内部控制制度流程审计操作规范1docWord格式文档下载.docx

1、23、用“检查证据法”，。45部控制弱点，应当认真研究，有针对性地提出可行的改进意见与建议，向管理层和董事会反映。三、工作标准（一）内部控制的审查与评价1、内部审计人员应实施适当的审查程序，以评价被审计单位的控制环境。其审查重点为以下内容：a经营活动的复杂程度；b管理权限的集中程度；c管理行为守则的健全性和有效性；d管理层对逾越既定控制程序的态度；ef法人治理结构的健全性和有效性；ghijk员工业绩考核与激励机制。2、内部审计人员应实施适当的审查程序，评价组织风险管理机制的健全性和有效性。a可能引发风险的内外因素；b风险发生的可能性和预计带来的后果；c对抗风险的能力；d风险管理的具体方法及效果

2、。a控制活动建立的适当性；b控制活动对风险的识别和规避；c控制活动对组织目标实现的作用；dabc信息传递渠道的便捷与畅通；d管理信息系统的安全可靠性。内分泌特殊检查诊疗规范1内分泌特殊检查诊疗规范内分泌特色的功能试验，需要多次抽血，多数需要用药物激发，存在药物反应及过敏反应，受检患儿有潜在危险。为尽可能减少检查给患儿带来的风险，我们制订了医师行内分泌特殊功能试验的准入及必要的安全防范措施：【准入标准】内分泌专科工作3年以上的医师。【风险防范措施】小年龄患儿对多次采血及对药物不易耐受，已过敏。为尽可能的防范风险，要求5岁以下患者住院做内分泌功能检查。一促性腺激素释放激（LHRH）刺激试验【试验原

3、理】促性腺激素释放激素（LHRH）为下丘脑分泌的激素，主要刺激垂体的LH、FSH分泌。通过本试验可了解垂体促性腺激素细胞的储备功能。【剂型】戈那瑞林：100ug/支曲普瑞林：【用量】2-2.5ug/kg，最大剂量100 ug；加NS10ml稀释曲普瑞林：100 ug/平方米，最大剂量100 ug；加NS10ml 稀释【操作方法】可不禁食，早晨8时取静脉血测FSH、LH为基础值（0管），静脉缓慢推药（15分钟推完）后30分钟、60分钟准时采血测定FSH、LH。注意事项及标本要求：1严格按上述时间抽血。如抽血不顺利，抽血时间不可顺延。2标本要求：0管干燥管或促凝管2ml，如需查性激素全套，抽血3m

4、l；30分钟、60分钟干燥管或促凝管2ml。3副作用：偶有过敏反应二生长激素激发试验（胰岛素+左旋多巴激发试验或胰岛素+可乐宁试验）【试验原理】该试验主要是通过胰岛素诱导低血糖而刺激GH分泌。低血糖症状一般出现在静脉注射胰岛素15-30分钟后，低血糖降至最低水平后约20分钟有GH分泌的峰值出现。左旋多巴、可乐宁可刺激下丘脑GHRH释放，以促进GH的应答反应。【药物用量】1、正规胰岛素：剂量按0.05-0.1u/Kg，对疑有ACTH缺乏或有低血糖发作史者，剂量降至0.03-0.05u/kg。加NS稀释（注射胰岛素浓度为1u/ml）。2、左旋多巴：10mg/kg，最大剂量500mg；或者可乐宁5u

5、g/kg 体重计算，最大剂量为250ug。【操作方法】选择大血管留置静脉导管，抽0管血查电脑血糖、空腹静脉血糖和生长激素，然后静脉缓慢推药（1分钟），同时口服左旋多巴，然后于推药完毕后15分钟时查电脑血糖，如果电脑血糖下降至基础值的50%或2.6mmol/L为试验有效，此时方可抽血查生长激素和静脉血糖，再于30分钟查电脑血糖，并抽静脉血查生长激素和血糖；于45分钟、60分钟、90分钟时抽血查生长激素。如果血糖不能下降至试验目标值时，应根据医嘱追加胰岛素剂量，监测电脑血糖，再以血糖降至目标值时的时间为前面所述的15分钟，按上述要求继续抽血完成检查（30分钟、45分钟、60分钟分别抽血后试验结束，

6、90分钟不需抽血） 【注意事项】（特别提醒：操作前询问家长是否已签署抽血同意书。）1.患儿应禁食8小时（婴儿至少应禁食2-4小时），但不必禁水。2.试验前家长需准备好饼干、面包、牛奶等食物，护士须准备50%葡萄糖于注射器内，抽血过程中要严密观察患儿的反应，一旦出现低血糖症状（面色苍白、出汗、脉速、嗜睡等），遵医嘱让患儿进食或即刻以1ml/Kg体重静脉注射50%葡萄糖，同时勿忘按时采集血标本。试验完毕后口服葡萄糖0.5-1g/Kg体重或即刻进食。三生长激素葡萄糖抑制试验【试验目的】评估身材高大或生长迅速的儿童是否患有垂体性巨人症。后者GH分泌持续性升高，且不能被摄入的葡萄糖所抑制。但正常高度青少

7、年中该试验可出现假阳性。【患儿准备】1.试验前，平衡饮食至少3天。2.试验前午夜开始禁食，但可饮水。3.试验开始前1小时静脉留置针头。4.记录受试者体重，计算葡萄糖用量。【方法】1.口服葡萄糖剂量1.75g/kg,最大量75g。每克加水3-4ml，在5-10分钟内服完。2.于0、30、60、90、120、150、180分钟分别取血，测GH。3.试验中需对受试者进行监护并检测血糖。【注意事项】1.迟发低血糖常发生在伴有高胰岛素血症的儿童中，必需检测血糖，每30分钟1次，持续5小时以上。2.在午餐后，确定患者无低血糖危险后在拔除静脉留置针头。四血ACTH/皮质醇昼夜节律测定：抽血：分别于早上8点空

8、腹，下午4点，午夜12点抽血，干燥管或促凝管2ml。标本分离及保存：全血至于离心机内4000转离心5分钟后吸取上清液至干燥管内（红头管），冰箱冷藏保存。五地塞米松抑制试验【目的】根据下丘脑-垂体-肾上腺轴反馈抑制的原理设计，检查下丘脑-垂体-肾上腺轴是否能被外源性糖皮质激素所抑制。主要用于诊断皮质醇增多症，同时对鉴别其病因是增生还是肿瘤有一定价值。（一）过夜地塞米松抑制试验：【意义】用于筛查，常与皮质醇昼夜节律测定联合进行。1.患儿不能应用类固醇药物。2.无感染和心理疾患。（1）.于实验日0am抽血测定皮质醇和ACTH，如怀疑分泌雄激素的肾上腺肿瘤时应加测硫酸脱氢表雄酮（DHEAS）、雄烯二酮

9、和睾酮。（2）.取血后（0am）服地塞米松0.3mg/m2。（二）.小剂量地塞米松抑制试验：公司开业贺词应该怎么写_贺词尊敬的各位领导，各位来宾：大家好！在各级领导的亲切关怀支持下，在公司全体员工的共同努力下，有限公司经过企业改制成股份公司，今天终于正式挂牌成立了！在这春回大地，万象更新的美好时刻。公司董事会及全体员工，向前来祝贺的各位领导，各位来宾表示热烈地欢迎和衷心的感谢。新公司的成立，标志着二次创业的开始。我们肩负的责任将进一步加重。但是我们有信心不辱使命。继续发扬团结务实，奋力拼搏，以诚为本，多种经营的方针。我们将再接再厉，把企业做大，做强，让公司持续健康稳步发展，为社会多做贡献。谢谢

10、大家！【范例2】各位领导、各位来宾，女士们、先生们：秋高气爽，时光鎏金。通过这些天紧锣密鼓的筹备，山东东泽娱乐传媒有限公司分公司今天正式开业了!在这喜庆的日子里，我谨代表山东娱乐传媒有限公司分公司经理班子和全体员工，向以山东娱乐传媒有限公司总公司董事长为首的决策层表示最崇高的敬意；向关心和支持分公司组建工作的政府各主管部门、产业界同仁及社会各界人士表示最衷心的感谢；向参加山东东泽娱乐传媒有限公司分公司开业庆典活动的各位领导和佳宾表示最诚挚的祝愿！朋友们：山东东泽娱乐传媒有限公司分公司的成功组建和正式运营，是团队精神与集体智慧的结晶，是跨越发展的重要里程碑。分公司肩负着为周边地区的产业提供优质和

11、优良服务，实现与总公司的同步发展的重大战略使命，作为创业团队，我们感到无比的光荣和自豪。感谢领导为我们提供了施展才华的广阔平台，我们一定不负众望，充分整合利用市场的优良资源，加强管理，全力呵护和改善品质、交付及服务信誉；努力发挥聪明才智，战胜一切艰难险阻，出色完成各项任务，同心同德，不辱使命，为共同繁荣而奋斗！我们豪情满怀，我们任重道远。让我们用心血和汗水浇灌新生的山东东泽娱乐传媒有限公司分公司，共同创造和享用美好明天！【范例3】大家好！在各级领导的亲切关怀支持下，在公司全体员工的共同努力下，根据中央精神，有限公司经过企业改制，今天终于正式挂牌成立了！有限公司改制前身是：公司，始建于1961年

12、，是较早的企业。近十年来公司有了较大的发展，经济效益逐年提高。福利待遇得到保障，全体员工思想稳定，团结一致，特别是对公司改制给予了充分的理解，支持和拥护。集钢材，汽车，机械设备，地产等方面再接再厉，把企业做大，做强，让公司持续健康稳步发展。为社会多做贡献。【范例4】尊敬的各位领导、各位来宾、女士们、先生们：上午好！今天，是有限责任公司开业的日子，我谨代表有限责任公司全体员工向在百忙之中抽出时间出席开业庆典的各位领导和来宾表示热烈的欢迎和衷心的感谢！正当举国上下欢庆胜利召开之际，中心下属的有限责任公司正式挂牌成立，有着特殊的、积极的、深刻的意义。文化产业不论是在国际还是在国内已经有着良好的发展态

13、势和发展环境。就在前两天，总书记在xx大讲话中再次强调了先进文化的重要性。纵观当今世界，文化产业已经成为发达国家国民经济收入的主要来源。穿越文化传播公司的奋斗方向就是要培养、塑造企业文化，发掘、提炼地区文化，精癣传播民族文化，成为先进文化的传播者，最终屹立于先进文化之林。针对中国特别是地区的实际情况，我们公司目前发展的主要业务有：广告、出版、音像、旅游、文化交流。广告方面的主要业务是企业ci策划，代理各类媒体广告，举办各类广告促销活动，举办行业交流会及学术活动；出版方面的主要业务是依据市场需求，进行图书的策划、编辑、制作、营销策划等，并即将推出职业经理人及直投（dm）杂志；旅游方面的主要业务是

14、整合西部地区的旅游资源和旅游机构，深度发掘国内现有旅游资源，开拓国际旅游市场；音像方面的主要业务是版权引进、音像制作、节目代理发行及营销推广；文化交流方面的主要业务是促进友好团体间的交流、推广独具西部特色的文化产品、提供西部地区对外交流的信息咨询服务、协助各级政府及企业组织宣传及招商引资活动。穿越公司秉承中心在团队建设及管理方面的优势，以宽松的环境和良好的发展空间汇集了一批优秀的年轻人，他们将团结协助，在各自的岗位上，在致力于文化传播的过程中发挥自己的聪明才智，完成穿越的跨越发展，打造一个立足四川，面向西部，辐射全国，联结世界的文化产业集团。各位领导，各位来宾，穿越有梦，穿越的梦需要穿越人精诚团结，努力开拓，奋力实现，穿越有梦，穿越的梦更需要新老朋友携手相助，共同托起！再次感谢各位领导和嘉宾的光临，你们的关心和关怀是对我们最大的鼓励和有力的支持！谢谢！