材料采购管理制度10Word格式.docx

1、卸车前对材料实物进行拍照，特别是砂石材料要求摊平后进行拍照，对有规格尺寸要求的加工材料需用卷尺检测并拍照。对存在数量、质量、尺寸误差的必须在送货单上注明后双方签字。（）绿化乔木到现场后，材料员、绿化施工员应核对乔木造形，胸径、冠幅、高度、是否与苗木采购单要求一致（注：计划采购苗木与实际采购苗木规格误差，苗木配送中心须及时与技术总监和绿化施工员沟通）。对土球保护是否符合要求进行验收，对不符合要求乔木应拒绝收货。如仅是乔木在开挖及运输过程中保护不当造成土球轻微松散、缺水、轻微碰伤。且供应商承诺如不存活则按合同约定要求重新换货，并以该乔木合同约定单价二倍赔偿我方损失的书面保证后，方可收货并在送货单上

2、注明，并对每棵乔木进行挂牌。见下图：代表供应商姓名 代表每个品种数量代表乔木品种（3）灌木类及草坪材料到现场后，资料员、绿化施工员应核对是否与苗木采购单要求一致，对不符合要求灌木类及草坪材料应拒绝收货。对断枝及不合格的要当场扣除数量，灌木类部分质量不符合要求需当时就与供货商联系解决方法，并将沟通结果与采购部经理汇报。单枝灌木按每堆100枝堆放，便于公司有关部门随机抽查、核实。5、材料入库及报验（1）土建材料、苗木材料供货单必须由材料员、对应施工员二个人签字方可有效入库，材料员对入库材料、影像资料分项目、日期分别输入电脑登记。乔木档案信息必须与现场每棵树上信息一致。供货单当天交项目出纳存档，乔木

3、保活承诺书交给采购部经理存档。（2）施工机具、耗材送到项目仓库后，由仓库管理员进行验收并入库，当日将送货单原件交给材料员完成电脑登记。由材料员将送货单交项目出纳存档。（3）项目经理每周不少于二次对苗木供货单进行现场抽查。并填写材料入库抽查记录。 （4）土建材料、苗木进场验收合格后，资料员当日报监理及业主验收。二、材料/机具的管理1、各项目部应按进度计划进料/机具，并对验证接收的材料应分区、分类堆放。码放不超高，牢固、整齐有序，加工材料堆放要有排水措施，周围设围挡，上表面加以覆盖，必要时要设示警灯，不影响周围环境。2、仓库管理员应及时检查机具是否有损坏，可修复使用的尽快填写工具报（修）损表，报采

4、购部经理同意后送修，对于无法修复的应及时填写工具报（修）损表。3、施工机具临时领用要求办理手续，领用时要求领用人当场试验机具是否完好，每天下班后仓库管理员督促领用人员归还并检查是否完好。4、项目部材料/机具库房内应设货架，贮存材料方法要合理，上放轻，下放重，中间放常用。摆放整齐，标识齐全，便于存取、盘点。5、苗木养护过程中出现损坏、死亡需更换，必须填写苗木损坏、死亡登记表，重新起动采购计划审批。三、废旧物资处理 现场机具损坏，工程完工多余材料对应施工员应监督工人将损坏机具及多余材料带回公司基地仓库，任何人不得擅自处理。机具由仓库管理员核实是否确已报废，达到报废要求的填写工用具报（修）废表。仓库

5、废旧物资处理由仓库管理员与财务部共同参与，处理费用财务入帐。本制度从 2013年1月1日起执行江苏颐景园林景观工程有限公司 附表1：工用具报（修）废表物资名称规格型号数量借用人建议处理方式正常损耗/需赔偿附表2：工用具领用登记表领用日期领用人预计归还时间实际归还日期备注：长期借用与短期借用的物资需分开帐簿统计。附表3班组材料领用统计表项目名称：购买单价扣款金额备注说明：分包班组经项目经理同意从项目领用物资的应予以扣款，扣款标准为按原价扣款或赔偿，仓库管理员每月底前统计上月班组领用物资明细报至项目经理，项目经理汇总至项目出纳予以扣款。附表4仓库 年 月度盘点汇总表项目部：盘点日期：分类单位累计入

6、库数累计出库数实际库存五金工具类水电材料类劳保用品类地方材料类每月统计后电子表单发一份到采购部经理处留存。附件5：工作联系函收件单位发件单位抄 送发件时间主 题：月度供货通知书内 容：根据贵我双方签订的材料/机具供货合同，现将 年 月份我部 项目计划所需材料/机具供货需求通知如下，请贵单位做好准备，并按时供货：项目联系人：联系电话： 货物名称品牌/厂家（单位：米）要求到货时间年 月 日特此通知。 需求单位（章）： 年 月 日本表由采购部根据项目部下月度材料采购计划分类后发给相应供应商备料。附件6：送 货 单 收货单位：送货日期：收货地址：收货联系人：电话：厂家品牌送货单位代表签字：收货单位施工

7、员签字：收货单位材料员签字送货单一式三份，要求电子打印。供应商留一份，项目材料员、项目出纳各留一份；签证后当天交项目出纳归档；附件7：苗 木 送 货 单苗木名称胸径、高度、冠幅、土球要求其它要求收货单位材料员签字：附件8：供货结算单 结算周期： 年 月 日至 年 月 日供货日期单价（元）合计（元）月 日小计合计货款总价：大写：人民币_元整1、本表由项目材料员、项目出纳与供应商根据送货单核实数量，填写单价、合价后双方签字确认。2、年度合同内材料/机具按每季结算；其余土建材料按单个项目供货完成结算。3、本结算单须电子打印，一式四份，供应商、采购部经理、项目材料员、项目出纳各留存一份。供应商代表签名

8、： 材料员签名：供应商电话： 项目出纳签名：结算日期：附件9：材料入库抽查记录材料名称入库时间入库数量抽查时间抽查结果本表由项目经理负责抽查填写，与项目经理周工作日记同时上报。附件10：苗木损坏、死亡登记表工程名称：种植日期：损坏死亡原因：规格需采购数量说明；本表由绿化施工员填写，由项目经理按采购计划申报程序完成审批后方可重新采购；本表一式三份，要求电子打印。材料员、采购部、项目出纳各留一份；附件11： 项目机械台班签证单施工日期：机主（单位）姓名机械名称/型号机械行驶证号机械施工部位：机械施工内容：施工时间：上午 时至 时；下午 时至 时上半夜 时至 时；下半夜 时至 时；总计： 时 分施工员签名项目经理签名本表由施工员填写；一式三份，机主、项目经理、项目出纳各一份；