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1、规范仓储管理规范 贵 州 智 恒 光 电 科 技 有 限 公 司仓 储 管 理 规 定文件编号：ZH-CK-001 总共页次1 OF 1文 件 修 订 履 历版本修订理由与内容简述修订页次修订日期1新发行. 贵州智恒光电科技有限公司文件编号ZH-CK-001版 次1 版文件名称仓 储 管 理 规 范总共页次1 OF 4 一.目的: 规范本公司仓库的作业程序,使仓库的数量与实物均在管制内运作跟踪物料消耗、促进生产、提高效率. 二.范围: 本公司原物料仓库、(半)成品仓库、不合格品仓库. 三：.权责: 参照作业流程图. 四：.内容:1.作业流程: 流 程 责任部门 对应表单 深圳仓库 发货清单 N

2、O 贵州智恒仓库 发货清单 YES NO 仓库/IQC 送检单 来料检验报告 YES 特 采 智恒仓库/深圳仓库 入库单 退货单 PMC/仓库 生产通知单 生产计划 发料单 仓库/生产部门 发料单超领单退料单贵 州 智 恒 光 电 科 技 有 限 公 司文件编号ZH-CK-001版 次1 版文件名称仓 储 管 理 规 范总共页次2 OF 4 返工 生产部/PMC 生产计划生产排程 NO 生产部/品质部门 送检单 QA检验报告 YES 返工单 特采 生产部/仓库 入库单 PMC/智恒仓库 发货通知单出货单 2：原物料仓库: 2.1来货接收与检验通知: ,仓管员依发货清单(附件一)所示之物料是否为

3、清单之物料,其内容项目均须符合,否则仓库收料人员有权退回深圳. 如果是套料， 发货清单上应该注明套料的订单号，生产的机种。 ,并在发货清单(附件一)上签名盖暂收章.如数量不符合，拍照取证提供給深圳仓库，要求补回所欠物料。如多次不改，贵州智恒有权要求对供应商做出10倍的处罚。 量”、“日期”者,须通知深圳采购处理。如果多次未改，上报总经理处理。 ，开出送检单給IQC进行检验。 ,开出入库 单并登录K3系统进行数字输入。 ，经判定特采使用之原物料,PMC应在进料检验单上注明特采，厂长签字，物料包装经品管贴附有“特采章”之标签,方可办理入库手续。贵 州 智 恒 光 电 科 技 有 限 公 司文件编号

4、ZH-CK-001版 次1 版文件名称仓 储 管 理 规 范总共页次3 OF 42.2领料: 2.2.1 仓库根据生产排程和发料单与生产前提前2-3天备料，并将所备物料摆放在指定的区域，填写欠料单給PMC. 2.2.2 物料员确认物料数量，规格无误后，在发料单上签字后领料。 仓管员根据单据做系统账。 2.2.4 超出订单数量的领料，必须开出超领单经厂长签字后，方可领料， 如果是来料不良，经品质确认无误后，生产可以跟仓库直接换料，仓库及时将不良品退回深圳处理。如果是作业不良，生产填写退料单经品质确认签字后，退回仓库不良品仓，仓库开出报废单经总经理签字后报废处理。作业不良超出规定的比率，公司对相关

5、的责任人作出相应的处罚（参照物料损耗管制办法） 4.成品仓库:4.1仓库管理人员依据品管检验合格之检验单和入库单逐一核对无误后作签收,并将其放入成品仓,登录于存量管制卡并做好系统账。QA检验不合格，开出返工单，相关部门承担返工工时的损失。 4.2出货: , 并通知品质部QA. ,应依单据确认该批产品之 “数 量”、“品名”、“箱数”、出货地点是否正确,包装是否完整. 确认无误 在外箱标签上盖上QA PASS 章。 4.2.3 仓库按照发货通知单打印出货单发货，并 ,登录于存量管制卡 做好系统账。 5.储存管理: 5.1一经发现物料变质,以决定对其处理前,要采取隔离措施,以免影响其 它产品的品质

6、. 5.2对仓储达一年以上的物料(含一年),由PMC提出会同品质部依【进 料检验管理办法】（抽检、判定.贵 州 智 恒 光 电 科 技 有 限 公 司文件编号ZH-CK-001版 次1 版文件名称仓 储 管 理 规 范总共页次4 OF 4 5.3仓储场地须保持通风、透气、通光、洁净.温度。 （温度10-30度，湿度40-75度）5.4库存之成品储放时间超过三个月以上要再出货,须再依成品检验管理办法 重新抽检，方能出货。5.5 仓库物料摆放不能超过2M.5.6 仓库账物卡必须一致，并执行“先进先出”的原则。5.7 化学品必须放置再指定的化学品仓库。6：盘点 6.1定期盘点:为月盘点,每月28日左

7、右,年中6月30日左右,年终12月 .30日左右,一般1-3天 6.2不定期盘点:指在公司政策需要或人员离职和仓库库存发生 误差时之盘点. 6.2盘点计划和实施: ,对盘点人员进 行培训后， 据以实施. ,会计负责资料统计和分析. 6.2.3 盘点中禁止领料,若急需非领料不可,则领料单代替实物. 6.2.4复盘按总数50%进行抽盘,若发现有10%数字不符者,全部复盘. 6.2.5盘点表经总经理核准后,作为调整账目相关依据.盘点表未 核准,按原数字进行作业. 6.3物料安全库存: ，焊剂助，酒精 ，插针，黄胶，白胶，MIC 5P头-）具体数量参照安全库存表 6.3.4 当库存少于安全库存时，仓库必须填写申购单給深圳仓库。五.参考资料:1.【物料管理规范】.2.【进料检验管理办法】.3.【成品检验管理办法】【关键字】规范此文档是由网络收集并进行重新排版整理.word可编辑版本！