生产过程管理程序.docx

1、生 产 过 程 管 理 流 程 图资源分析（5M1E）生产准备生产过程紧急停止标识与可追溯性数据统计1、 目的：对生产过程加以控制，确保生产过程在受控条件进行，以保证产品符合顾客的要求。2、 适用范围：本程序适用于本公司所有的生产过程。3、 定义： 关键设备：形成产品的特殊特性、数量单一及数量仅能满足现有生产计划的设备。 关键过程：形成产品的特殊特性、加工难度大、质量不稳定的过程。 PQC：过程检验员。 FQC：转序检验员。 QE：品质工程师。 PE：生产工程师。4、 作业过程：过程输入过程输出过程绩效1 生产计划2 过程流程图3 控制计划4 作业指导书1 生产日报表2 工序转换时间表3 设备

2、故障停机表4 过程检验不良表5生产主要辅料统计表1生产计划按时完成率(见质量目标（CM-WI-MR-01，A/0）)2首检合格率(见质量目标（CM-WI-MR-01，A/0）)3转序检验一次合格率(见质量目标（CM-WI-MR-01，A/0）)4转序不合格品率(见质量目标（CM-WI-MR-01，A/0）)5制造废品率(见质量目标（CM-WI-MR-01，A/0）)6内部投诉率(见质量目标（CM-WI-MR-01，A/0）)7工序转换时间(见质量目标（CM-WI-MR-01，A/0）)作业程序：流程等级目标输入作业方法描述输出信息时效/反馈职责资源分析（5M1E）A0遗漏1生产计划5.1资源分

3、析（5M1E）：5.1.1生产车间应对生产科下达的生产计划所需的材料进行评估。评估的内容包括：材料名称、规格、计划数量（必要时评审库存量）、领料方法、从料库到车间的运输方法。1生产安排表材料车间主任车间生产统计A1生产计划5.1.2生产车间应对生产科下达的生产计划所需的设备（包括工装）进行评审，评审的内容包括：设备的规格型号、目前的性能、所需的数量、维护计划及关键设备的配件更换计划等。1生产安排表设备车间主任生产工程师A1生产计划5.1.3生产车间应对生产科下达的生产计划所需的生产场地进行评审。评审的内容包括：产品的周转场地及路线、产品对生产环境的要求、员工对生产环境的要求。1生产安排表环境车

4、间主任生产工程师A1生产计划5.1.4生产车间应对生产科下达的生产计划所需的人员进行评审。评审的内容包括：员工技能、储备员工、员工数量、员工体质及视力。1生产安排表员工车间主任生产领班A1生产计划5.1.5生产车间应对生产科下达的生产计划所需的工艺文件进行评审。评审的内容包括：技术科、品质科、设备科等部门发放的各种作业文件、设备的工艺参数、必须的质量记录表单。1生产安排表工艺车间主任生产工程师A1生产计划5.1.6生产车间应对生产科下达的生产计划所需的检验方法进行评审。评审的内容包括：量具、检具、防错等。1生产安排表测量车间主任品质工程师流程等级目标输入作业方法描述输出信息时效/反馈职责生产准

5、备生产过程A0遗漏（有不足先沟通）1生产计划2现有生产计划5.2生产准备：5.2.1依据生产计划要求的完成时间、数量和现有的生产计划确定生产安排表实施的开始、终止时间。1生产安排表时间车间主任生产工程师A1生产安排表5.2.2依据生产安排表领取原材料、辅助材料。1领料单生产组长车间文员A1生产安排表5.2.3依据生产安排表领取工装1工装使用记录工装保管部门生产组长、领班A1生产安排表5.2.4依据生产安排表准备必要的文件、表单、参数。1各种文件2各种记录表单生产组长生产工程师车间文员A1生产安排表5.2.5依据生产安排表准备必要的量具。1监视和测量装置领用单生产组长车间文员A1生产安排表5.2

6、.6依据生产安排表准备必要的员工及生产场地。1揭示板2生产区域组长员工车间主任A1生产安排表5.2.7生产车间可以将生产安排表以揭示板的形式向车间公布。1揭示板车间全员车间文员A1作业指导书2控制计划5.3生产过程：5.3.1按生产安排表更换工装，并记录更换时间。1工序转换时间统计表工装更换时间PE车间文员生产组长A0遗漏1作业指导书2控制计划5.3.2车间生产工程师或技师按控制计划及作业指导书调试设备，并做首件合格之前的调试时间记录。1工序转换时间统计表设备调试时间车间文员操作工PE流程等级目标输入作业方法描述输出信息时效/反馈职责生产过程A0遗漏1控制计划2作业指导书工艺卡、操作规程3过程

7、流程图4样板 5.3.3车间生产工程师或技师认可产品后提交首件产品，由PQC检验（见过程检验管理程序）。PQC应对车间提交的首件检验不合格次数记录。首检的不合格品按不合格品管理程序处理。1过程检验报告首检2首检检验记录车间主任QEPQCA1控制计划2作业指导书3抽样方法规定5.3.4生产过程中，PQC应对过程中的产品依据作业指导书、控制计划、抽样方法规定的要求进行抽检，并填写过程检验报告及绘制控制图，巡检的不合格品，按不合格品管理程序处理。1过程检验报告巡检2控制图车间主任QEPQCA0遗漏1控制计划2作业指导书3样板5.3.5生产人员按控制计划作业指导书作业，有规定需自主检验的工序，车间应安

8、排操作人员进行自检，并填写过程检验报告，自检的不合格品按不合格品管理程序处理。1过程检验报告自检PQCQE车间主任操作工B1设备维护、保养、检修表表格5.3.6生产过程中，设备责任人应对设备进行维护保养，并填写设备维护保养记录。1设备维护、保养、检修表记录生产工程师车间主任生产组长B准确度98%1生产安排表5.3.7生产过程中，车间统计员应对生产数量、移交到下一工序或成品仓库的数量、物料消耗进行统计。1生产日报表2移交单3物料消耗统计表生产科计划员生产科科长（含副）车间文员A1过程流程图5.3.8生产过程中，产品的转部门移交需进行转序检验，由FQC填写过程检验报告，转序检验的不合格品按不合格品

9、管理程序执行。1过程检验报告转序QE品质科科长（含副）FQC流程等级目标输入作业方法描述输出信息时效/反馈职责标识与可追溯性数据统计紧急停止B16SK手册5.3.9生产过程中,车间现场负责人应按6SK手册要求，每班组织员工对工作现场进行清理。并由6SK监督员进行检查。16SK不合格报告车间主任6SK专员A1过程检验报告不合格5.4紧急停止5.4.1过程检验中，PQC的过程检验报告（自检、巡检、转序）被品质科批准不合格时，现场生产组长应按控制计划的反应计划执行。1控制计划反应计划车间主任生产工程师生产组长A1过程检验报告不合格5.4.2应急计划实施后，PQC检验仍不合格时，品质工程师应将结果通知

10、车间主任，并由车间主任通知现场组长，紧急停止生产，并跟踪品质科按质量异常报告解决。5.4.3若顾客要求停产或本厂有指令要求立即停产时,则服从顾客要求或本厂指令要求.1质量异常报告生产组长1小时内车间主任A0遗漏1过程流程图5.5标识与可追溯性：生产过程中的各种标识按标识与可追溯性管理程序执行。产品在转序时需由车间移交人员填写产品流程票1产品流程票生产科生产组长文员PQCFQC1生产过程5.6数据统计：5.6.1生产过程中，车间统计人员应对生产计划完成情况、制造废品、工序转换时间、物料进行数据统计。1生产计划完成率2制造废品率3工序转换时间统计表4物料消耗统计表部长持续发展办每月5日前车间统计（

11、或文员）流程等级目标输入作业方法描述输出信息时效/反馈职责数据统计1生产过程5.6.2生产过程中PQC应对首件检验和转序检验的批次不合格进行数据统计。转序不合格品率(见目标)1首件检验一次交验不合格率2转序检验一次交验不合格率品质科持续发展办每月5日前PQCFQC1生产过程5.6.3生产过程中，FQC应对转序后的不合格品及内部顾客的投诉进行数据统计。1转序不合格品率2内部投诉率品质科持续发展办每月5日前FQC6相关文件：6.1过程检验管理程序6.2不合格品管理程序6.36SK手册6.4标识与可追溯性管理程序7、使用表单：7.1生产计划7.2生产安排表7.3领料单7.4工装使用记录7.5监视和测量装置领用单7.6工序转换时间统计表 7.7过程首件报告7.8过程自检报告7.9过程抽检报告7.10过程全检报告7.11设备维护、保养、检修表7.12生产日报表7.136SK不合格报告7.14产品流程票7.15物料消耗统计表7.16质量异常报告7.17移交单7.18控制计划7.19过程转序检验报告