农林科技示范园建设项目可行性研究报告Word文档下载推荐.docx

1、4、投资规模及来源：项目总投资金额11,000万元。其中：林业示范基地（含林业苗圃基地）投资1,600万元,蔬菜种植出口基地投资2000万元，蔬菜科研育苗试验基地投资3200万元，农副产品深加工基地投资2,200万元，道路、供电等配套工程投资1,000万元。资金来源为某某某某有机食品有限公司自筹解决。5、财务评价项目投入运营后，计划年实现销售收入9800万元，上缴所得税612.5万元，年均利润额2450万元，净利润1837.5万元，投资利润率18.37，静态投资回收期5.5年，符合现代农业、林业平均收益水平。各项经营指标都处于良好状态，具有较强的盈利能力。财务分析可行。6、综合评价该项目产品符

2、合国家产业政策和行业发展方向，顺应地方经济发展趋势，市场前景看好。从财务分析看，该项目具有较强的财务可行性和社会经济效益，项目建设可行必要。建议尽快建设投产，在满足日益增长的净菜、速冻和腌制食品系列产品需要的同时，提高项目区植被覆被率，改善土壤质量，改善生态环境，真正实现林业建设的高产出和经济效益最大化的目标，增加当地农民的收入，加快农民脱贫致富的步伐，促进区域经济的发展。二、项目编制依据及原则1、项目编制依据国家发改委、建设部建设项目经济评价方法与参数中华人民共和国林业部发育苗技术规程（GB6001-85）国家林业局林业固定资产投资建设项目管理办法内蒙古林业生态建设技术与模式（中国林业出版社

3、）某某市地方标准主要造林树种苗木分级（蒙DB/CF258-87）某某市地方标准林木育苗技术规程（蒙DB/CF259-87）某某市土壤（内蒙古人民出版社）某某市“十二五”农业发展规划某某市“十二五”国民经济和社会发展纲要项目单位提供的其它资料三、项目编制原则1、编制该项目可行性研究报告，以国家林业、农业有关法规政策及特色净菜、速冻和腌制食品系列产品出口创汇为导向；以建设项目经济评价方法与参数为标准；以有利于促进特色农产品的转化增值，节约资源、保护环境为目的，着力推进园林绿化和农副产品深加工业的发展。2、根据国内外市场需求，利用某某市资源优势，拟定合理的投资规模，对项目进行论证，以达到较好的社会经

4、济效益。3、响应国家号召，努力解决农业、农村、农民问题，结合某某旗资源丰富，着力推进项目区园林绿化和净菜、速冻和腌制食品系列产品开发。四、可行性研究的范围通过调查研究，参照有关资料和技术参数，对项目进行市场预测和分析，并对项目的建设内容、建设规模、项目组织和管理、资金筹措与应用、经济效益等进行可行性研究与评价，切实合理地编制该项目可行性研究报告。主要经济技术指标表1-1 主要技术经济指标表序号指标名称单位数量备注1总平面指标1.1占地面积亩230001.2建筑面积平米584002劳动定员人1203投资指标3.1项目投资总额万元110003.2固定资产投资100003.3流动资金10004年销售

5、收入98005年净利润1837.56财务评价指标6.1投资利润率18.376.3投资回收期年5.5不包括建设期第二章 项目背景和建设的必要性一、项目提出的背景1、中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要把加强农业基础地位、促进农业经济全面发展放在经济结构篇章中的首章进行阐述。其中重点指出要始终把农业放在发展国民经济的首位，要极力促进农业结构调整，推进农业产业化经营，提高农产品附加值，加快农副产品出口步伐，努力实现农业增效、农民增收，推动农村经济发展，最终解决“三农”问题。2、中国是水资源短缺的国家，人均占有水资源量仅相当于世界人均1/4，而且南多北少、东多西少，占国土面积60%以上

6、的北方地区水资源拥有量不足全国总量的20%。北方16个省的人均水资源只有300多立方米。降雨量在600毫米以下的耕地面积为8 亿多亩，约占全国耕地面积的64%，而水资源却不到20%。发展农业的根本出路在于节水，节水灌溉已不仅仅是技术问题，而是直接关系到农业发展的根本是实现水资源的可持续利用战略和实现从粗放到集约经营战略的具体体现。 3、绿色是生命的源泉，地球多一片森林，人类与大自然就会多一份和谐。植树造林是人类维护生态平衡、改善自然环境的重大举措。当今社会正在由工业文明走向生态文明，生态觉醒已成为一个民族、一个国家、一个地区文明进步的重要标志。当前，绿化在整个生态环境中的作用越来越大，这已成为

7、世人的共识。4、净菜、速冻和腌制食品系列产品是人们日常生活居家必备。随着有机食品、无公害食品、绿色食品的提法日益深入人心，以净菜、速冻和腌制食品系列产品为主的方便食品，越来越成为时尚消费，并以其色鲜味美、营养丰富、方便快捷为特色，深受国际国内各界人士喜爱。因此，此项目以实现绿色有机净菜、速冻和腌制食品系列产品产业化发展，扩大出口创汇为目标，符合国家及某某市行业发展规划，是发展地方经济的理想选择。根据当前世界农业的发展趋势，紧紧围绕国民经济和农业结构战略性调整的主线，以提高农业整体素质和增加农民收入为着眼点，以生产绿色有机农、林产品为目标，某某某某有机食品有限公司提出了现代农林科技示范园项目建设

8、。二、项目建设的必要性1、区域经济发展的最佳选择国家农业部早在2005年就提出了加快西部地区农业和农村经济发展的十大措施，其中之一就是积极推进西部地区循环经济的发展。西部开发的重点首先就是“将循环经济产业化”。 2012年我国出台了循环经济法，以法律的形式鼓励和加强循环经济的发展。循环经济发展并非只是立足于单一的农业产业或单纯农业产业的发展，而是建立在农业、农村经济资源社会各产业的相互关联协调发展的基础上的，是建立生态系统、技术系统和经济系统的良性循环，它不仅受到自然规律、生态规律、经济规律的约束，而且不同条件的自然生态环境和社会经济环境将对农业发展的过程和效果产生重要的甚至是决定性的影响。某

9、某农林科技示范园项目，是以发展可持续经济理念为指导，选择有机食品生产作为切入点，增加科技投入，建设节水灌溉工程，提高造林能力，符合国家产业政策。2、是加快推进现代农林示范基地建设、推进社会主义新农村建设的重要战略举措“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”，这20个字的目标充分表明，我们国家要建设的新农村，是现代的新农村，是富裕、民主、文明、和谐的新农村。首先是产业发展要形成“新格局”“新典型”“新样板”。加快建设现代种植、加工、生态示范园区，繁荣农村经济，提高农村生产力水平，是建设新农村的首要任务。其次是农民生活水平要实现“新提高”“新台阶”“新亮点”。增加农民收入，改善消费结构

10、，提高农民生活质量，是新农村建设的根本目标。加强农业生态环境保护，大力发展循环农业，广泛推广节水灌溉技术，发展现代高产优质高效农业，实现农业和农村经济社会可持续发展，加快推进社会主义新农村建设，构建和谐社会都具有十分重要的意义。 3、积极推进现代农林业发展势在必行我国已于1998年加入了世贸组织，国务院发展研究中心在加入世界贸易组织后的中国农业发展战略与政策调整的研究报告中指出：“中国农业应对世贸组织的长期战略，应当选择积极参与国际化进程的竞争性发展战略，应当充分的发挥中国农业比较优势的战略，以促进传统农业发展战略的转变，从增产型农业向质量效益性农业转变，从依靠传统农业技术向传统技术和现代技术

11、的结合转变，从劳动密集向劳动密集与资源和知识相结合转变，从资源消耗型的增长方式向重视生态保护、可持续发展的增长方式转变。”面对国际国内经济发展的新形势，处在这样一个新的发展阶段和变革时期，某某市的农业当然不可避免地要参与严峻的国际化进程，本项目唯一能够选择的，只能是积极应对并且参与国际化竞争。目前，世界上普通农产品普遍供大于求，国际市场越来越关注农产品的生产环境、种植方式和内在质量，一方面国外的优质廉价食品将畅通无阻进入中国市场，另一方面国外非关税贸易壁垒，即卫生安全标准，成了入世后我国食用农产品出口最大的制约因素。辩证地看，这既是严峻的挑战，也是难得的机遇。它促使我们寻求解决问题的新思路、新

12、办法，转变农业生产方式，加快发展生态农业，开发安全食品。4、是满足国内外市场需求的需要 据世界贸易中心的研究报告显示，1997年美国、日本、德国等10个国家的有机食品，市场销售额已超过100亿美元。据世界贸易中心的研究报告显示， 2006年美国有机食品市场销售额将达到470亿美元，欧洲达到580亿美元。发达国家有机食品的市场年增长率20%一50%，业内人士分析，有机食品将是今后10年中增长最快的产业之一。而发达国家自己生产的有机食品远远不能满足需要，亟需从发展中国家大量进口。我国的农产品参与国际贸易，进入发达国家市场，必须先申请“绿色环境标志”，这是国际市场上新兴的非关税壁垒“绿色壁垒”。因此

13、，某某农林科技示范园项目，是发展我国有机食品生产，与国际有机食品生产标准接轨，扩大农产品出口、增强国际竞争力、增加创汇的需要，是全球贸易一体化的要求。 5、是进一步促进农业产业结构的调整和扩大就业容量本项目的实施将使本区域的产业结构得到有效的改善，整个区域的农业将会得到全面的发展。由此农业的发展，将会带动周边农村经济，帮助农民从传统的农业中走出来，从事农副产品的开发，为当地农民提供2500多个就业机会，根本性调整当地的农业产业结构。因此本项目不仅能使当地许多农民脱贫致富，而且也为加快某某旗农牧业产业化的快速发展做出贡献。 6、是进一步促进当地经济的可持续发展本项目具有空间上的不可移动性和不可替

14、代性，在某某市某某旗从事现代农林产业开发必将产生持久的效益。同时本项目也将为众多投资者开辟一个展示示范窗口，有利于进一步提高某某市的知名度，优化本区域的投资环境，促进当地经济的可持续发展，加快某某市农牧业产业化发展的步伐。三、项目可行性分析 1、某某市已初步步入现代农林业发展的轨道近年来，某某市先后被评为国家卫生城市、全国防沙治沙十大标兵单位、全国创建文明村镇先进市、全国林业生态建设先进市、中国50家投资环境诚信安全区，并多次荣获全国社会治安综合治理先进单位、全国双拥模范城等称号。某某市是内蒙古自治区认证的首批自治区级生态旅游示范市，通过该认证，对于打造生态品牌、提升生态经济水平，打造绿色产业

15、链，走可持续发展之路具有极为重要的作用，既可带动当地高产优质高效种养加工作和县域竞争实力快速提高，吸引外资和农业先进技术、高科技项目进入某某，同时又为某某市各种农副产品打出品牌，进而打入国内、国际市场广开了一条“绿色通道”。目前，某某市已编制了某某市生态示范园区试点建设总体规划以及生态农业、生态林业、生态工业、生态城镇、生态畜牧、生态旅游、有机和绿色食品生产基地、有机和绿色食品加工基地、红山自然保护区、农村新能源利用、老哈河综合治理、环境综合整治等十二项子规划。全市划分为八大区域，发展五大生态产业，提出了大力发展生态示范经济，创建文明富强、山川秀美的全国生态示范区的奋斗目标。2012年某某市委

16、、市政府明确提出了“生态立市”，建设“自治区绿色示范市”的奋斗目标，在国家生态示范区建设过程中，把生态与经济有机地结合起来，通过开发有机食品、绿色食品和生态旅游三位一体的绿色产业，开辟某某地区经济发展新途径，培育新的经济增长点。本项目的规划是在中央提出实施西部大开发战略、“十七届三中全会”制定了全面建设小康社会的宏伟蓝图并提出了如何更好地服务 “三农三牧”和推进新农村、新牧区建设的前提下，严格遵循生态可持续发展的战略、科学规律，以生态、生产、生活功能为主，按照良种繁育、恢复治理、综合开发相结合的原则，充分体现各示范园区的不同性质与不同特色，把整个项目分为三大功能区，即林业示范基地（含林业苗圃基

17、地）、蔬菜种植出口基地、蔬菜科研育苗试验基地。规划具备控制性、指导性和超前性，充分尊重生态条件及自然规律。2、政府对现代化生态农业和可持续农业大力支持十七届三中全会制定了全面建设小康社会的宏伟蓝图，提出了如何更好地服务 “三农三牧”和推进新农村、新牧区建设提出了具体的落实措施，其重点在农村，难点在牧区，焦点在农牧民。为此，2013年国家出台4万亿元拉动内需投资计划，重点是生态、能源、交通等民生项目，其目的就是要拉动国内投资和消费，刺激经济保持健康稳定发展。我国城市的市场份额在目前的经济发展状况下日趋饱和，但农村市场潜力依然很大，市场成长空间充裕，只有启动了农村消费市场，才可能带动经济的恢复与发

18、展。前不久召开的中央经济工作会议明确指出：要保持农民持续增收，最大限度拓展农村劳动力就业渠道和农村内部增收的空间。本项目是资金密集型、资源密集型和劳动力密集型的项目，建成后可成为某某地区最大的共占地2.3万亩的现代农林科技示范园，成为融生态化、产业化、集约化、科技化、市场化于一体，集生态建设、高效种植、加工配销、示范推广、积聚扩散、研发开发、信息交流及旅游观光于一身的现代农业与社会主义新农村建设可持续发展的连锁型现代农林示范园区。某某“十二五”规划就调整优化产业结构，大力发展循环经济作出部署，就大力扶持设施农业和林业的发展，陆续出台配套优惠政策，为建设生态循环产业项目创造了政策环境。有关金融部

19、门依据政府的要求，积极为各类龙头企业、种植大户提供金融信贷支持，使本项目的实施有了可靠的组织、政策、资金保证。3、龙头企业技术力量雄厚、辐射带动能力强某某某某有机食品有限公司自成立以来，借助当地资源优势，国家和地方优惠政策的扶持，充分发挥自身的人才技术优势，不断开拓创新，稳步发展成实力雄厚的龙头企业。 在发展壮大过程中，已经形成了一套理念创新，技术先进，管理科学的行业经验。公司在发展过程中注重引进、吸收国内外优秀企业的现代示范经营理念、管理制度与管理经验，在有限的示范园区土地上不断进行有益的尝试与探索，并理论与实际相结合，创立了一整套具有示范产业园区企业特点的制度和方法，从而使企业的经营与管理

20、迈上了一个更高的台阶，展现出一个现代现代农林示范产业园区企业的勃勃生机。因此，某某农林科技示范园项目建设，不仅是必要的，也是可行的。四、项目进展情况某某某某有机食品有限公司是由辽宁工源集团于2003年并购原巴彦包特农场成立的，注册资金1200万元，公司蔬菜生产基地（某某现代农林科技示范园）和保鲜蔬菜车间位于内蒙古某某市某某旗双胜镇沙日虎村，距省际大通道30公里，距鲁宝线10公里，交能便利。现有固定职工60名，季节性职工300余名，是目前内蒙古东部规模较大的蔬菜保鲜加工企业。年销售额5000余万元。公司与欧共体签订了建设有机食品基地的相关文件，并与广东海特果业有限公司，韩国群山泡菜公司签订了出口

21、蔬菜的供贷合同。2014年种植出口蔬菜为白萝卜900亩、西葫芦2300亩、胡萝卜1100亩、白菜700亩、辣椒2700亩，总面积7700亩。 截止2014年6月，已投入资金6000万。已建农副产品深加工基地占地123亩，其中：冷库两栋1800平方米，可保鲜蔬菜2000吨，现已投入生产；洗菜车间800平方米，自动洗菜机两台、清储库两栋（地下）、腌菜池40栋正在施工中、电子秤一台已投入生产、日光温室建设60栋，已投入使用。 2013年前配套农业机械：荷兰大型播种机一台、日本种子编绳机一台、 胡萝卜播种机两台、起胡萝卜机两台、种子绳播种机一台、拖拉机、推土机、挖掘机、运输机械共29台。第三章 市场预

22、测与建设规模一、 市场预测1、木材市场预测中国是个缺林国家，又是世界上经济发展最快、人口最多和潜在市场最大的国家，木材需求量逐年上升，使我国优质的天然林消耗殆尽。98年总理亲自主持召开会议研究天然林保护工程，逐步禁伐天然林，重点发展人工林。我国土地面积占世界面积的7%，人口占世界的22%，森林面积不足世界总量3%。按人均占有量计算，人均森林面积0.11公顷（1.65亩），只有世界平均水平的17%，人均蓄积量8.6立方米，只及世界平均水平的1/8，年人均消费木材只有0.22立方米，而世界平均为0.65立方米，发达国家人均消费1.16立方米，比我国高5倍多，差距是相当大的。随着经济的发展，人民的生

23、活水平的提高，木材及制品消费问题还会继续加大的，中国生产的木材已远不能满足需求，这个问题将在相当长的时期困扰我们。国内商品材的价格年年都在递增，年增长速度平均在10%以上。2005年国内木材总需求3.3-3.4亿立方米，缺口0.6-0.7亿立方米，2015年国内木材总需求4.3-4.4亿立方米，缺口1.4-1.5亿立方米。国家计划在15年内建成2亿亩建成生产林基地到2050点，逐步缓解木材市场的压力。现阶段我国只有通过木材进口来缓解市场压力，我国木材资源进口用汇额度上升从98年63.4亿美元上升到2003年155亿美元，已成为用汇大户，因此木材价格将继续上涨，需求还会加大 。2、有机蔬菜市场预

24、测从百姓家的酱菜坛子的逐渐消失，到超市生鲜经营中的一个重要的品种，净菜、速冻和腌制食品市场发生了很大的变化，净菜、速冻和腌制食品几乎成为百姓到超市必购的商品之一。1997年以前的净菜、速冻和腌制食品产品大部分都是袋装的，由于受技术方面的限制，保质期一般为至个月。而且食用起来很不方便，一次食用不完，剩余的很难保存，这使净菜、速冻和腌制食品产品很难销往外地市场，造成了净菜、速冻和腌制食品市场的局限性。近两年，净菜、速冻和腌制食品产品包装有了明显改善，其中最明显的变化就是瓶装替代了袋装。现在的瓶装净菜、速冻和腌制食品产品不仅外包装美观、存放期长，更主要的是食用方便。如现在畅销全国的“老干妈”、“阿香

25、婆”均是瓶装产品。随着人民生活水平和生活节奏加快，对生活质量和食品安全的要求也越来越高，对净菜食品、速冻食品和腌制食品需求量大，尤其是无公害食品的需求愈来愈大。而净菜食品、速冻食品和腌制食品加工就是将采收的新鲜蔬菜进行挑选、洗涤、沥干、切分或不切分的过程。进入市场的净菜，整齐均匀、美观干净，可减少饮食业废弃物的排除，节约时间和精力。各种食品搭配销售，可使消费者在同一包装内享受到多种蔬菜和水果的美味。本项目根据不同果蔬的采后生物学特性，利用现代保鲜技术可使净菜最大程度地保持其新鲜度和营养价值和外观品质。该加工项目建成后，不但可以充分发挥本地区充足的蔬菜资源优势，提高其附加值，增加农民收入。同时，

26、依托农产品综合批发市场，可以充分满足城市居民“菜蓝子”供应和对无公害食品的需求。 因此，该项目是人民生活水平改善和满足人民生命健康的需要，可以推动全市种植业产业化发展进程，具有良好的经济效益和社会效益，市场前景广阔。二、建设规模项目完成后公司年产值将达到9800万元。第四章 建设条件分析一、建设条件1、自然地理条件某某农林科技示范园位于某某旗双胜镇巴彦包特农场，地理位置北纬41-43，东经119-120，距阿旗人民政府所在地西南35公里处，地处阿、左、右三旗交界，乌尔吉沐沦河西岸，东与本旗天山镇、巴拉奇如德苏木隔河相望，西与巴林右旗宝日勿苏镇、巴林左旗毛宝力格乡毗邻，南与巴林右旗的呼日哈苏木相

27、连，北与巴林左旗隆昌镇接壤。地形地貌。该地区为栗褐土丘陵区，四周高、中间低，海拔高度为370-410米。气候。该地区属温带半干旱大陆性气候，年平均气温6，极端最低气温-30，最高气温38，年日照时数3000小时以上，有效积温2700-2900。年降水量为330 mm -350mm，年平均蒸发量2259mm。土壤。土壤种类为栗褐土，土层厚度30cm以上，土壤有机含量2.16、全氮含量0.1256、速效磷7ppm、速效钾143ppm。2、社会经济状况双胜镇全镇土地面积47.4万亩，下辖16个行政村，6246户，22869口人。已发现探明储量的金属有金、银、锰、铁、镍、铜和铅等，非金属矿有石灰石、粘

28、土、硅石、玄武岩等。依托资源优势，龙头山银多金属矿勘探开发项目、新天山金矿后期勘探开发项目、九井子镍镁矿勘探开发项目、巴彦包特水泥厂和双胜镇水泥厂两厂技改达产项目等一批前景看好的项目，为双胜镇实现由资源大镇向经济强镇的转变奠定了基础。全镇现有耕地15万亩，其中实现井、渠、田、林路配套的优质水浇地10万亩，另有东升灌区、二渠首两处大型水利枢纽工程，为农业灌溉提供了可靠保证，近几年来，结构调整步伐加快，产业化项目进展顺利，以大地蔬菜、万寿菊、红椒、葵花、水稻、林果为主的种植业基地建设初具规模，以肉羊、绒山羊、肉鹅、肉牛为主的养殖业效益进一步提高。纵横镇内的100里环镇路、穿镇而过的鲁宝线油路和双农

29、线小油路、双隆线三级砂石路呈十字形交通骨架，与纵横镇内的通村路形成了内外通达的公路网。全镇从事第三产业的个体私营企业达210多家，从业人员达980多人，镇区三纵四横的街路已实现平整、绿化，辖区内16个行政村2200多部程控电话，覆盖全镇的移动、联通信号形成了完备的通讯网络，村村通有线电视，石油、变电、工商、税务、信合、卫生、教育等服务功能齐全，镇区人口已近3000人。二、项目建设的有利条件1、原料资源丰富某某旗位于内蒙古自治区中部，某某市东北部，地处西拉沐沦河北岸，大兴安岭南端东麓，常年气候温和，雨量充沛，自然资源丰富，生物种类多达1500余种。近年来，某某旗旗委、政府坚持“多予、少取、放活”的三农工作方针，始终把农业工作摆在突出位置来抓，不断深化农村改革，大力调整农业结构，稳步推进产业化经营，促进了农业农村经济的持续健康发展。农业结构不断优化。把农业基地建设作为工业化生产的第一车间来抓，全旗农业经济在结构调整中平稳发展。农牧业生产依据市场需求变化，种植业内部结构调整，牲畜出栏增加，农牧业生产保持了一定水平的增长。全旗农作物播种面积181万亩，同比增长1.3%，其中粮食作物163万