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1、9 、领导干部带班制度；10 、领导干部带班记录及考核记录。11 职责 2.3 、安全生产责任制文件及内容（包括安委会和管理部门的安全职责）；、安全生产责任制（包括各级管理人员和从业人员的安全职责）；、安全生产责任制考核制度；、考核、奖惩决定文件，及奖惩兑现情况；、安全生产责任制和安全生产规章制度文件。组织机构 2.4 、安委会、安全生产管理部门或专职安全管理人员配备文件；、注册安全工程师配备或委托文件；、安全生产管理人员的学历、工作经历；、与提供安全生产管理服务的中介机构签订的协议合同；）（4、管理部门设置文件；、治安保卫部门设置及专职治安保卫人员配置文件；、建立安全生产委员会、管理部门、车

2、间、基层班组的安全生产管理7 网络的文件。安全生产投入 2.5 、安全生产费用管理制度；、安全生产费用台帐；、企业为从业人员交纳保险凭证；、风险抵押金或安全责任保险考核记录。风险管理 A3 范围与评价方法 3.1 、风险评价管理制度（各部门和有关人员的职责与任务）；、风险评价记录；、选用的风险评价方法；、风险管理制度；、风险评价准则和相关取值标准的内容。风险评价 3.2 、作业活动清单；、设备、设施清单；告；报价、风险评3、各级机构组织开展风险评价的有关文件；、风险分析记录；、风险评价报告；、风险评价有关会议记录或纪要；风险控制 3.3 、重大风险清单；、风险控制措施；、风险管理培训教育计划；

3、、风险管理培训教育记录。隐患排查与治理 3.4 、隐患治理制度；、隐患治理台账；、隐患治理记录；、重大隐患治理工作五到位落实情况；”4“ 、重大隐患项目档案；、重大事故隐患的防范措施；、书面报告；、隐患整改计划；、本要素涉及的文件；、安全生产预警预报体系有关文件。源险重大危 3.5、重大危险源管理制度的建立和执行情况；、安全评价报告或安全评估报告；、重大危险源档案；、安全监控报警设施台账；、重大危险源定期评估制；、定期安全评估报告；、重大危险源的设备、设施定期检查记录；、设备、设施的检验报告或检验合格证；、重大危险源应急救援预案；、重大危险源应急预案演练记录；、应急救援器材台账；、重大危险源及

4、相关安全措施、应急措施形成报告备案资料；12 、重大危险源安全评估报告；13 、重大危险源防护距离存在问题的整改计划、措施，包括防范措施。14 变更 3.6 、变更管理制度；、变更管理记录；、变更的风险分析记录；、变更风险的控制措施；、变更实施验收报告。风险信息更新 3.7 报或记录价、风险评1、作业许可证；、风险评价报告、记录；、年度评审或检查报告，或者评审记录；、风险评价报告、记录。供应商 3.8 、供应商管理制度；、合格供应商名录、档案；、供应商选用、续用、评价记录；、与采购有关的风险信息。管理制度 A4 安全生产规章制度 4.1 、适用的法律法规和标准、规章制度和安全操作规程清单；、企

5、业安全生产规章制度签发文件；、文件发放记录。操作规程 4.2 、岗位操作规程；、操作规程签发文件；、新项目的操作规程。修订 4.3 制度；订和修、管理制度评审1、安全生产规章制度、操作规程；、评审和修订记录；、评审、修订记录；、安全生产规章制度和操作规程；、发布修订的安全生产规章制度或操作规程的文件；、发布最新版本安全生产规章制度或操作规程的文件发放记录。培训教育 A5 培训教育管理 5.1 、安全培训、教育制度；、安全培训、教育需求记录；、安全培训教育计划；、安全培训、教育记录；、安全生产费用台账或资金计划；、培训教育计划和记录；、从业人员安全培训教育档案；、变更记录；、培训教育效果评价记录

6、；、安全培训教育制度；记录、档案。教育、安全培训13从业人员岗位标准 5.2 、载明企业从业人员岗位标准的文件；、从业人员招聘资料、员工台账、档案；管理人员培训 5.3 、安全资格证书及培训档案；、安全培训教育档案。从业人员培训教育 5.4 、培训教育记录、档案；、从业人员安全培训教育档案、考核合格证明；、特种作业人员及特种设备作业人员管理台账；、特种作业操作证；、特种作业人员和特种设备作业人员培训教育计划；、从业资格证；、管理台账；、培训记录、培训内容、考核内容。其他人员培训教育 5.5 、外来参观、学习等人员培训记录；、厂级承包商安全培训教育记录；、基层单位承包商安全培训教育记录。日常安全

7、教育 5.6 划；、安全活动计1、管理部门和班组安全活动、基本功训练记录；、查班组安全活动记录；、部门安全活动记录；、安全活动记录；、月度安全活动计划。生产设施及工艺安全 A6 生产设施建设 6.1 、生产设施建设项目设计资料、施工记录、试生产方案、竣工验收文1 件等；、新建、改建、扩建项目可行性研究报告、初步设计（安全设施设计“2 专篇、职业卫生专篇）及批复等资料；消防专篇”“ 、安全设施设计审查资料；、建设项目设立安全评价报告；、建设项目试生产方案及备案资料（施工完成情况、试生产前安全检5 查报告、试生产或使用过程中可能出现的安全问题及对策、采取的安 全措施、事故应急救援预案等）；、建设项

8、目安全设施竣工验收资料安全设施检验检测报告、安全监（6 管部门出具的安全设施竣工验收意见书和建设项目竣工验收安全“” 评价报告等；）” 、设计、施工、监理单位的相关资质；检查记录安全、施工现场8、变更资料，包括变更后向负责安全审查的安全监管部门报告的文9 件；、变更风险分析记录；、安全评价报告和审查报告等；、工艺设计文件；、新工艺小试、中试、工业化试验的报告。安全设施 6.2 、安全设施管理台账；、安全设施管理制度；、安全设施维护保养检查记录；、设备检维修计划；、安全设施检维修记录；、安全设施拆除、停用资料；、监视和测量设备管理制度；、监视和测量设备台账；、监视和测量设备检验报告；、校验和维护

9、记录。特种设备 6.3 、特种设备管理制度；、特种设备台账和定期检验报告；、特种设备台账和档案；记录保养、特种设备维护4、校验报告、检修记录；、特种设备档案；、定期检验申请资料；、特种设备档案和事故隐患台账；、报废的特种设备注销手续。工艺安全 6.4 、员工培训记录；、压力容器和压力管道及安全附件检验报告；、安全阀检验报告；爆破片、防爆膜合格证及更换记录；、紧急停车系统分布图及维护记录；、监控、报警系统、联锁系统维护、调试记录；、各类动设备，包括备用设备维护保养记录等；、工艺控制流程图及自动化控制资料；、涉及危险化工工艺和重点监管危险化学品的化工生产装置进行危10 险与可操作性分析（）记录、报

10、告；HAZOP 、定期应用先进的工艺（过程）安全分析技术开展工艺（过程）安全分11 析的记录、报告；、生产装置开车前安全条件确认检查表；、系统气密、置换及动设备空试记录；方案；、装置开车14、操作规程和应急预案；15 、操作人员培训记录；16 、开车前隐患排查与整改记录；17 、停车方案；18 、停车操作记录；19 、操作记录；20 、生产装置泄压排放系统排放的危险物质处理；21 、排空系统及火炬管理情况；22 、工艺操作记录及交接班记录。23 关键装置及重点部位 6.5 、关键装置、重点部位管理制度；、关键装置、重点部位台账；、监督指导有关记录；、联系点活动记录；、关键装置、重点部位档案；、

11、关键装置、重点部位的监督检查记录；、关键装置、重点部位应急预案；、应急预案演练记录。检维修 6.6 、设备检维修管理制度；记录修、检维2、年度综合检维修计划；、检维修风险分析记录；、检维修方案；、工艺、设备设施交付检维修手续；、检维修人员安全培训教育记录；、相应作业许可证及安全控制措施；、对检维修作业现场进行安全检查的记录；、检维修交付生产手续等。拆除和报废 6.7 、生产设施拆除和报废管理制度；、设施拆除和报废审批手续；、拆除作业风险分析记录；、拆除计划或拆除方案；、设施拆除交接手续；、分析、验收合格证明。作业安全 A7 作业许可 7.1 、危险性作业安全管理制度或操作规程；、作业许可证。警

12、示标志 7.2 所；场志使用的标明每个安全载表，览志一、安全标1、警示标志和告知牌管理台账；、职业危害因素检测记录。作业环节 7.3 、承包商之间的安全生产协议；、检查记录；、有关机动车辆进入生产装置区、罐区现场的管理规定；、机动车辆进入生产装置区、罐区手续；、动火作业、进入受限空间作业及吊装作业管理制度、作业许可证。承包商 7.4 、承包商管理制度；、承包商管理档案、监督检查记录；、安全协议书；、现场安全交底、施工方案和应急预案等资料。职业健康 A8 职业危害项目申报 8.1 、职业病危害因素识别记录；、职业病危害因素申报表及批复资料。作业场所职业危害管理 8.2 、职业危害防治计划和实施方

13、案；、职业卫生档案；档案；监护健康员人、从业3、职业危害监测制度；、职业危害监测报告及职业卫生档案、整改计划；、健康查体报告；、作业场所职业危害控制管理制度与检测制度、台账。用品防护劳动 8.3 用品台账、个体防护1 施台账、职业卫生防护设2 账。用品台、个体防护3 化学品管理险危 A9 化学品档案险危 9.1 表；、化学品普查1 、危险化学品档案。类化学品分 9.2 分类报、化学品鉴别1 单。清类室化学试剂分、化验2 标签和安全明书术说化学品安全技 9.3 一签、一书”1“ 录险化学品名、采购的危2 。一一化学品中文的危、采购险书签”“3化学事故应急咨询服务电话 9.4 、一书一签上是否有应

14、急咨询服务电话。”1“ 危险化学品登记 9.5 、危险化学品登记证及资料。危害告知 9.6 、劳动合同及宣传、培训教育记录。储存和运输 9.7 、危险化学品安全管理制度；、危险化学品出入库记录；、巡线记录；、剧毒化学品安全管理制度；、剧毒化学品收发台账；、剧毒化学品备案资料；、危险化学品运输、装卸安全管理制度；、装车前后安全检查记录；、危险化学品装置、储存设施以及库存的危险化学品处置文件；、备案文件。事故与应急 A10 应急指挥与救援系统 10.1 预案。急救援、应1应急救援设施 10.2 、消防设施、器材台账；、应急救援器材、消防设施及器材检查维护记录；、防护救护器材管理台账；、防护救护器材

15、检查维护记录。应急救援预案与演练 10.3 、应急救援预案培训记录；、应急救援预案演练评价报告；、应急救援预案评审修订规定；、应急救援预案评审记录；、应急救援预案备案回执；、应急协作单位收到预案的回执。抢险与救护 10.4 、应急预案；、事故台账和调查报告；、事故或事件后，对预案评审的报告；、事故调查报告。事故报告 10.5 、事故管理制度。事故调查 10.6 定；、事故管理规1、事故管理台账；、事故档案；、已发生事件的调查处理报告。检查与自评 A11 安全检查 11.1 、安全检查管理制度；、安全检查计划；、各种安全检查表；、安全检查表应用培训记录；、检查表评审修订记录。安全检查形式与内容 11.2 、安全检查台账；、检查考核记录；、各种安全检查记录。整改 11.3 、检查问题整改记录；、检查记录。自评 11.4 、安全标准化自评管理制度；、开展自评的相关文件资料；、进一步完善的安全标准化工作的3