1、平均售价销售总额计划以往年度本公司实绩竞争对手实绩损益平衡点基准资产周转率基准纯利率基准附加价值基准事业发展计划基准决定计划注：1损益平衡点基准（固定费用费预估计划销售利益）/计划边际利益率1002资产周转率基准计划产一年周转次数3纯利率基准计划年度税前净利/计划销售总额对税前纯利率4附加价值基准计划人员数每人附加价值目标/计划附加价值率二、月销售比重分析表月份3年前实绩（百万元）2年前实绩1年前实绩前3年合计月份比重（）123456789101112年合计三、月份商品销售额计划表去年同月月计划销售比重销售金额月总销售金额销售佳的商品群1、2、3、4、5、6、利润率高的商品群销售不佳且利润率不
2、高的商品群合计四、部门与客户销售额计划表公司部门与客户销售额计划表不同部门不同客户1月计划2月计划销售比重（%）分店A级客户1. 2.3.4.5.小计B级客户五、销售费用计划表公司销售费用计划表科目年度合计金额销售费用销售变动费用 销售佣金 运费 包装费 保管费 燃料费6. 促销费7. 广告宣传费8. 消耗品费9. 其他费用销售固定费用销售人员费用 工资 奖金 福利费 劳保费 其他费 交通费 交际费 通讯费 折旧费 修缮费 保险费 利息费用六、销售帐款回收计划表公司销售账款回收计划表销售计划金额回收计划客户赊款余额回收率（%）无法回收率（%）现金90天内票据90天以上票据回收率=（当月回收计划合计）/（月初客户赊款余额 + 当月销售计划）100%；无法回收率=（2个月以上的赊款回收）/（月初客户赊款余额 + 当月销售计划）100%。
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