特色农产品深加工及配送服务项目商业计划书Word文件下载.docx

1、第8章 企业定员人员培训 198.1组织机构 198.2劳动定员 198.3人员培训 19第9章 投资估算 199.1固定资产投资估算 209.2流动资金 209.3总投资 209.4资金筹措 209.5资金运用计划 209.5产品成本分析 20第10章财务及经济评价 2110.1销售收入 2110.2利润 2110.3投资回收期 2110.4总评论 21 总 论1.1项目名称及承办单位1.1.1项目名称：特色农产品精深加工及配送建设项目。1.1.2承办单位：招商1.1.3行业主管部门：1.1.4建设性质：新建1.1.5建设规模：年精深加工配送特色农产品2万吨1.1.6项目总投资：10000万

2、元1.1.7资金来源：招商引资1.1.8建设时间：1.2概述1.2.1市场需求与产品销售 随着人民生活的提高，绿色食品已成为人类所需食品发展的趋势。处于鹤峰县所种植的无任何污染的苞谷、蕃薯、洋芋、蔬菜、水果、山野菜是天然优质的绿色食品，通过对这些农产品进行精深加工，以满足人们日益增长的需要。 从国内市场认真考察看，随着人们对大自然营养食品的炽热追求和注重体健的保养，整个农产品杂粮产品已成为大中城市不可缺少的必须食品，而且从产品的质量和生产成本方面都有一定的发展势头和较强的市场竞争力，产品市场预测十分看好。 从国际市场信息获悉，韩国、日本及东南亚都是绿色食品需求很高的国家和地区，在国内市场发展的

3、基础上逐步开拓国际市场前景也十分可喜。 本项目产品主要销往省内各地市及周边各地，起步以代加工的形式组织生产，积累经验，带动从事农产品购销企业进行升级，形成产业集群，以资源为依托，融入产业链，实现农产品加工可持续发展。1.2.2产品方案与生产规模本项目生产规模为年加工生产杂粮蔬菜系列产品10000t。产品方案为年加工苞谷粉2000t，蕃薯粉1000t，洋芋粉1000t，各种蔬菜6000 t。项目建成后，可根据市场不同季节的需求调整产品的品种规格，以优质的产品满足市场对不同档次不同品种的需求。1.2.3生产方法加工方法主要是通过除尘、平筛、蒸煮、烘炒、着水、脱粒、加工、包装、配送。1.2.4厂址选

4、择 本项目厂址位于鹤峰经济开发区太平工业园，厂址地理位置符合农产品加工的基本要求。1.2.5主要原料及水电供应 项目建成生产需要的原料苞谷、蕃薯、洋芋、蔬菜全由本县及周边地区提供，其原材料及水、电有可靠供应。1.2.6环境保护 本项目加工生产没有污染物，只有风尘而在生产设备中自行除灭，没有工业废水、废气排放和废渣物，所加工麸皮、全部出售给农户或本公司用于养殖饲料。 1.2.7全厂定员 本项目全厂定员200人，初步确定生产技术人员和管理销售人员以及从当地下岗人员中和农村富余劳动力中择优录用的职工，全部经岗前培训后取得上岗证方可上岗。 1.2.8总投资及资金来源 a.项目总投资10000万元，其中

5、固定资产投资8000万元，铺底流资2000万元。 b.资金来源，企业采用股份制形式自筹项目资金8000万元，申请扶持资金 2000万元。 1.2.9项目实施进度建议 本项目从项目批准后，不考虑地域季节性可用24个月时间建成投产。 1.2.10经济效益主要指标 本项目实施后年销售收入可达15000万元，年税金374万元，年利润总额可达1826万元。 1.2.11社会效益 本项目的实施完全符合国家开发绿色产业，促进经济可持续发展的总体规划，即是开发绿色农业、开办绿色企业、开辟绿色能源的“三绿工程，是一项通过杂粮、蔬菜深加工使农产品成倍增值，农民增加可持续收入的好项目。一句话是富县利民的发展之路，是

6、保证市场供应绿色食品、增强全民健康的好项目，因此，社会效益是可观的。1.3结论本项目利用当地资源进行杂粮、蔬菜精深加工，提高了农产品的附加值，起到了增加财政和农民收入，促进经济发展的作用，既符合国家产业政策又实现了当地整体发展规划。鉴于项目原材料供应保证，建设条件优越，工艺技术成熟，选配设备先进，生产规模适当，投资指标良好，企业风险较小，经济效益显著，社会效益可观的情况，该项目是可行的。 项目背景与发展概况2.1项目背景我县“十二五”商贸规划提出“全面提升现代化商贸流通水平，合理布局商业网点和新型商业业态，培育具有本地优势和特色的专业市场，大力发展连锁经营和交易平台，提升我县商贸流通企业组织化

7、、现代化水平。抓住农村城镇化建设的契机，培育新型建材、电子、绿色循环消费市场，不断提高人民群众消费水平。力争到2015年初步形成布局合理、结构优化、管理规范、服务优质的商贸流通体系，构建流通大县、市场大县、贸易大县的新格局。”商业网络服务平台将实现三大功能：一是流通服务功能，可以把当地的土特产品通过加工、包装和技术服务，通过水富枫叶国际商贸城向国内外进行商贸，带动当地农产品实现增值创富，同时将通过配送服务网点把日常生活用品、农资产品、家电、药品、机电产品等配送至农村的商户、个体户和消费者，实现低成本消费；二是网点服务中心将通过金融服务和技术服务提升农产品的竞争力；三是通过网络结算及视频订货服务

8、可以解决商品流通的难题，降低商品流通的成本等（因鹤峰是个山区地形县，交通多有不便，农副产品流通不畅）。2.2建设条件1、地理位置。鹤峰县位于湖北省西南部，恩施土家族、苗族自治州的东南角，地处东径10945至11038，北纬2938至3014之间。东毗湖南省石门县，南邻湖南省桑植县，西接湖北省来凤县、宣恩县，北抵湖北省巴东县、建始县，东北与湖北省五峰县相连，西北与湖北省恩施市接壤。县城距省会武汉市603公里，距自治州首府恩施市176公里。境内东西长85公里，南北宽67公里，版图面积2872平方公里。2、经济背景。2011年，实现县城生产总值30.4亿元，其中，第一产业8亿元，同比增长4.5%；第

9、二产业12亿元，同比增长19.6%（其中工业10.9亿元，同比增长18.3%）；第三产业10.4亿元，同比增长20.8%；三次产业结构比为26.3：39.6：34.12。县域经济呈现节约、清洁、低碳、循环发展的良性态势。鹤峰经济结构一览表 科目单位200520062007200820102011县域生产总值万元124378142070156420181600262600304330第一产业395964646049290559007326079953第二产业45768494035765064700103200120453其中：工业4122243880513705470085000108853第三

10、产业39014462074948061100861401038543、社会背景。 （1）行政管辖。全县辖7乡2镇1个经济开发区和1个自然保护区。即铁炉、五里、燕子、下坪、中营、邬阳、太平等7个乡，容美、走马等2个建制镇及鹤峰经济开发区、木林子自然保护区，205个行政村、4个居民委员会，1364个村民小组。（2）人口结构。2011年末，全县总人口222758人。其中，城镇人口7.09万人，占32%。乡村人口15.06万人，占68%。以土家族、苗族、白族、蒙古族为主的少数人口13.8万人，占62.3%。（3）道路交通。2011年公路总里程2132公里，全年实现交通运输、仓储和邮政业增加值13830

11、万元，同比增长17.2%，占第三产业的13.3%。旅客周转量19374万人公里，同比增长12.2%。货物周转量44782万吨公里，同比增长11.7%。客货周转量45751万吨公里，同比增长9.4%。4、市场背景。城镇及农村的购买力快速增长，消费理念和节能环保意识显著提高，据估计，新型商业消费品将以每年20%的速度快速增长。更为重要的是，城乡居民对消费品特别是新型商业消费品的需求尤为强烈，只要建立健全销售网络，搞好物流配送，完善售后服务，就能保证长期稳定的市场。2.3项目的提出当前，随着国民经济的迅猛发展，全社会人民生活的空前提高，无污染的天然绿色食品蔬菜已成为人们生活的必须品和追求。农民辛劳所

12、生产的小杂粮、山野杂菜又难以得到应有的价值而被廉价出售，这样使农民收入得不到增加，挫伤了农民种植的积极性。要改变贫困的现状，就必须开发当地资源，利用本地优势，全力发展经济。现在有很多农产品收储的从业人员，本来资源就地优势，是他们唯一的优势，但这种优势在无序的竞争中，几乎没有带来什么附加价值，而在经营过程中，经营者也没有为农产品注入特有的附加值，因此，利润很少，最后都成为廉价的服务人员。通过考察、分析、论证，须在农产品杂粮这个富有资源上做文章，所以我们提出了农产品加工项目。这个项目带动从事农产品购销企业进行升级，形成产业集群，以资源为依托，融入产业链，使农业进一步发展的强国富县利民的好项目，实现

13、农产品加工可持续发展，因此说这个项目是势在必行。2.4项目承办单位通过招商最终确定项目建设单位。2.5项目发展概况 资源调查鹤峰是传统的农业县，主要盛产苞谷、蕃薯、洋芋等杂粮，同时还有周边县的小杂粮完全可满足供应。因此 ，原材料供应绝对保证。遵照国务院提出的要十分注意提高食品质量，选择优质的原料品种建立稳定的原料基地，大力开发绿色食品，确定重点发展“营养、保健、益智、延寿”的各种天然营养食品。区域内水和空气均无污染，因此，农作物系绿色食品，经深加工后倍受顾客欢迎。故产品在市场会畅销不衰。本项目厂址位于工业园区，各种基础设施完备，项目实施后，基础设施保证顺利实施。 市场需求预测与建设规模 3.1

14、市场需求现状 精制苞谷粉子、蕃薯粉、洋芋粉等中含有丰富的淀粉及对人体极为重要的营养物质，是一种低热量，高蛋白多种维生素和矿物质元素食品；降低血压、减肥益肾、健脾益气，和胃调中。当前人们生活水平不断提高，对食品提出更高要求。本厂生产的杂粮系列产品恰恰能够满足人们的各种应用要求。现在大中城市及超市销量一直很好，而且产品在刚刚起步后发展前景会更好。洁净蔬菜更是人们餐餐离不开的产品。3.2建设规模 根据市场要求，以及企业自身的消化吸收新技术能力，综合考虑企业的营销水平，逐步占领市场的运作方法，建议建设规模拟定为年加工生10000吨杂粮系列产品设备一步到位。 建设方案4.1建设条件1、主要原辅材料a主要

15、原料深加工农产品杂粮系列产品是以苞谷、蕃薯、洋芋、蔬菜、山野杂菜等为原料，这些原料在当地都可充足供应，价格适宜。b辅料本项目产品包装所需包装材料，由国内正规的专业生产厂家供应，实施后根据质量和市场要求以及价格情况择优选购，供应有保证。本项目产品供应对象为各家庭用户，包装采用精致美观。2、建厂条件 a水生产生活用水量为0.5吨小时，由供水公司按正常用户供给，并建20立方封闭水池一个作为特殊情况下备用。b电本项目在厂区内装设400kv线路。 c公共设施本项目应建设生产车间，原材料库，成品库，还需相应建设办公室，配电室，厂区围墙、大门、厕所、地面硬化等。3、气象条件鹤峰县全年无霜期长，年降雨量充沛。

16、4、水文条件本厂所需生产生活用水，根据分析化验水质的理化指标，基本符合卫生部颁发的生活饮用卫生标准的要求。4.2建设内容1、征地100亩，其中：产品加工：30亩，商品交易：20亩，仓库配送：40亩，综合管理10亩。2、建筑占地面积50000，建筑面积90000。3、绿化面积3000。4、道路及停车场占地面积10000。5、农产品加工生产线4条。苞谷粉子加工生产线，洋芋粉加工生产线，洁净蔬菜加工生产线，蕃薯粉加工生产线。6、配送车辆20台。 工程技术方案5.1项目组成本项目在新建厂区内进行实施，加工生产农产品杂粮、蔬菜系列产品。5.2生产技术方案5.2.1产品采用的质量标准本项目产品目前尚无国家

17、统一标准，项目实施后，可根据项目技术提供单位提供的质量指标制定自己的食业标准。5.2.2生产技术方案的选择精制苞谷粉子、蕃薯粉、洋芋粉、山野杂菜是我国传统的食用品。其加工方法主要是通过除尘、平筛、蒸煮、烘炒、着水、脱粒、磨粉、分选、包装等。目前该项目加工设备制造厂家较多、我们选用河南省开封市第二粮食机械厂的加工设备，全套设备结构紧凑，操作方便，运行可靠，自控程度高，生产的产品质量好，属目前市场的先进设备。 5.2.3分工段生产方法和工艺流程 本项目生产为全自动流水线生产，整个生产过程按粮食类、产品类而分段掌握提取。 5.2.4主要原材料、动力消耗指标 本项目所需的原材料主要有苞谷、蕃薯、洋芋、

18、山野菜等，可从当地农户中直接购进，选用不使用化肥和农药的绿色食品。包装袋从专业厂家择优购进，原辅材料供应有保障。5.3总平面布置与运输5.3.1总平面布置的原则 充分利用地势，根据图纸设计，科学布置合理，既满足生产工艺流程要求，简捷明了，美观大方，符合设计规范要求。 厂区内道路两旁及空闲地方种植符合食品要求的花草树木。5.3.2总平面主要指标全厂占地面积66000，建筑面积90000。5.3.3厂内外运输 全厂年运输总最为70000万吨，货物运出入由公路运输承担。 环境保护6.1建设项目对环境影响预测 本项目根据生产设计，使用环保锅炉，故废气、废渣可以达到国家标准。废水：仅为清洗粮食后的水，本

19、身无污染。6.2设计采用的标准a中华人民共和国环境保护法b.工业企业设计卫生标准c污水综合排放标准d.工业企业噪声卫生标准6.3推荐的环境保护三废处理措施a废水、生产废水为清洗粮食后的水，不含有任何有害成分。b噪声为磨面机发出的声音、采取墙面设吸音板。C本项使用环保锅炉，故废气、废渣可以达到国家标准。第7章 节能7.1 设计依据 1、国务院关于加强节能工作的决定（国发200628号） 2、中华人民共和国节约能源法（2007年十届全国人大会常委会第三十次会议修订）； 3、国务院关于加强节能工作的决定（2006年8月31日）； 4、国家计委、国家经贸委和建设部关于基本建设和技术改造工程项目可行性研

20、究报告增列节能篇（章）的暂行规定（计资源19921959号）； 5、公用建筑节能条例（中华人民共和国国务院令第530号）（2008年10月1日实施）； 6、公共机构节能条例（中华人民共和国国务院令第531号）（2008年10月1日实施）； 7、中国节能技术政策大纲（1996）； 8、公共建筑节能设计标准（GB 50189-2005）；9、综合能耗计算通则（GB/T2589-2008）。10、湖北省固定资产投资项目节能评估和审查实施办法（鄂发改环资2011298号。7.2 设计原则 1、按照国家节能设计规范的要求，采用节能技术设计、节能技术和节能材料。 2、凡能综合利用和循环使用的能源均应设置综

21、合利用设施和循环系统，以提高能源利用率，降低能耗。 3、对各种能源消耗均应计量并按有关规定配置计量器具。7.3节能措施8.3.1建筑节能设计 1、节能墙体。按照建设主管部门推荐选用的有关节能墙体材料目录，冬天避免产生热桥，减少室内热能通过外墙损失；夏天避免阳光辐能直接传导，减少空调营运能耗。2、节能外窗。节能外窗系统，能多方面满足窗户保温隔热的功能效果，采用断桥铝合金节能窗，配中空低辐射玻璃，内充惰性气体，应用铝合金遮阳系统，减少热传导。8.3.2节能措施 1、采用节能光源，并采用高效灯具以提高效率。气体放电灯采用电容器补偿使其功率因素达到0.9以上。 2、采用低压静补偿，变压器低压补偿达到0

22、.95以上，尽可能满负荷运行，减少空耗，充分发挥设备的使用效率。 3、加强电耗管理，在变压器处安装总计量，分用电类型和用电单元安装分计量。制订空调、机械送风指标，其中空调参数：夏季最高限值26，冬季20。 4、加强节水管理，及时排除管网泄漏现象，采用延时自闭式出水阀装置及节水型设备。在主管上安装总计量，同时分用水类型和用水单元安装分计量。第8章 企业定员人员培训8.1组织机构农产品加工有限公司实行经理负责制，下属机构实行层层管理，公司下设：办公室、生产部、销售部、后勤部、财务部等。8.2劳动定员 a工作制度 全年生产300天，生产车间定为2班制，每班8小时。 b定员依据 根据本企业生产和销售实

23、际用人情况确定企业定员，约200人。c、职工来源采取择优聘用管理人员和技术人员，公开择优招聘下岗职工和农村富余青年劳力。8.3人员培训选派骨干人员至同行业培训、聘请技术专家来厂培训相结合。第9章 投资估算本项目从动工之日起到竣工投产，建设进度为24个月。准备、勘测设计、设备考察定贷均同时进行，时间3个月，土建施工19个月，设备安装调试及人员培训1个月，其他准备生产工作1个月。9.1固定资产投资估算 本项目固定资产投资为8000万建筑工程费4400万元；设备购置费3500万元；安装工程费88万元，其它12万元。9.2流动资金本项目流动资金为2000万元。9.3总投资 本项目总投资为10000万元

24、，固定资产投资8000万元， 9.4资金筹措 企业采用股份制形式自筹项目资金8000万元，申请国家专项补贴2000万元。9.5资金运用计划本项目资金到位后建设期24个月，资金主要用于建厂，尽快投入生产。第10章财务及经济评价10.1销售收入按年总加工生产各种杂粮、蔬菜60000吨（原粮、鲜菜），按照2500元/吨计算，预计正常年份销售收入1.5亿元。10.2产品成本分析本企业所加工生产的是多种农产品杂粮杂山野菜，随着市场经济的发展，国家增加农民收入的改革，成本核算应本着随行就市的价格规律，具体核算杂粮各种品种的价格及生产过程中原料消耗，加工费用等，按年总加工生产各种杂粮、蔬菜60000吨（原粮

25、、鲜菜），的各品种分类进行成本和利润分析核算。产品总成本为12800万元。10.2利润 销售收入1.5亿元，总成本1.28亿元，税收374万元，预计利润1826万元。10.3投资回收期 根据食品行业基准投资回收期是8.3年，该项目计标的投资回收期为4年，于以上计算的经济指标分析，资本回收其低于食品行业基准投资回收期，该项目确实可行10.4总评论 通过对本建设项目财务经济分析，结果可知，本项目建成后，企业的经济效益和社会效益很显著。企业规模不大，但确实是利国富民的好项目，是贫困地区摆脱贫困的好路子。本项目真正利用得天独厚的粮食资源优势，进行农产品深加工达到理想增值，真正使农民和财政都增加收入，项目是可行的。