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1、更改原因：备注发单部门填单审核交货期变更通知单通知单位： 年 月 日制造单号产品名称生产数量接单日期原定交货期变更交货期变更原因 船期 人员不足 制造异常 原物料延误 其他：项目单位 1 5 10 15 20 25 30原定修正主管： 经办：提前或延后生产通知单制造号码：客户名称通知单位生管 会计 成本会计，自存订单号码订货日期原订交货日期数量拟更改交货期核定交货日期批示原因 客户要求延期生产经理 配合船期生产主管经办 生产指令单生产部门生产单号产品编号产品规格料号品名规格单机用量标准用量备件制造方法生产计划主管生产计划员签名生产物料检验流程生产物料检验说明序号节点责任人相关说明相关文件/记录

2、1填写物料申检表库管员接到物料到货通知时及时填写物料申检表交库管部主管审批物料申检表2签批库管部主管库管部主管签批后直接送品质主管3指派品质部主管指派质检员取样检验检验报告单4取样、检验质检员对接收物料进行取样检验5签发及时签发检验报告单检验不合格直接呈报品质部，进入不合格品处理程序根据处理情况决定退货的进入退货程序检验报告单呈送库管部主管，由库管部主管决定处理意向6通知入库检验合格的，通知库管员进行入库作业7入库执行入库程序生产物料特采作业流程生产物料特采作业流程说明退货报告IQCIQC检验不合格，但急需上线的物料，IQC提出特采申请退货报告2.确认财务部采购部通知财务部，同时交采购部进行确

3、认，共同决定是否特采特采品质部无条件特采的情况下，仓库直接入库待用IQC/品质工程师有条件特采时，IQC须实施全检，偏差接受或要求供应商进行返工处理返修产品记录表统计工时生产部由品质部或生产部统计员统计工时，便于计算成本生产工时统计表重检返工后产品，IQC须重新进行检验，合格则办理入库；不合格申请退货计算费用根据浪费工时数，计算费用，并按合同规定进行扣款处理生产物料领用流程生产物料领用流程说明通知领料生产班组长生产班组长根据生产准备程序通知配料员领料并转单领料单领料配料员根据领料单报原料库主管签字审批签字发料原料库主管审核领料单并通知配料员发料监督复核对仓库分发的物料的名称、规格、数量进行严格

4、的监督对所领物料，生产班组长进行复核，并在磅秤上交接分料检验过程中，发现问题，及时修订品质标准申购审核单 日期：申购部门申购单编号总经理品 名数 量询价记录供 应 商价 格品 牌副总经理采购经理8910签署意见承办人采购跟踪表采购编号材料名称规格型号供应商名称订购日期交货实际到货品质记录请款日期金额.进料检验记录表验收单号物料点收抽验不及格记录供应额及格是否制表： 复核： 审批进料检验报告编号：编号采购检验检验项目抽样数不良数及格与否检验员结果 接收 接收，减扣货款 退货 检验不良品以良品补足后验收 特别领料单原领料单编号型号计划生产数生产不足数制单编号不足原因材料追加明细追加数量会计厂长主管

5、申请说明：1.特别领料单是弥补正常领料单因制成品不足所追加的材料时使用的；2.须严格遵守特别领料单的领用程序。领料单（一）领料部门申请用途理由说明材料 半成品 物料成品 不良品 其他品名规格部门申请量实发量不足量复核：仓储部门领料签收经办人领用单（二）工令单号材料名称规格单位用量领用单位领用记录合计领料单物料超领单领用部门：制造命令号：批量：超领物料编号超领数量超领原因超领率仓管员： 领料员：补料申请单生产单号： 产品名称：生产批量： 补料申请部门：物料编号标准损耗实际损耗损耗原因补发数量 品管员： 补料员：.生产进度变更通知单产品名称规格原预定交货期原定项目修正项目QA检查记录表检查日期：名

6、称/规格序号范围/编号：入库单产品料号制造通知单入库数量抽样数量抽样标准缺点区分主要缺点次要缺点MILSTD105DAQLAc/Re主要检查项目1112检查记录备注：判定：品管主管： 检验者：原材料入库流程原材料入库流程说明采购物资采购部接到供应商发货通知单后准备接收货物，并通知品质部进行质量验收订购单、送料凭证质量验收品质部进行质量验收，看是否符合合同要求及工艺技术要求等，检验合格出具质量检验报告，不合格则通知采购部处理质量检验报告、进货验收记录开验收单原材料检验合格则开进料验收单转仓储部进料验收单清点数量仓储部核对供应商的送货单，查点实物数量，不足额则反馈给采购部入库登记实物数量足额则进行

7、入库登记，办理入库相关手续物料库存账卡组织送检生产车间生产车间通知品质部进行成品检验，做好送检工作待检依据成品检验标准及管理制度实施检验，并做好检验记录成品检验标准、成品检验记录填入库单成品检验合格，填入库单入库单入成品库将检验合格的成品，办理入成品库入库单入废品库将检验不合格的成品，送生产车间返工或办理入废品库2.物料出库管理流程（1）原材料出库流程原材料出库流程说明提出物资需求生产车间根据生产计划及线上物料存量情况提出物资需求填写领料单生产车间根据物资需求填写领料单，报生产部经理领料填写发货单仓储部接收生产部经理审核过的领料单，办理发货，并填写发货单发货单物资使用生产车间领取所需物料，进行

8、生产作业台账登记品质工程师仓库主管仓库主管审核销售部提出的出货申请，审核未通过则通知销售部继续办理提货手续订货通知单货品准备仓库专员仓库专员接收仓库主管审核后的提货单，作好货品准备出货手续仓库专员办理成品出库相关手续成品交运单产品出库仓库专员办理好成品出库手续，知会销售部，并通知业务单位货物出厂业务单位业务单位联系购货方，办理货物出厂资料存档收集成品出库资料，并整理归档订货通知单、发货单、成品交运单物资仓储管理流程物资仓储管理流程说明办理入库仓储部负责原材料、成品入库，并办理入库手续入库通知表、入库验收单存储管理仓储部负责原材料、成品的存储、调配及保管工作仓库材料日报表巡查记录表办理出库仓储部

9、负责原材料、成品出库，并办理出库手续领料单、发货单物资盘存制订盘点计划，对库存物资进行盘点，记录盘点结果，汇总盘点报告，并进行库存调整盘点卡、盘点清册废品处理仓储部进行物资盘点后，及时处理呆废料及废品呆废料处理表、废品处理表库存控制管理流程说明库存计划仓库主管根据生产计划制订年度库存计划，报生产总监审批年度库存计划仓库记录对入库、出库进行记录控制，获得第一手统计资料，便于进行差异分析审批生产总监生产总监对仓库主管提供的差异分析进行审核，考虑是否追加采购申请库存差异分析表合理安排使用仓库部仓库部对仓库物资进行合理调配使用，并做好仓库管理记录工作年度库存报告7.物料入库日报表 入库日期：物料采购人入库记录人检验单储位进料方订单编号审核：18.仓库材料日报表供应厂商昨日结存本日进仓本日出仓本日结存备 注 库管：22.库存控制表材料编号商品名称订购点安全存单最低安全库存凭单号码摘要入库量出库量结存量22.计件工资控制表制造批号步骤单价工资总计裁剪流水线一流水线二包装23.计件工资计算表工程名称人数时间件数件薪日产量24.计件工资每日报表日期： 班别：批号姓名工程代号工时应得工资科长： 组长： 班长：25.生产奖金核定表月份： 班组：制造编号省料率省料奖金良品率收成率奖金效率效率奖金奖金合计