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1、2013.3/6/9/122.2负责人（20分）1.完善企业安全生产责任制，明确企业主要负责人以及各部门、车间管理人员安全生产职责2. 定期向安监局上报企业主要负责人安全生产履职情况报告、安监局回执单存档。依据：关于印发化工生产企业主要负责人安全生产履职情况定期报告制度（试行）的通知 苏安监200912号3. 更新企业安全生产标准化实施计划或方案4. 更新主要负责人参加的开展标准化会议记录1/月5.更新安全文化体系文件2013.56.主要负责人安全承诺的通知总经理7. 定期召开安委会会议，安委会会议记录和安全工作汇报资料存档8. 完善修订领导干部带班制度 9.跟进领导干部带班记录及考核记录1/

2、天2.3职责（30分）1.完善更新安委会和管理部门安全职责2.完善更新主要负责人、各级管理人员和从业人员安全责任制2013.43.完善修订安全生产责任制考核制度4. 制定安全生产责任考核、奖惩通知，5.定期进行安全生产责任考核，考核结果以及奖惩明细记录存档。（季度考核）2.4组织机构（20分）1.修订成立安委会和安全生产管理部门的通知，以及任命专职安全管理人员的通知2.完善修订安全管理网络图3.更新完善注册安全工程师配备表或委托文件4. 更新完善安全管理人员学历、工作经历备案台账5.更新修订与提供安全生产管理服务的中介机构签订的协议（合同）6. 更新修订任命专职治安保卫人员的通知；定期修订及治

3、安保卫机构图、专职安保人员2.5安全生产投入（10分）1. 修订完善安全生产费用管理制度2.安全生产费用管理台账财务部3.从业人员缴纳工伤社保凭证（凭证资料报安全部存档）4. 企业缴纳安全生产风险抵押金或投保责任险的凭证（凭证报安全部存档）3.风险管理0.123.1范围与评价方法（10分）1.完善修订风险评价管理制度2.修订完善各部门、车间和有关人员的风险评价职责与任务3.确定采用风险评价方法（如LEC法）以及风险评价准则，建立风险评价记录台账2013.63.2风险评价（10分）1.完善更新作业活动清单、设备、设施清单2.更新风险评价记录、编制风险评价报告3. 定期组织各级从业人员风险培训，培

4、训签到表交安环部存档4.跟进风险评价有关会议记录3.3风险控制（15分）1.更新完善重大风险清单及风险控制措施台账2. 制定年度风险管理培训教育计划3.4隐患排查与治理（20分）1. 完善修订隐患治理制度2.完善跟进隐患整改记录台帐1/周周五3. 完善修订事故隐患整改反馈单3.5重大危险源（20分）1.完善修订重大危险源管理制度2.安全评价报告、重大危险源评价报告3.完善健全重大危险源档案4.完善跟进重大危险源安全监控报警设施管理台账5.定期进行重大危险源设备、设施的检验，检验报告或检验合格证交安全部存档动力设备部6.完善修订重大险源应急救援预案，救援预案回执存档7.定期组织重大危险源应急救援

5、演练，演练记录存档8.完善跟进重大危险源应急救援器材管理台账9. 对重大危险源防护距离不符合要求的制定整改计划、措施，并督促落实。1/6月3.6变更（10分）1.完善修订变更管理制度2.完善跟进变更管理记录表技术部3.7风险信息更新1. 作业许可证办理，存档2.每年评审风险评价结果和控制效果，编制年度评审报告2013.123.8供应商（5分）1. 完善修订供应商管理制度2. 完善跟进合格供应商管理记录和档案采购部4.管理制度4.1安全生产规章制度（40分）1.完善修订适用的法律法规和标准、规章制度和安全操作规程清单2.跟进完善企业安全生产规章制度签发记录，存档3.编制完善除通用规范要求以外的规

6、章制度：工艺管理、开停车管理、设备管理、建（构）筑物管理、电气管理、公用工程管理、易制毒管理、危险化学品输送管道定期巡线制度、领导干部带班、厂区交通安全、文件、档案管理制度等4.2操作规程（40分）1. 以危险、有害因素分析为依据，完善修订岗位操作规程2. 跟进完善企业操作规程文件签发，记录存档3. 新工艺、新技术、新装置、新产品投产或投用前，组织编制新的操作规程4.3修订（20分）1. 完善修订管理制度评审和修订制度2. 完善跟进评审和修订安全生产规章制度和操作规程记录表安全部、技术部3. 发布新修订安全生产制度或操作规程的通知5.培训教育5.1培训教育管理（20分）1.完善修订全安全培训、

7、教育制度2.制定年度年安全培训计划3.跟进完善安全培训、教育记录4.跟进完善培训教育效果评价记录台账5.2从业人员岗位标准1.完善修订企业岗位从业人员岗位标准文件2.完善跟进从业人员招聘资料、员工台账、档案办公室5.3管理人员培训1.完善跟进主要负责人、安全管理人员培训教育管理台账2.完善跟进主要负责人安全管理人员培训、教育记录台帐，每年组织再培训3. 完善补充企业各部门管理人员、车间车间管理人员和技术人员的安全培训教育，教育人员由企业相关部门组织。每年组织再培训，培训记录建档。5.4从业人员培训（30分）1.跟进完善从业人员安全教育档案2.每年组织针对安全生产法律、法规、标准、规章制度和操作

8、规程、安全管理方法的在培训3. 完善跟进新入职从业人员三级教育培训管理台账台账4.完善跟进特种作业人员及特种设备作业人员管理台账5.完善特种作业操作证档案，定期通知复审6.新工艺、新技术、新装置、新产品投产或投用前，组织有关人员（操作人员和管理人员）进行专门培训，培训记录存档5.5其他教育人员培训（10分）1.完善跟进转岗、顶岗、脱岗人员教育培训，培训记录存档2.完善外来参观、学习人员培训记录3.完善跟进承包商相关作业人员培训、教育记录台账5.6日常安全教育1.制定完善班组月度安全活动计划，安全活动内容主要包括：班组安全活动以落实安全管理措施、组织安全技能训练、开展安全风险评估和隐患排查等2/

9、月2.完善安全教育活动记录，企业负责人每季度参加1次，并在记录上签字确认，企业安全管理人员每月检查一次，并在记录上签字确认。3. 制定完善管理部门月度安全活动计划6.生产设施及工艺安全0.206.1生产设施建设1.生产设施建设项目设计资料、施工记录、试生产方案、竣工验收文件，按国家安全监管总局令第8号要求进行设计审查、安全条件论证和竣工验收。2.安全设施设计专篇、消防专篇、职业卫生专篇3.企业应按照建设项目安全许可有关规定，对建设项目的设立阶段、设计阶段、试生产阶段和竣工验收阶段规范管理（一期项目试生产备案证明和验收报告）4.完善设计、施工、监理单位的相关资质审核存档5.完善施工现场专项安全检

10、查记录6.2安全设施（20分）1.完善跟进安全设施管理台账2.完善修订安全设施管理制度、监视和测量设备管理制度3.完善跟进安全设施维护保养检查记录4.制定设备设施检维修计划5.建立完善监视和测量设备管理台帐以及检维修记录台账6.3特种设备（10分）1.完善修订全特种设备管理制度2.完善跟进特种设备管理台账3.完善特种设备作业人员资格证书存档4.完善跟进特种设备维护、保养记录台账5.特种设备定期检验申请（依据锅炉定期检验规则等标准进行定期报质监局进行检测）6.报废的特种设备，向原登记的特种设备监督管理部门办理注销手续6.4工艺安全（25分）1.针对工艺安全组织员工培训，培训记录存档；培训内容包括

11、：化学品危险性信息、工艺信息、设备信息等。（培训落实到安全活动中）2.完善保存装置开车前安全条件确认检查表3.完善跟进压力容器、附件定期检测更换记录2013.5/104.完善跟进动设备，包括备用设备维护保养记录5.完善危险工艺、装置实现自动化控制2013.86.编制完善开、停车方案7.完善修订开、停车操作规程和应急预案生产部、安全部8.工艺操作记录以及交接班记录存档6.5关键装置及重点部位（15分）1.完善修订关键装置、重点部位管理制度2完善跟进关键装置、重点部位管理台账3.完善跟进关键装置及重点部位监督检查记录4.完善关键装置及重点部位应急预案，演练记录存档6.6检维修（10分）1.完善修订

12、设备检维修管理制度2.制定年度设备综合检修计划3.完善跟进设备检维修记录4.完善设备检维修作业程序：（1）检维修前：进行危险、有害因素识别；编制检维修方案；办理工艺、设备设施交付检维修手续；对检维修人员进行安全培训教育；检维修前对安全控制措施进行确认；为检维修作业人员配备适当的劳动保护用品；办理各种作业许可证。对检维修现场进行安全检查。检维修后办理检维修交付生产手续。2013.76.7拆除和报废（10分）1.完善修订拆除和报废管理制度2.制定完善设施拆除计划或者方案3.设施拆除和报废审批单4.完善跟进设施拆除作业风险分析记录表7.作业安全0.157.1作业许可（20分）1.完善修订危险性作业安

13、全管理制度或操作规程2.完善作业许可证中危险有害因素与安全措施，作业许可证存档7.2警示标志（15分）1.跟进完善安全标志明细表，依据标准GB16176和GB28942.完善现场、仓库、罐区、装卸区等危险场所安全标志3.完善重大危险源现场设置安全警示标志和告知牌4.完善厂区道路设置限速、限高、禁行等标志5.完善职业危害岗位警示标志和告知牌，并跟进警示标志和告知牌管理台账6.完善跟进职业危害因素检测记录，存档2013.117. 检查安装厂区风向标7.3作业环节（40分）1.危险作业现场作业许可证存档2.跟进承包商之间安全生产协议书存档3.完善修订机动车辆进入生产装置区、罐区现场的管理制度，并存档

14、出入证明4.完善修订动火作业、进入受限空间作业及吊装作业管理制度7.4承包商（25分）1.完善修订承包商管理制度2.完善主要承包商管理档案、安全协议书存档3.完善修订现场施工方案和应急预案4.承包商交底资料存档工程办、动力设备部8.职业健康8.1职业危害项目申报（25分）1.完善职业病危害因素识别记录表2013.102.完善跟进职业病危害因素申报，审批资料存档（安监总局令第27号文）8.2作业场所职业危害管理（50分）1.完善制定职业危害防治计划和实施方案2.完善跟进从业人员健康监护档案3.完善跟进高毒作业场所与其他作业场所隔离设施（GBZ1、GBZ2）4.完善跟进报警、冲洗、防护急救设施检查

15、记录台账5.完善修订作业场所职业危害控制管理制度和职业危害监测制度6.完善跟进职业危害监测报告及职业卫生档案、整改计划7.定期组织员工体检，健康查体报告存档8.3劳动防护用品1.完善个人劳保用品发放标准、降温药品发放标准2.完善跟进个体劳动防护用品台账3.完善跟进职业卫生防护设施台账9.危险化学品管理9.1危险化学品档案（10分）1.完善危险化学品安全技术说明书和安全标签档案2013.92.完善公司危险化学品名录9.2化学品分类（10分）1.完善跟进公司危险化学品分类表以及化验室化学试剂分类表，依据危险化学品分类2.完善修订化学品鉴别分类报告9.3化学品安全技术说明书和安全标签（10分）1.公

16、司生产的危险化学品编制完善“一书一签”，保存使用危险化学品“一书一签”9.4化学事故应急咨询服务电话（10分）1.发布化学事故应急电话的通知，并将应急电话编制到“一书一签”上面9.5危险化学品登记1.完善危险化学品登记，登记证材料存档（安监总局令第53号令）2013.2.159.6危害告知（15分）1.检查完善现场危害告知卡，从业人员培训教育记录存档9.7储存和运输（25分）1.完善修订危险化学品、剧毒化学品管理制度2.剧毒化学品备案资料和收发管理台账3.完善跟进危化品出入库管理台账4.完善跟进危险化学品检查记录台账5.完善跟进剧毒化学品备案资料和收发管理台账6.完善修订危险化学品运输装卸安全

17、管理制度10.事故与应急10.1应急指挥与应急救援系统（10分）1.成立完善应急救援小组，编制完善组织结构、组成人员和职责划分表10.2应急救援设施（15分）1.完善跟进应急救援器材台账2.完善跟进消防设施、器材台账3.完善跟进消防、应急救援设施器材检查维护记录台账10.3应急救援预案与演练（25分）1.修订完善应急救援预案2.每年组织应急救援预案演练，并编制应急救援预案演练评价报告，演练记录存档3.完善跟进应急救援预案培训记录4.应急救援预案评审备案，并存档预案备案回执10.4抢险与救护（20分）1.完善跟进事故台账和事故调查报告2.跟进完善应急救援预案（火灾、中毒）10.5事故报告（15分

18、）1.完善修订事故管理制度2.完善跟进事故上报程序10.6事故调查（15分）1.完善修订事故调查管理制度2.跟进完善事故调查报告3.跟进完善未遂事故台账4.完善修订事故调查小组成立的通知文件11.检查与自评11.1安全检查（25分）1.完善修订安全检查管理制度2.制定完善年度安全检查计划3.编制完善专项安全检查表4.跟进完善安全检查表应用培训签到记录11.2安全检查形势与内容（25分）1.完善跟进检查记录（日常、综合、专业、季节、节假日）台账2.与有相应服务资质的公司签订安全技术服务协议，并存档 3.完善跟进专家检查台账和隐患整改台账11.3整改（20分）1.完善跟进隐患排查记录和整改台账11

19、.4自评（30分）1.完善修订安全标准化自评管理制度2.编制完善安全标准化工作实施计划和方案3.编制完善安全标准化管理评审报告农药企业安全生产标准化补充规定对工艺过程、场所、设施等进行风险评价，评价范围包括：1.光气及光气化工工艺等国家重点监管危险化工工艺的装置、场所、活动，易发生有毒有害物料泄漏的工艺装置、场所、活动，具有高温、高压、深冷、负压、有点等危险能量的部位；2.生产装置开、停车过程3.设备拆除和检维修以及报废过程4.易燃、易爆、有毒物料和腐蚀性物料的设备设施5.易燃、易爆、有毒物料的尾气的产生、处理、排放过程6.危险化学品以及有毒物料的灌装、包装、运输系统7.易燃、剧毒物料储存区，产生粉尘的生产和储存区8.特种设备以及盛装有毒物料的设备存在的缺陷等9.事故处理系统10.停水、停电