精品成本控制指导书Word文档格式.docx

1、36.8% 总建筑面积：78179.24M2 计入容积率的总建筑面积：59850M2 其中：可售住宅面积：59450 M2 不可售面积（会所）：400 M2 不计容积率面积18329.24其中：地下室16766.74 M2（含人防面积5698.25 M2） 架空层1562.5 M2 总套数：439套 总车位数：410个；其中，地下车位：347个 入伙日期：2001年5月二、地价成本控制1责任部门项目开发部2现状 按照有关协议，总地价为万元，截止99年底已支付万元。按容积率内面积计算，楼面地价为元/平方米。 总地价中政府部分仅为万元，剩余三分之二的地价无法在计算土地增值费时从中扣除。 公司同出地

2、方已在有关协议中明确该项目的土地增值费全部由公司承担。 根据测算，按照住宅均价元/平方米计算，预计需交纳约0万元土地增值费。 另，已支付地价款的正式税务发票对方一直未予提供。3控制要点 利用国土局收缴土地增值费力度弱的特点，采取“拖”的办法，争取不交或少交。 在2000年底解决已付款项的发票问题。 收回或抵扣应由出地方承担的“三通一平”的费用。三、营销费用控制1责任部门销售经营部2目标根据项目特点，营销费用目标初步控制在销售总额的%以内，最终目标待营销计划批准通过后确定。 在总额内由销售部提出使用项目和预算，经成本管理部审查同意后执行。 销售部可在总额内在各单项计划之间灵活掌握使用，但单项计划

3、使用超出20%以上，不论营销费用总额有无结余，都应当书面报告成本管理部审查并报公司领导批准，详细说明理由和额度来源。 由设计或工程等其他部门具体操作的营销性质工程项目（如红线外道路绿化改造、样板间接待厅装修、围板装饰、广告牌等），费用目标由销售部和操作部门共同确定，具体实施控制由操作部门负责。 费用使用应与销售进度保持协调；分期（月、阶段）使用计划应当报成本管理部备案。 示范单位家私、装饰用品、生活用品和现场销售设施、用具，最大程度回收组合利用； 样板房装修费按照不低于50%标准作价收回； 加强现场包装项目和广告牌架的制作安装的计划性，全面实行招投标； 灵活配备现场销售业务人员； 按月或按阶段

4、向公司领导提供营销费用与销售业绩对比分析报告。4费用范围界定项 目内 容 列 举1、媒介广告费电视、广播、互联网、报纸、杂志、公交车身广告、电子屏广告2、广告设施及发布费车站广告、路牌广告、指路牌3、现场包装费专为促销而实施的现场环境工程改造、彩旗、气球、条幅、花架、花篮、花盆、喷绘等4、促销活动费场租、劳务费、活动场所布置、工作人员餐费等5、宣传资料及礼品费售楼书、各种礼品、宣传资料、万客会专刊费用6、接待厅装修、装饰费设计、工程、装饰等7、现场销售器具费饮水机、家私、办公设备等8、样板间临时建造、设计、装修、家具、家私等永久设计、装修、家具、家私等，可收回部分从中扣除维护清洁、保安、维修费

5、用等9、销售模型设计与制作费10、展销费展位费、布置费、制作费等11、中介费代理销售佣金、支付万客会会员免交的物业管理费12、现场销售用电费13、现场销售人工费含工资、津贴、着装费等14、其他其他与销售直接相关费用四、物业基金、利息、开发间接费用等成本控制财务部 成本控制目标： 负责核算及进行合理分配； 吃透政策，合理降低物业基金成本； 督促销售部加快房款回笼，加强付款计划性，以减少利息支出； 通过公司范围内的目标费用管理，合理降低费用支出。五、建安成本控制1责任部门项目经理部 项目部总经理对项目建造成本的控制承担直接领导责任。 项目经理部关于成本控制的基本职责： 按照成本费用控制管理要点和目

6、标，遵照目标成本管理通则及其相关规范和制度开展业务活动； 对施工现场、设计单位或经手的每单业务，在总经理授权范围内代表公司履行项目成本费用监控职责，并对其成本费用失控承担直接和主要责任； 配合并接受成本费用指导监控中心按章行使的指导监控职责； 主动报告业务活动情况，公布细节，提高透明度； 按照公司有关规范，组织业务招投标活动； 对除桩基、主体土建及安装及其他重大工程外的工程合同造价进行预算或审定； 负责全部工程具体结算事项； 按月及按阶段动态分析成本执行变化情况。建安成本项目目标成本（万元）控 制 要 点1 勘察及设计费基本确定。2 报建费施工单位原因造成的墙改保证金不能退回的部分，由施工单位

7、承担。3 临时设施大部分已确定。4 基础造价已完成5 结构造价 设计变更控制在3%； 区分设计变更和签证责任，收回应由设计或施工单位应当承担的款项； 将图纸设计或施工组织不合理现象消灭在施工之前，避免增加造价。6 建筑造价 施工难点、业主易投诉地方以及标准间，由乙方先报方案并做样板，经确认后再进行大面积施工； 严格施工单位签证单限时（5天内）申报制度； 严格审核签证，杜绝违反合同约定及与事实不符的签证现象； 除特殊情况外，不得将总包范围内工程分包，以免因分包取费高于总包合同取费而引起工程成本增加； 支付总包单位的2%分包配合费概由分包单位承担； 消灭或减少政府垄断工程成本不合理成分； 调整材料

8、设备须经严格审批程序通过 严格按招投标方式采购甲供材料和甲供设备 总包单位必须办理施工保险7 水电管线安装费8 公共管网设施费9 设备及安装费10 室外环境费 项目部负责在目标总额内控制使用，事前向成本管理部报告使用计划；超计划造价需陈述详细理由，经成本管理部审查报公司领导批准； 全面执行招投标11 公共配套 会所装修标准要与公司决定的经营方式保持协调。12 工程管理费（不含现场人工及办公费用） 监理费用和监理质量挂钩，加强监理公司的成本控制作用。13 总 计3具体控制指标见附表：六、其他相关事项1 营销费用、环境工程费用具体计划由相关部门另行编报；2 有关目标成本执行情况的考核办法另行制订；

9、3 招投标、工程预结算、成本变化信息的跟踪等相关事项，按公司统一规范执行。（完）项目三期直接成本控制明细表序号项目名称总价（万元）建筑面积单位成本（元/M2）责任部门一开发前期准备费18272421勘察设计费764101勘察费131.7工程管理部测绘费10沉降观测152设计费71194设计部晒图模型制作及其他报批报建费60680小配套费52169项目发展部工程图纸审查费14.61.9招投标服务费14.77招标代理费70.9代理公司担保费11.51.5合同审查费 项目环境影响评测费 3 0.4室内环境检测60.8散装水泥保证金公告费0.3产权测量费10.51.43三通一平费28952临时道路项目

10、部临时用电46临时用水20场地平整308414临时设施费679临时围墙1.3临时办公室临时围板557.3二建安工程115381531基础（含桩）1009134结构及粗装修工程7426985门窗工程1020135材料及分包12521665楼内水暖电821109设备三区内管网2859380室外给排水系统505自来水系统19125雨污水系统153中水12917IC卡水表33室外采暖系统580113换热站土建40区外热源及管网58878热力入口装置31区内管线室外燃气系统40153管道系统20627IC卡表42气源发展基金室外高低压系统815108区内外电力工程收费709变电站66IC卡电表室外智能化

11、系统23932电视电话网络38闭路电视监控系统11楼宇联网可视对讲系统对讲设备甲供材364.8门禁管理系统小区停车管理系统背景音乐广播系统2.3电子巡更管理系统1.60.2电子公告栏系统1.8家居安防系统618区内施工土建费用6.9管网设计费49四园林环境费1322175环境设计费绿化建设费899119项目标志道路广场建造费19926围墙建造费79室外照明65室外零星工程39五配套设施费1988264会所64485售楼处73市政配套设施地下车库1197159游泳池18网球场六开发间接费工程管理费1002133工程监理费10714预结算编审费成本管理部行政费用42857工程质量监督费资本化利息3

12、6148财务管理部销售费用21128营销中心物业维修基金418三期甲供、甲方分包材料限价表 单位:元材料名称方式限制单价备注屋面瓦甲供45元/M2实际消耗面积外墙面砖63.8元/M2涂料10元/M2（平涂）34.7元/M2 （喷点）42元/M2 （拉花）窗甲分包575元/M2实际消耗面积、含纱窗钢制入户门公寓1000元/樘；情景1280元/樘；室外入口石材45元/M2（15MM厚）65元/M2（25MM厚）楼梯间地面砖实际消耗量公共部位墙面乳胶漆4元/M2铁艺室外栏杆240元/M空调百页238元/M2实际消耗展开面积楼梯栏杆150元/MPVC雨水管（方）2.4元/M2建筑面积电器开关面板4.5元/M2电表箱、开关箱7.5元/M2PPR给水管10元/M2UPVC排水管5.8元/M2PVC电线管6.7元/M2铝合金散热器片15元/M2温控阀115元/个实际消耗数量首层小院门400元/M2院墙灯150元/个入户门灯成品信报箱110元/个热表1450元/个对讲设备5元/M2