食堂采购管理制度三篇.docx

1、食堂采购管理制度三篇食堂采购管理制度三篇篇一：食堂采购管理制度为加强对食堂食品原料辅料采购的管理，合理控制费用支出，降低采购成本，以及防止因采购劣质食品而导致的食品安全事故，特制定本制度。一、食堂采购员由公司行政人员轮流负责食品采购，职责如下：1、必须讲原则，责任心强，正直诚实，不谋私利。2、负责食堂所需食品原料辅料的采购，保障食品的卫生、安全、质优、价廉。同时负责食堂所需的除食品原料辅料以外的其他物资的采购，此类采购，必须遵循公司的相关规定，同时提请行政管理部审批。3、根据经营及库存情况，及时提出采购申请并负责采购。分析食品原料辅料的品种、数量、质量、价格，提出改进意见和建议。4、负责供应商

2、的筛选，确定合格供应商，每半个月对供应商进行考核评价并提交行政管理部。5、协同验收员，对供应商所配送的食品进行验收，必须严格把关。6、调研市场价格，定期或不定期进行调查了解市场价格浮动行情，并上报行政管理部。7、保管进货单据，根据进货统计和约定时间，对单据进行审核后，申请付款。8、监督食品原料辅料的出入库及库存情况，提出改进意见和建议。二、采购原则：1、应遵循“货比三家”的原则，同等质量比价格，同等价格比质量，同等价格质量比服务，追求质优价廉。2、实行“定点采购”，坚决杜绝从流动摊贩手中采购的行为，以确保食品的质量、卫生、安全。根据“货比三家”的原则，再结合供应商的规模、诚信等因素，综合评价后

3、最终确定一家为定点采购的合格供应商。另外再选择来两家作为备份供应商，以备急需。三、供应商管理规定合格供应商必须具备的条件：1、具备合法从事经营活动的相关证照：营业执照、负责人身份证，其复印件必须提交本公司备案。2、特别是大米、面粉、菜油、调料、肉类五大宗食品的供应商，还必须同时具备国家规定的必须具备的相关资质、证书：卫生许可证、动物检疫合格证等等。3、对于不完全具备相关证照的某些食品原料辅料供应商，如蔬菜类供应商，仍应坚持从具有合法经营资格的农贸市场的摊贩手中采购，以保证所采购的食品原料辅料可以溯源。严禁采购路边货或其他无法溯源的食品原料辅料。4、长期合作的供应商，应与本公司签订长期合作的意向

4、性合同，其中应约定食品原料辅料的质量、卫生、定价办法、配送方式、退换货、货款支付方式、食品安全责任等。5、供应商必须提供正规发票、送货单、收据等送货凭证。四、食堂验收员由行政管理部委派，负责对采购回来的食品原料辅料进行验收，职责如下：1、坚持原则，秉公办事，坚决维护公司利益。2、根据食堂采购计划表和供应商送货单，对食品原料辅料先验收、称重后入库，保证数量、份量、重量、质量相符，验收后在单据上签字。3、食堂厨师要做到人走门上锁，办公室安排人员不定期抽查入库食品的数量和质量，如有缺失，损失由食堂厨师全部承担。4、任何人员未经允许不得擅自进入食堂拿任何物品，一经发现处罚50-200元。五、食品验收办

5、法：1、“一看二闻三尝四问五索”：一看看食品有无外包装，包装是否完好，包装上的配料表、生产日期、厂名、厂址等要素是否标识齐全，看食品有无变色、腐败；二闻闻气味，是否有异味、腐败味；三尝尝味道是否正常；四问问生产过程、装卸运输过程、进货渠道等；五索索取相关资质证件、送货单。2、肉的验收：索取检疫合格证。看肉的颜色，肥膘呈白色，疫肉呈紫红色。查看是否注水。肉外表无毛。3、鱼的验收：鲜鱼：闻味为正常的鱼腥；看鱼的眼睛是灰色的且向外突出；看鱼鳞是否齐全。冻鱼：看颜色不发黄，看眼睛不浑浊、凹陷。4、米面的验收：索取出厂合格证、称重、看米的色泽。5、油的验收：索取出厂合格证、检验证明；看透明度，色泽透明的

6、是植物油；闻有臭味的可能是地沟油，有矿物味的更要拒收；尝味道，有异味的可能是地沟油；燃烧不正常且发出“吱吱”声的，水分超标；燃烧时发出“噼叭”爆炸声，有可能是掺假产品，拒收。六、食品采购及货款支付流程1、采购前，先对食堂食品原料辅料剩余数量进行盘点，然后根据食堂具体经营情况，确定各种食品原料辅料的需求量。对于需求量的把握必须适度，应避免因采购过多放置时间太长导致腐败变质或因采购过少不够用而影响供餐。2、采购员咨询价格、砍价、定价，确定供应商，然后根据每周菜单需求量填写食品购置单，报行政管理部批准。得到批准后，再联系供应商送货。3、货物送到后，由验收员进行验收。对不合格食品拒收，退回要求重新配送

7、；对合格食品，核实数量、份量、重量、质量，并在供方送货单和食堂采购计划表上登记准确，按验收实际入库。4、货款定期结算。付款时，食堂管理员凭采购申请单和验收确认的送货单申请付款。5、未经行政管理部审批同意，食堂管理员不得擅自采购。七、食堂管理员及行政管理部相关人员应经常关注市场行情。如发现原供应商的价格偏高，应及时与供应商协商降价，协商不成应立即更换供应商，寻求价格更低的合格供应商并进行合作。八、行政管理部与采购员及所有采购相关的人员在采购中，不得暗箱操作，收受任何回扣，一经发现按公司有关制度严肃处理。九、食堂分工：公司食堂日常物品保管及餐饮工作由卞子灵全权负责，潘翠霞配合把食堂日常工作做好。篇

8、二：食堂采购管理制度1、严格执行财经制度，履行验质验量入库手续，做到钱、物、凭证三相符，严禁虚报冒领。2、廉洁奉公，不谋私利，遵纪守法，按制度办事。3、购进物品必须有计划、有领导签字，保证购进物品既要满足食堂需要，又不能造成浪费。4、在验收采购物品时，如发现变质、短斤少两以及款物不符时，其损失由采购人负责赔偿。5、要随时掌握库存物资数量，购物时要多跑、多问、多比较，以最大限度降低采购成本。6、若有约定送货上门的，应在操作间及仓库以外的地点办理验货手续。六、仓库物品管理制度1、强化安全意识，保持库房内清洁整齐，通风良好。做好防火、防盗、防投毒、防鼠等工作，杜绝种类事故发生。2、所有物品入库前必须

9、严格检查，不符合要求的不得入库，入库物品应注明名称、采购时间、数量、保质期。做到入库上账，出库下账，建立各类物品卡，做到账、物相符。3、经常对库存物品进行检查、整理，发现问题及时汇报，并及时提供采购计划。4、严格执行食品卫生法规及“五四”制，严禁验收腐烂变质食品原料。5、物资必须分类保管，库房必须保持干净并经常通风，积极做好灭害工作。6、切实做到“四勤”，勤检查、勤整理、勤翻晒、勤打扫，以保证库存物资不霉变、不腐烂。7、食品出库时，要检查感官性状和保持期，坚持食品先进先出原则，尽量缩短储存时间。8、因工作失职造成积压腐烂变质的，必须承担经济损失。9、库房内严禁吸烟，严禁食物与消毒物品混放在一起

10、。10、库房禁止存放有毒、有害、易燃易爆、化学类物品。禁止存放个人用品或临时存放其它物品。七、资金管理制度1、出纳人员要及时组织各类收入入账。2、加强银行存款、库存现金、有价证券的安全管理。3、银行账户只限本单位使用，不得出租、出借，不得利用账户为其它单位套取现金。4、不得将单位资金以个人名义开立账户存储，或将资金转入个人信用卡账户。5、严格支票管理，不得签发“空头支票”。支票存根和现金进账单一律作为会计原始单据，附于记账凭证之后，不得散失、废弃。按月和开户银行对账，保证账账、账款相符，发现问题立即追查。6、除按银行规定保留少量的备用现金外，各类收入都必须及时存入开户银行。现金支付除发给职工工

11、资津贴、劳保、福利、差旅费以及支票结算起点以下的零星支付外，其他一切商品交易结算必须通过银行办理转账结算，不得直接用现金支付。7、出纳人员付出现金后，应当在原始凭证上加盖“现金付讫”戳记，并及时入账。现金必须与账款相符，不得以白条抵库。八、卫生安全检查制度1、 办公室及管理人员每月至少一次对食堂进行全面检查。内容包括环境卫生、食品卫生、工作流程、设施设备安全、消防安全等。2、各岗位采取个人自查、部门交叉检查、办公室随时抽查、一月一全面检查相结合的方法做好卫生安全检查，确保各项工作符合标准。3、每次检查，办公室负责做好记录，发现问题及时提出限期整改意见和要求。对违反规定的，结合奖惩制度给予相应的

12、处罚。4、组织员工定期参加学习，提出卫生安全工作要求。5、值班管理人员每天按照规定要求，对食品、环境卫生等工作进行督促检查。6、出现重大问题及时向领导及卫生防疫部门汇报。九、考勤及请销假制度1、 在规定的时间内按各部门排班，按时上下班2、上班时间开始后5分钟至30分钟内到班者，按迟到处理；超过30分钟以上者，按旷工半日处理；提前30分钟以内下班者按早退处理，超过30分钟者按旷工半天处理；3、外出办理业务前须向县直机关管理服务中心领导说明外出原因及返回时间，否则按外出办私事处理。4、员工一个月内迟到、早退累计达三次者扣发当月出勤补助50，达五次者扣发当月全部出勤补助。5、因病或特殊事情确需请假的

13、，必须履行书面请假手续。半天内由领班确定；时间达到一天的，由山庄主任批准；一天以上的由局分管领导批准，并由主管领导安排好工作后方能离岗。未经批准不得超假（特殊情况除外，但事后必须办理补假手续），否则视为旷工，请假上班后应及时向领班销假。在休息或请假期间，手机必须开通，以便紧急工作调度。6、请假期间扣除当天的出勤补助。7、因工作需要安排员工超时工作或在休息日安排员工上班的，将按加班计发加班工资。8、法定假期正常上班或部门安排值班者，按加班规定发放加班工资。管理人员，因管理的需要日常延时工作或节假日值班的不计加班。9、旷工范围：未经领导批准，无故不上班的；迟到早退超过两小时的；超假未归而又无合理证

14、明的；病假未开具证明的；请假经查与请假理由不符的。10、自愿辞职的必须提前15天向机关食堂办公室提交书面辞职申请，擅自离岗者扣发全月工资。十、工作服管理规定1、上班时间穿戴统一配发的工作服（帽），是展示机关食堂员工良好形象和精神风貌的重要措施。2、每位员工在领取工作服装时，应交纳工作服成本价30%的押金，并履行签字备案手续。3、对配发的工作服，员工负有妥善保管责任，不得外借。因个人原因丢失的，应按原价进行补偿，以便重新配发。4、保持工作服干净整洁，随时清洗、修补，不得出现掉扣、错扣、脱线现象。5、严禁擅自改变工作服式样，下班后换掉工作服穿自己的服装，否则，按违规处理。6、辞职或职务变动时，配发

15、的工作服一律交回办公室，同时办理押金退扣手续。工作服使用年限达到两年的退还全部服装押金，未满两年的按磨损程度收取一定的折旧费，并在押金中扣除。十一、奖惩制度（一）违规管理制度有以下行为之一的（情节较轻微），一次罚款20元。1、无故迟到、早退、脱岗、串岗的。2、存在浪费行为并教育不改的或者故意破坏公物的。3、未经同意从餐厅、厨房、仓库或营业场所私拿物品或食品的。4、因服务态度不好引发纠纷的及口吐脏话、恶语伤人的。5、对上级分派工作迟缓、拖延，工作责任心不强，粗心大意，造成工作差错。6、在卫生检查中发现多处不合格者。7、拾到物品隐瞒不交的。8、不按工作程序操作的。9、拒不服从工作安排的。10、工作时间有睡觉、干私活、扎堆聊天以及打骂同事或他人的。11、酒醉上班或工作时间喝酒的。12、伪造食堂各种记录、凭证及有其他欺诈行为的。13、因工作失职给食堂造成不良社会影响的。14、擅自将家人和亲戚朋友带进食堂操作间或客房的。15、每遭客人投诉一次的。有下列行为之一者（情节较严重），每次处罚50元。1、违章操作、玩忽职守造成事故的。2、卫生责任区脏、乱、差以及工作粗心大意造成客人和公共财物严重损失浪费的。3、庇护、纵容各种违法乱纪的，无理取闹、影响正常工作秩序的。4、私配客房