员进行书面技术交底。10.4.8技术复核1、由测量队对施工测量数据（包括监理人提供的测量控制网中控制点及水准点和自行增设的控制点）进行复核。2、由试验室专职试验人员，对工程使用的原材料、中间产品、工艺过程进行试验复核。10.4.9施工记录和工程技术

21、档案管理1、质检部配备文件资料员，负责工程施工记录和质量的收发和管理，其它各部门均配备专职内业人员，负责本部门施工记录和工程技术档案的管理。2、项目部从工程开工开始，即建立工程技术档案，汇集整理有关资料，并贯穿于施工的全过程，直至完工验收。3、工程施工中，各部门内业人员及时收集整理本部门施工记录和工程技术档案管理。工程质检资料和质量评定资料固定专人收集、整理、汇总，并由部门负责人落实。4、凡列入工程技术档案的技术文件、资料，都经各级技术负责人正式审定。所有资料、文件都必须如实反映情况，确保记载真实、准确、及时、内容齐全、完整、整理系统化、表格化、字迹工整，并分类装订成册。10.5试验室及配置一

22、、现场材料检验在现场建立能适应工程施工需要的试验室，并具体制定相应的技术管理和质量控制制度，按照相关材料试验、各试验规程规范与评定标准以及本工程技术要求等有关规定，对现场材料、混凝土施工等进行质量检验，并配合业主及监理人抽样、取样、寄送样等工作。二、现场工艺试验、生产性试验根据本工程的情况，拟进行以下几项主要现场工艺试验、生产性试验：1、开挖爆破试验；2、回填碾压试验；3、混凝土配合比试验；4、锚杆施工工艺试验；5、灌浆试验；6、钢筋焊接试验以及钢筋机械连接试验；7、业主、监理人要求进行的其他工艺试验。三、试验和检测仪器设备试验室的试验人员和试验设备以满足材料检验、土工试验、工艺试验、生产性试

23、验、混凝土工程、金属结构安装施工质量等的需要进行配置；试验室配置5名试验人员。四、工程质量检验制度1、严格执行发包人/监理人工程质量检验制度，项目部实行内部“三检制”（班组初检、施工队质检员复检、项目部质检人员终检）。2、初检由作业班组长（或兼职质检人员）负责，初检合格后，报施工队质检人员进行复检；施工队质检人员进行全面检查，合格后报质检部门质检人员终检；质检部门质检人员以有关技术文件、设计图纸、规程、规范和标准及检验试验计划为依据，及时对工序的施工质量进行全面检查，做出是否合格的判断，若不合格，填写检验结论通知单，通知施工队，执行不合格品控制程序，质检人员进行跟踪检查验证，直到合格为止。3、

24、在“三检”合格的基础上，由质检人员向监理人提交报验申请单（必要时附相关检验、试验资料），由监理人对其进行质量检验，确认质量合格并予以签认后再转入下道工序，未经检验或检验不合格，禁止进行下道工序施工。4、由质检部门负责做好施工质量检查记录，并按合同规定要求向监理人提交质量自检资料。5、在监理人检验工程材料和工程质量时，项目部按监理人的指示及合同的规定提供试验用的材料样品和现场试件，并按监理人指示完成需补充的检验试验工作。向监理人提供相应的工程设备、材料质量证明书和设备出厂合格证、试验成果和检测成果、自检记录等。10.6关键项目（重要部位）的质量控制措施一、土石方开挖施工质量控制措施（1）配置足够

25、的、合格的测量人员及先进的测量仪器和设备，按国家测绘标准和本工程精度要求，建立施工控制网；施工过程中，及时对开口轮廓线和开挖断面进行复核检查，确保开挖精度。（2）开挖前认真做好控制爆破设计，并先在监理单位批准的场地范围内进行控制爆破试验，选定合理的钻爆布置和线装药密度，以获得满意的成型面，并使爆破震动对围岩影响最小。（3）边坡开挖前，详细调查边坡岩石的稳定性，包括设计开挖线外对施工有影响的坡面和岸坡等。对设计开挖线以内存在不安全因素的边坡，进行处理和采取相应的防护措施，并撬挖排除山坡上所有危石及不稳定岩体。（4）边坡开挖采取自上而下进行，高度较大的边坡，按预裂爆破分梯段开挖，梯段（或分层）的高

26、度根据爆破方式（如预裂爆破或光面爆破）、施工机械性能及开挖区布置等因素确定，边坡梯段高度一般以10m为宜。同一区段内的开挖宜平行下降，若不能平行下挖时，相邻区段间的高差不大于l0m。（5）重要的结构基础槽开挖前，先作控制爆破设计，并通过爆破试验调整爆破参数。槽挖采用小直径炮孔进行分层爆破，并遵循先中间后两边的V形起爆方式，周边采用预裂或光面爆破技术。（6）在开挖过程中，特别是开挖至临近建基面时，项目部会同监理人按招标文件技术条款的规定，对开挖的爆破方法和措施进行严格的检查和监控，以确保开挖质量。（7）爆破出渣后，项目部对开挖断面进行全面校测，定期检查开挖剖面规格、开挖轮廓尺寸及超欠挖是否满足要

27、求，并在建筑物轮廓控制点处做出标志，标明高程、坐标等数据；检查建基面上松动岩块是否已经清除，爆破质量是否符合标准，以便提出处理意见，研究修改下一梯段爆破参数。在开挖过程中，定期检查边坡软弱岩层及破碎带等不稳定岩体的处理质量，经复查确认安全后，再继续向下开挖。二、支护施工质量控制措施（1）锚杆支护作业严格按照有关的施工规范、规程进行。锚杆的安装方法，包括钻孔、锚杆加工和锚固及注浆等工艺，均经过监理工程师的检查和批准，实施时严格锚杆制作安装工艺。（2）支护施工使用的各种主要材料“三证”齐全。（3）施工中所有工序认真填写详细的施工记录和验收签证记录单，对施工中发现的任何质量异常情况都要快速及时地向有

28、关部门通报，提出整改措施或方案，限期整改。三、灌浆施工质量控制措施（1）所有材料都进行验收抽检，不合格的材料不准用在工程上；所有施工仪器仪表都按规定进行率定。（2）优化浆液配合比，征得监理人同意后，在浆液中加入增强功能的外加剂或其它外加剂以提高浆液的稳定性和防渗效果。（3）严格按操作规程和技术要求进行作业，认真控制所有灌浆项目的灌浆压力、浆液比重、变浆标准和结束标准，保证满足各种设计指标。四、土方回填 （1）土方回填前做好回填碾压试验，按照回填碾压试验取得的参数控制土方回填；主要控制参数有：各回填部位填料的粒径、质量、级配、加水量、铺料厚度、碾压遍数和行车速度。（2）施工中保证回填料的质量满足

29、设计和规范规定要求，现场对铺料厚度、平整情况、颗粒级配、各填筑部位填料的最大粒径及含泥量限制、含水量、异料界线、搭接带搭接宽度等进行检测和检查。（3）推土机摊铺及时、保证随卸随铺，碾压遍数不小于确定的参数，防止欠压、漏压，边角、接头等部位采用小型振动碾压实。（4）按设计要求控制铺料的厚度，分段碾压时，相邻两段交接带碾迹彼此搭接，垂直碾压方向搭接带宽度不小于0.30.5m；顺碾压方向搭接带宽度为11.5m。五、混凝土工程施工质量控制措施（1）原材料质量控制混凝土的所有原材料如水泥、混合材料（粉煤灰及其他掺合料）、外加剂、钢筋、骨料、水质等都要根据规范要求进行抽样检验，经检验合格后再用于混凝土施工

30、。（2）配合比试验在各种不同类型结构物的混凝土施工前，工地实验室按施工图纸的要求及监理人指示，通过室内试验成果进行混凝土配合比设计，并报送监理人审批。（3）混凝土浇筑仓面准备作业质量控制项目部在混凝土浇筑前进行详细的仓面浇筑工艺设计，包括浇筑块单元编号、结构形状、埋件位置、各种混凝土的工程量、浇筑方法（平铺法、层厚、次序、方向等）、浇筑时间、浇筑手段、仓面设备、温控措施、养护方法，并绘制混凝土仓面浇筑工艺流程图表，于混凝土开始浇筑前24h报监理人批准。测量放样采用先进的测量方法和测量仪器进行测量放样，以减少系统误差和出错的机会。所有测量数据，都通过室内作业和现场计算互相校核。钢筋施工钢筋加工严格按照设计