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1、要求分拣准确及时造成差错，影响送货，每发现一次扣2分。3、员工违章、违纪追究。不服从领导分配，违犯各项制度造成重大影响者，送交人事处待岗培训。说脏话，行为粗鲁，打架斗殴造成影响者，发现一次扣3分。没有完成当日工作任务者，每天扣5分。工作差错率过高，送交人事处待岗培训或劝退。白城市烟草专卖局（公司）配送中心库存卷烟养护制度BCYC/PS-GZ-031、落实库存卷烟养护责任。保管员负责做好库存卷烟养护工作，做到科学堆码，合理使用仓库空间，维护好卷烟质量，降低卷烟损耗。2、建立卷烟养护管理制度。保管员要合理使用仓库空调机、吸潮机等各种设备，采用现代科学养护手段，设置严密的保管帐卡，全部纳入微机管理系

2、统，准确及时的记载库存卷烟的各种动态，坚持每日检查制度，做到帐货、帐卡、账账相符。3、维护卷烟仓库养护环境。储存卷烟专库专用，不准和其他物品混杂堆放，特别是不能和一些有异味易挥发含有大量水分物品一起存放。保持卷烟仓库清洁隔潮，具有良好的通风条件。4、加强卷烟库存预警管理。卷烟出库坚持先进先出的原则。卷烟库存达到规定预警期限，要及时报告领导处理，防治超期变质。5、加强夏季防霉养护管理。高温季节垛花垛，保障通风顺畅。经常检查温度表、湿度表，认真做好检查记录，适时调整温度和湿度，保证温度、湿度与卷烟养护要求相适应，遇到雨季定时吸潮、放风。6、加强卷烟搬运装卸管理。装卸、搬运时要轻拿轻放，保持包装完整

3、，杜绝退货，不准调换。白城市烟草专卖局（公司）配送中心仓库盘点制度BCYC/PS-GZ-041、保管员每周五或周六上午定期对本周库存进行盘点，盘点结果报仓储部主任备案。2、仓储部主任每半月对库存重点品牌100%进行盘点，对中档烟抽查品牌总数的50%，低档卷烟抽查品牌总数的40%，盘点结果上报物流配部中心备案。3、每月月底联合财务、审计科、营销中心、专卖内管科对库存卷烟分品牌、数量进行逐一盘点。4、账物不符，及时查找原因，由于人为造成的，除按照批发价赔偿外，每个品牌扣保管员相应的工资。5、认真填制库存情况确认信息表，盘盈作相应的账物处理，盘亏要查明原因。6、每月将盘点结果做汇总，由盘点人员签字，

4、上报有关领导，物流配送中心保留一份备案。白城市烟草专卖局（公司）配送中心卷烟破损管理制度BCYC/PS-GZ-05为加强破损卷烟的管理，减少库存商品损失，规范企业核算行为，降低运营成本，特制定白城烟草破损卷烟管理办法。一、破损原因明晰，责任主体明确的处理办法（一）在入库、搬运、分拣、配送、倒垛过程中因拆箱少条、外观污损、褶皱、霉变、水湿等各种非人为因素形成的破损卷烟，按本办法处理。（二）在入库、搬运、分拣、配送、倒垛过程中，属人为因素致损的，由相关部门负责人确认破损原因，划分破损责任：属装卸工野蛮装卸造成且责任主体明确的，由仓储部负责人确认破损原因和破损责任，装卸工按现行批发价进行赔偿；在分拣

5、过程中属人为原因致损的，且责任主体明确，由分拣部负责人确认破损原因和破损责任，责任人按现行批发价进行赔偿；送货员在送货过程中属人为因素造成，且责任主体明确的，由送货部负责人确认破损原因和破损责任，责任人按现行批发价进行赔偿。（三）在卷烟入库过程中发现的卷烟污损、褶皱、霉变、水湿，属承运公司责任的，经储配部主任核准，由承运公司按现行批发价进行赔偿，仓库保管员负责登记造册并保管赔偿款项。（四）在卷烟入库过程中发现的破损卷烟，属工业企业责任的，由仓库保管员登记造册，由营销中心采购部反馈至工业企业进行协商，进行调换或退货。二、无法确定责任主体的处理办法对无法确定赔偿责任主体的破损卷烟，应先协商工业公司

6、调换或退货，调换和退货确有困难的，经储配部主任核准后，由仓库保管员上报配送中心主任，进行登记造册后处理。三、卷烟物流中心要单独建立破损卷烟登记薄，由刘夫磊、程昆管理，发现破损卷烟后，应立即确认破损原因，划分破损责任，并予及时登记和签字证明。四、处理破损卷烟应遵循“先报批，后处理”的原则，每季度由配送中心将破损卷烟情况报市局公司主管经理，再由市公司主管经理批准后集中处理。五、处理由人为因素破损赔偿的卷烟，应按照的程序进行。每月度由配送中心将赔偿卷烟情况统一上报到市公司财务科和营销中心，经市公司两部门联合研究批准后，统一由营销中心做账解决。六、破损赔偿卷烟的处理应接受内部专卖管理监督，破损卷烟的处

7、理方式原则上每季度按公司各科室人数分配，做为科室招待卷烟以降低公司运营成本。七、对没有实际价值的破损卷烟、霉变卷烟，应履行内部审批手续，上报税务机关审批损失，然后在专卖部门监督下进行销毁，月度决算时处理破损卷烟损失。八、本办法自二一年一月一日之日起执行。白城市烟草专卖局（公司）文明用语管理制度及市场信息反馈制度BCYC/PS-GZ-06为进一步提高服务水平，树立烟草良好形象，制定如下制度：1. 送货员要着单位统一配发的工作服，做到干净、整洁。2. 送货中要态度端正，文明用语；如：您好！您订购的卷烟已送到，请查收；您的货款已完全付清，请您签字；祝您生意兴隆，再见！3. 积极主动收集商户的有关情况

8、信息，及时填写反馈单给相关部门。4. 要注重信息的准确性和贡献度5. 若违反管理制度视情节进行处理。白城市烟草专卖局（公司）配送中心卷烟运送、分拣设备使用制度BCYC/PS-GZ-071. 各类设备实行专人专责管理。卷烟运送、分拣设备一律落实专人管理，专人使用，其余人员一律不准擅自动用。2. 使用人员要严格按照操作规程操作。3. 各类设备实行专业养护管理。由厂家专业维护人员定期负责设备的维修保养工作。设备发现问题，机修人员要及时与厂家取得联系，配合专业人员进行处理，避免影响正常工作。4. 使用人员负责对设备经常进行擦洗，保证设备整洁，物见本色。白城市烟草专卖局（公司）配送中心分拣线管理制度BC

9、YC/PS-GZ-081、严格按照访销订单分拣配货，并将包装好的卷烟放到指定位置，方便送货员查收领取。2、严格履行卷烟交接手续。卷烟交接中，在哪个环节出现问题，由这个环节的当事人承担责任。3、分拣员负责按照访销定单认真审核对卷烟品种、数量。保证当天分拣，无差错。4、分拣中认真检查卷烟外部包装及周转设施，发现破损、漏烟等情况及时处理。5、分拣后严格盘点卷烟，如发现帐货不符，马上重新检查，直到帐货相符为止。6、轻拿轻放，防止卷烟损坏，由于工作失误发生卷烟损坏，当事人承担相应的经济损失。白城市烟草专卖局（公司）配送中心仓储管理细则BCYC/PS-GZ-091、保管员负责做好仓库安全管理工作。严禁携带

10、火种、危险品进入库区；库内严禁吸烟、用火，按安全用电要求使用电器设备。每天巡视检查库内外安全情况，未经批准不得允许无关人员入内，严禁泄露商品库存信息。2、库存卷烟养护工作要做到科学堆码，合理使用仓库空间。3、储存区内严禁烟火，严禁将火种带入储存区，与储存无关人员严禁进入储存区，严格执行防火、防盗安全管理制度，加强电源安全管理，存储区不准乱接电源、电线及超负荷使用电器设备。4、保管员要合理使用仓库空调机、吸潮机等各种设备，采用现代化手段，科学养护。5、存储卷烟专库专用，不准和其他物品混杂堆放，特别是不能和一些有异味、易挥发、含有大量水分物品一起存放。6、卷烟出库坚持先进先出的原则。卷烟库存达到规

11、定预警期限，要及时报告领导处理，防止超期变质。7、高温季节保障通风顺畅。经常检查温度表、湿度表，认真做好检查记录，适时调整温度和湿度，保证温度、湿度与卷烟养护要求相适应，遇到雨季时吸潮，放风。白城市烟草专卖局（公司）促销品交接发放制度BCYC/PS-GZ-10为加强促销品的领取发放管理，杜绝库存促销品领取混乱现象，规范促销品发放行为，提高工作效率，特制定白城烟草促销品交接发放制度。（一）综合管理员综合管理员每天及时接受客服部上传的促销品信息单，并根据内容填写促销品申领单和本级促销品发放交接表，按四个外县分别制作外县促销品发放表（供外县确认促销品的到货数量），按本级6辆送货车分别制作本级促销品签

12、字表；每天必须回收全本级促销品签字表并及时回收外县的促销品签字表，每半月将回收的促销品签字表上交到营销中心归档。（二）促销品交接员促销品交接员负责四个外县和本级送货车的促销品分货工作，每天在早上8点之前同营销中心联系按照促销品申领单将领取促销品，并根据促销品申领单内容填写外县促销品发放交接表，过程中履行签字交接程序以确认促销品申领数量。 （三）送货员送货员负责促销品的发放工作和督促客户签字确认工作，送货员必须保管好当天的促销品签字表，在送货结束和促销品发放完后，必须将促销品签字表于当日交给配送中心综合管理员保管。送货过程中，促销品因特殊情况未能送到客户手里的，需向部门主任请示，经批准后在下一个

13、送货周期将促销品送到客户手里的。（四）本制度于2011年7月12日起执行。白城市烟草专卖局（公司）配送中心包装物（热收缩膜）使用管理制度BCYC/PS-GZ-11为使白城烟草卷烟包装物管理更加规范、有序，结合物流配送中心实际情况，制定如下管理办法：一、公开招标严格按照省（市）局公开招标的形式确定供货商及包装物单价，并签订合同。二、专人管理物流配送中心设专人（姚葵阳）管理包装物，并填写包装物管理台账。三、具体管理程序（一）包装物入库1.管理员接到按计划购进的包装物，认真查看检验报告，清点数目后及时办理入库手续。2.包装物入库时发现有破损现象及时向中心主任汇报，并做应急处理。3.认真填写入库单、保

14、管台账及其他原始记录。（二）贮存管理1.包装物入库后，应贮放在地面平整、阴凉、干燥、通风的地方。2.托盘中的包装物应码垛整齐，离墙距离10厘米以上，垛与垛之间保持间隔。3.包装物不得与有毒、有害及易燃易爆等危险品同时存放。4.管理员具体负责每天对包装物的清点，对卷烟分拣过程产生剩余包装物及时做好登记保存，确保不丢失、不截留、不挪用。（三）包装物出库1.管理员按季度实际使用量认真填写出库单各项内容。2.发放完毕后，妥善保管出库单存根，核实剩余物品数量。3.按“先进先出、后进后出”原则发放。四、监督检查由储配部定期对包装物进行盘点，确保账物一致，做到及时监督。白城市烟草专卖局（公司）配送中心托盘使

15、用管理制度BCYC/PS-GZ-121.交接员负责收回每天用于外县运送卷烟所使用的托盘。2.如果发现托盘数量短缺的，谁出错弄丢的，谁照价赔偿（从当月奖金中扣除）。3.分拣员、送货员在使用托盘过程中要轻拿轻放，并保持干净、整洁、无损坏，致使托盘损坏者要照价赔偿（从当月奖金中扣除）。白城市烟草专卖局（公司）配送中心卷烟纸箱管理办法BCYC/PS-GZ-13为使白城烟草卷烟纸箱管理更加规范、有序，结合配送中心实际情况，制定如下管理办法：以公开招标的形式，确定收箱人及纸箱单价，并签订合同（纸箱价格随市场情况定期调整）。配送中心设专人（杨冰梅）管理卷烟纸箱，并填写纸箱记录情况表。三、财物分开配送中心负责

16、清点纸箱数量，交易纸箱钱款由收箱人预先存入财务科。四、具体管理程序1.收箱人将交易纸箱钱款预先存入财务科，由财务科出具写明交易纸箱数量及金额的凭证，一式三份，财务人员、收箱人、配送部门负责人签字后各留一份。2.配送中心纸箱管理人员每天清点当日纸箱数量，将缴款情况、客户需求数量、破损数量、交易数量等详细情况填写纸箱记录情况表，并和收箱人共同签字确认，每月由配送部门负责人进行审核签字。3. 配送中心纸箱管理人员根据收箱人预交款的金额，随时统计预交款所剩余额，及时通知收箱人交款。4.破损纸箱作为废品由纸箱管理人员和收箱人共同处理，所卖钱款交到财务科。五、监督检查由监察部门不定期抽查某一时段的纸箱管理

17、情况，做到及时监督。六、本办法于2011年5月1日开始实行。白城市烟草专卖局（公司）配送中心综合管理员制度BCYC/PS-GZ-141、坚持日清日结，每天必须将当天的非电子结算货款银行回执全部收回，准确核对送货员上缴的银行收据和收款信息单的数值是否一致，每次核对无误后，将银行收据及时交到财务部门，并向中心主任汇报回款情况。2、负责每天与银行连网进行电子结算扣款、对帐等工作；对结算不成功等情况及时核对并查找原因。3、负责每天访销结束后，及时接收营销中心订单部传输的卷烟订单数据，并根据订单部传输的卷烟订单数据，准确打印本级出货单、本级和外县的收款单、配送路线单、送货小票；同时通知保管员进行卷烟出库

18、工作。4、负责每月月初，通过V3系统计算出上个月的装卸员工资和邮政物流费用，并形成相应单据，装卸员工资单经中心主任批准后，上报人事科，邮政物流费用统计表交给邮政交接员；5、负责每月月末之前完成部门费用预算的填报工作，经中心主任批准后，上报财务科；6、负责每月月末做好卷烟损益单的审核工作，并完成损益单的各项签字工作，最后上交财务科和专卖科备案。7、准确统计各部门办公用品的需求数量及种类，填写机关服务中心用品申购单，经中心主任批准后，上报服务中心。8、负责组织拟定配送中心的相关文件、方案、制度，以及按工作要求及时完成配送中心的各种文字材料的整理、各类统计报表及资料数据的填写及上报工作，并保证原始凭

19、证保存完整规范。9、每天及时接受客服部上传的促销品信息单，然后根据信息单内容填写促销品申领单和本级促销品发放交接表，按四个外县分别制作外县促销品发放表（供外县确认促销品的到货数量），按本级6辆送货车分别制作本级促销品签字表；10、负责配送中心考评工作，履行考评员职责，坚持公平、公正的原则，严格按考评标准进行日常考评工作，认真填写考评表、出勤表等表格，每日下班前汇总当日考评情况，并向中心主任汇报当日考评情况，然后明示当日考评结果。每月月底汇总月度考评情况以及每年年底汇整年度考评情况，形成格式严谨、内容详实的月度考评报告和年度考评报告，上报中心主任批准后，在白城烟草网上公布。11、每月根据绩效考核

20、方案要求和考核结果，计算品牌奖金，经中心主任批准后，上报督察考评中心。12、负责ISO9001质量体系的文件编排、修改工作；配送中心物流对标的数据收集，统计分析工作；职业健康安全管理体系的痕迹化管理工作；并履行以上三项的内审员职责。13、负责弹性送货的日常编排工作。14、根据领导安排，做好中心信息编写及网上发布工作。15、保质保量地完成好领导安排的其它各项工作任务。白城市烟草专卖局（公司）配送中心品牌奖金发放办法BCYC/PS-GZ-15为加强品牌培育工作，保证品牌奖金的合理使用，进一步激发员工的工作积极性、主动性和创造性，结合配送中心工作实际，制定本办法。一、坚持把岗位绩效作为奖金兑现的依据

21、，防止和克服平均主义。品牌奖金发放将与配送中心绩效考评结果挂钩。二、坚持突出核心岗位的原则。品牌奖金分配要向关键岗位和技术岗位倾斜。三、具体发放办法（一）从品牌奖金总额中提取1200.00元向核心岗位倾斜：保管员、扫码员、机修员、微机员、纸箱管理员每人每月200.00元。（二）绩效考评扣分所对应品牌奖金之和，用于绩效考评加分所需奖金；如果仍有剩余部分，则平均发放给核心岗位人员。绩效考评加分所需奖金超过扣分奖金之和的，超过部分从品牌奖金中直接提取。（三）每月品牌奖金按当月绩效考评得分结果全部发放。四、本办法从2011年6月开始执行。白城市烟草专卖局（公司）配送中心物流费用使用管理办法BCYC/P

22、S-GZ-16为了规范卷烟物流费用管理和核算工作，真实、完整的提供物流费用信息，根据吉林省烟草商业企业卷烟物流费用管理办法和核算规程实施细则，结合白城烟草卷烟物流实际，制定本办法。第一条 物流费用管理工作是卷烟商业企业经营管理的重要内容，贯穿于物流活动的全过程。其基本任务是：通过预测、计划、控制、核算、分析和考核，反映企业物流费用水平，挖掘潜力，努力降低物流费用。第二条 卷烟物流费用是指烟草商业企业在卷烟和雪茄烟购进、调拨、储存和销售等实体流动过程中，所耗费的各项资源的货币表现，是包装、装卸、搬运、运输、储存、卷烟物流信息等各个环节所支出的人力、物力和财力的总和。第三条 本办法主要是对卷烟物流

23、费用的变动费用进行规范管理。第四条 卷烟物流费用的变动费用主要指随企业卷烟物流业务量变化而变化的费用，主要包括运输费、装卸费、商品损耗、包装费、设备修理费等。第五条 建立健全卷烟物流费用原始记录、各项商品和财产物资的收发、领退、计量与验收制度。加强材料物资等实物和“材料物资”核算的管理。（一）根据物流活动管理的实际情况，建立、健全下列各项原始记录：1财产物资方面的原始记录，应能反映财产物资的收、发、领、退等物流过程。包括：财产物资验收入库单、领用单、退库单、财产物资盘点报告单、工具请领单等，并作好工具借交登记簿和财产物资仓库台帐的记帐工作。2设备使用方面的原始记录，应能反映设备验收、交付使用、

24、维修、封存、调拨、报废的情况。3动力消耗方面的原始记录，应能反映根据各计量仪表所显示的水、电、汽、风的实际耗用量，并作好能源消耗统计报表。4指定专职管理原始记录的机构和人员，统一规定各类原始记录的格式、内容、填写、审核、签署、传递、存档等要求，保证原始记录管理的规范化和标准化。（二）建立健全各项财产、物资的计量验收制度，并保持计量工具的准确性。1提货验收。在提货时进行现场验收，发现短缺、不足或破损等情况，要及时查明原因，其应由运输机构负责的，要填写物资破损清单，由运输机构签证，明确交接双方的经济责任。2入库验收。商品物资运达仓库后，由仓库管理人员根据发票所列的品名、规格和数量，进行点数等适用的

25、计量折算方法，准确计算数量，经检验部门质量检定后，按实际合格数量入库。属于商品物资的定额损耗，可在规定允许的损耗范围内点收入库。对于数量和质量不符，以及破损等情况，要查明原因，分清责任，要求有关方面赔偿或扣付货款。（三）严格各项财产、物资的盘存制度。各仓库保管员要坚持在收发过程中随时进行核对。各项财产物资的收发结存情况，由财务及其他相关部门有关人员参加，按月进行盘点。固定资产除增减变化时应随时盘点鉴定外，应至少于年末清点盘存一次。第六条 实行定额管理办法，制订科学合理的物流费用定额。做到核算有依据，考核有标准。第七条 卷烟物流费用定额指标的确定是卷烟物流费用预算管理的基础。各企业按卷烟物流费用

26、的不同特点制订相应的定额。卷烟物流费用定额分为变动费用定额和固定费用定额。第八条 卷烟物流变动费用定额主要指随企业卷烟物流业务量变化而变化的费用定额，主要包括运输费、装卸费、商品损耗、包装费、设备修理费等。（一）运输费定额确定主要依据企业与外运单位运输合同或代运协议确定。公式：每件每公里/吨的运价*件数*公里数（2元/30条）（二）装卸费用的定额主要依据各地劳动力价格水平确定单箱装卸费标准后，再结合企业销售预算或订货合同确定。单箱装卸费*销售预算（0.25元/50条）（三）商品损耗定额主要依据平均存货和损耗率测算。平均存货*损耗率（四）包装费定额主要参照单箱耗用包装材料和消耗数量确定。单箱耗用

27、*数量（五）设备修理费指标依据上年财务数据适当考虑个别增减因素和上级主管部门确定的浮动比例。第九条 本办法由白城市局（公司）负责解释。第十条 本办法自二OO七年元月一日起执行。白城市烟草专卖局（公司）配送中心卷烟库存预警管理制度CYC/PS-GZ-171、落实卷烟预警管理责任。配送中心卷烟库存预警管理小组负责做好卷烟库存预警管理工作。2、明确预警管理时限。预警期控制在6个月以内。保管员发现存储期超过4个月的库存卷烟，及时填写预警报告单，报告工作小组组长，请示公司领导落实处理措施。3、规范日常预警管理程序。保管员负责经常巡视库房，及时掌握卷烟的库存情况，负责做好卷烟出入库记录，做到先进先出，防止

28、超期储存。白城市烟草专卖局（公司）配送中心送货员管理制度BCYC/PS-GZ-181. 牢固树立商户利益至上思想，端正服务态度。保持高度的政治责任感和工作责任心，努力完成卷烟配送工作任务。2. 加强卷烟配送过程中的资金安全管理，将50-100元大面额人民币随时存入车内保险箱内。3. 在配送过程中要加强同送货驾驶员的密切协作，时刻提示驾驶员要开稳车，不得开快车，做好与送货驾驶员不分开，共同做好防盗防抢应急情况处置。4. 配送货款要做到日清日结，送货结束后必须将当天的货款及时存入指定的银行（公司）帐号上，并将银行存款回执单交于配送中心综合管理员。5. 送货员要严格按照既定的线路进行送货，不得无故脱

29、离送货路线。6. 送货人员不允许私自给商户以外的任何人员捎带卷烟。7. 树立诚信观念，文明服务，确保卷烟及时、准确送到商户手中。8. 严格履行财务制度，货款要及时存入指定银行，不允许携带贷款办与送货无关的事情。9. 送货员要努力工作，提高工作效率。不得在送货途中办私事或在中途吃饭时饮酒，延误送货和装货时间，否则，视情节严肃处理。10. 严禁向客户吃、拿、卡、要，一旦发现，向客户赔礼道歉、退还索要物品，情节严重的，调离原岗位，交人事部门处理。11. 严禁利用职务之便监守自盗、以假烟换真烟或代售卷烟，违者，一律交人事部门严肃处理。12. 送货员要有责任感，对待单位的财产要倍加爱护，所送卷烟要妥善保管，严禁丢失、损坏，丢失或损坏按价赔偿。13. 牢固