IATF16949参考版质量体系手册Word文件下载.docx

1、0.1修订状态页修订状态修订单号修订内容修订日期签字A版发布2015.08.010.2目录7-H; Q. 早节号内容页码封面（批准页）120.1修订页30.240.3公司简介5目的范围6引用标准及要求汽车行业的术语和定义7质量管理体系总概述84.1质量管理过程识别图4.2各过程之间的关联图94.3各过程与ISO/TS16949 : 20PP要求的关系图104.4各过程、过程责权、绩效指标、外部支持接口与体系文件展开 表11-124.5公司外包过程134.6公司与马钢总部质量体系过程关系矩阵表14管理职责155.1公司各组织架构5.2管理者代表任命书165.3顾客代表任命书各过程分析16-49附

2、录A :品质系统-产品实现过程循环图500.3公司简介PPPPPPP是由PPPPPPP与中国铁路物资股份有限公司共同投资设立。 公司注册资本为 人民币25000万元，其中PPPPPPP出资人民币17500万元，占注册资本70% ;中国铁路 物质股份有限公司出资人民币 7500万元，占注册资本30%。公司主体设备配备一条 1850mm 纵切生产线，一条1850mm 横切生产线，一条800mm 横切生产线，公司年设计生产能力为 25万吨，同时销售热卷等其它品种钢材 20万吨/年。公司依托马钢总部的生产、技术，主营产品定位在汽车、家电、工程机械、建筑等行业 用冷轧板、镀锌板、汽车热轧品种钢、彩涂板的

3、加工生产与配送销售，为西南地区汽车、家 电、机械、电子行业的终端用户提供个性化的、快捷周到的服务，同时销售马钢生产的线、 棒、型等品种钢材。目前已与该区域以及周边行业的众多龙头企业形成了优良的合作。公司 将充分发挥现代钢材物流中材料技术的重要作用。热诚期待向更广大的客户朋友提供优质个 性的合作与服务。公司地址：本公司的质量方针是：顾客为本持续改进控制有效质量方针的释义：顾客为本一一是“以顾客为关注焦点”质量管理原则的具体体现，对内是公司全体员工参与质量管理的行为准则，全体员工应将这一原则变成牢固的质量意识；对外 是对满足顾客要求和期望的郑重承诺。持续改进为了确保顾客满意，就必须根据顾客不断的、

4、变化的要求，持之 以恒地持续改进。通过全公司、全过程开展全员的目标管理，不断地寻找差距，识别改 进的领域，以满足并超越顾客的期望作为企业持续改进的动力，不断提高企业的整体素 质。控制有效对与质量管理相关的顾客导向过程、管理性过程、支持性过程予 以充分识别并进行认真的策划，确定过程控制的准则和方法，确立过程控制的目标和指 标，要求全体员工参与过程控制，对过程的控制和绩效进行监视和测量，不断地进行改 进，确保过程控制有效，实现顾客的最大满意，创造公司的最佳效益。1 目的和范围1.1 目的本手册依据 ISO/TS16949 ：20PP 质量管理体系汽车行业生产件与相关服务件的组织实施IS09001

5、: 20PP的特殊要求同时结合IS09000 : 2015版的要求而制定，目的在于:a） 向外证实本公司有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品；b） 对内通过体系的应用，不断提高质量管理水平，包括持续改进和预防不合格的过程而 达到顾客满意。1.2 适用范围钢材产品的加工、服务，钢材产品的销售、仓储、运输以及与公司质量管理体系有关的 各职能部门和生产现场。公司主要业务为按照顾客要求的材质和规格进行生产加工开平板，或钢材产品的销售、 仓储和运输，不涉及产品的设计和开发，产品设计开发由 PPPPPPP 进行识别。因此，公司 建立实施的质量管理体系对标准 7.3 “设计和开发”条款的要求进

6、行删减。2 引用标准及要求2.1本手册采用IS09001 : 20PP质量管理体系一基本原理和术语；2.2本手册采用ISO/TS16949 : 20PP汽车行业生产件与相关服务件的组织实施IS09001:20PP 的特殊要求；2.3PPPPPPP （以下简称马钢总部）GFQTS第三版质量手册本手册是在马钢总部GFQTS第三版质量手册的质量方针和架构下，结合本公司的实际 运营过程建立的。2 . 4顾客特殊要求 公司的质量体系的必须满足顾客的特殊要求，本手册必须将顾客特殊要求转化到本公司的相 关过程中。公司营销部负责依据公司顾客的要求编制顾客特殊要求一览表 ，以指导公司“以顾客为关 注焦点”进行生

7、产经营管理。2.5本手册生效时采用的上述标准或特殊要求均为有效版本， 其若被修订， 本手册也将及时修订。3 汽车行业的术语和定义3.1为了与国际接轨，IS09000:20PP质量管理体系要求和ISO/TS16949:20PP汽车行业 生产件与相关服务件的组织实施 ISO9001:20PP 的特殊要求及顾客提出的术语和定义适用 于本手册及相关程序；3.2控制计划为控制产品所要求的系统和过程的文件化描述。3.3防错产品和生产过程的设计和开发以防止生产不合格产品。3.4实验室进行包括但不限于化学、 冶金、尺寸、物理、电性能或可靠性试验在内的检验、 试验和校准的设施。3 . 5实验室范围 包括以下内容

8、的受控文件：实验室有资格进行的特定试验、评价和校准； 用来进行上述活动的设备清单；进行上述活动的方法和标准的清单。优质参考文档3.6生产生产或装配以下事宜的过程：生产材料；生产件或服务零件； 装配或其他最终服务。3.7预知性维护基于过程数据，通过预知可能的失效模式而避免问题的维护活动。3.8 预防性维护为消除设备失效和非计划性生产中断的原因而规划的行动， 是生产过程设 计的一项输出。3.9超额运费由于发生合约外的额外交付而导致超出的成本或费用，注：因方法、数量、 未按计划或延迟交付等而导致。3.10 外部场所支持生产现场及为非生产过程发生的场所。3.11 现场增值的生产过程发生的场所。3.12

9、 特殊特性可能影响安全性或产品法规、可装配性、功能、性能或后续生产过程符合 性的产品特性或生产过程参数。4.3各过程与ISO/TS16949 : - . ISO/TS16949章节MS过程 -COP1客户需求管理COP2过程开发与设计COP3产品生产COP4交付与服务MP1体系策划和评估MP2内部审核MP3改进SP1文件管理SP2人力资源管理SP3采购11SP4设施、设备与监测装备管理12SP5产品和过程监测4.4各过程、过程责权、绩效指标、外部支持接口与体系文件展开表序号质量管理体系过程外部场所支持职能部门责任；支持质量管理文件和资料对应绩效指标统计频次Site5Site1管理层营销部技术 品 质 部制造综合财务科 技 管 理 部售 公 司市场术 中 心马钢制造部汽车板推进委员会MP1体系策划和评估政策制疋战略制定质量体系管1. 质量手册2. 经营计划管理作业流程3质量成本作业规范经营目标达成率产销率不良质量成本年度4文件管理作业流程5.记录管理作业流程文件控制率SP2人力资源管6人力资源管理作业流程员工合格率员工满意度