酒店后勤经理职责Word文档格式.docx

1、酒店后勤经理职责61、协助总监制订中心年度目标、计划，督办各项重要工作的落实、结果检核;2、协助总监制定管理机制、流程和信息化相关工作，并推动落实执行，通过创新方法使各项工作制度化、标准化，提高管理效率，保证投入产出化;3、协助总监作好部门团队建设，营造积极向上，努力奋斗的工作氛围。酒店后勤经理职责71.根据实际情况拟定或者完善公司的后勤管理规范，并报领导审批;2.负责监督执行后勤相关管理规范或者行为规范，确保后勤工作能顺利执行;3.负责公司食堂、宿舍等日常管理工作;4.负责办公区域的绿化工作，并及时解决工作中的问题;5.及时并妥善处理食堂、宿舍以及安全、绿化等工作的投诉，提高服务质量;6.负

2、责各办公室的家具、设备、用品的供应，定期对办公室相关设备进行检查统计，记录损坏或者丢失情况，并根据规定及时补充;7.负责后勤物资的购买以及供应、发放工作;8.负责对后勤人员内的管理和培训工作;9.完成领导交给的其他工作酒店员工制度范文为了提高酒店出品质量，发扬和保持厨师个人团体素质和酒店形象，根据现代餐饮酒店出品管理，特订如下制度：一、严格按照总厨规定的时间上、下班（上午8：3014：00;下午16：3020：00）严禁迟到、早退，违者处以罚款;旷工者重罚;二、上班时坚守自己的岗位，无事不得串岗、进餐厅，做好自己的卫生区，违者处以罚款;三、上班时严禁抽烟、打私人电话、发短信聊天，违者处以罚款;

3、四、上班时，工衣穿戴整洁，时刻保持干净，树立良好厨师形象，保持团队良好素质，否则处以罚款;五、同事之间，团结友爱、相互尊重、同心协力完成一切出品工作;六、严格按照设备规定正常操作，减少不必要的事情发生;七、按照酒店规定的时间用餐，其他时间严禁偷吃，违者处以罚款;八、私人用品不能带入厨房，爱护酒店一切财产，损坏物品则相应赔偿;九、做好自己的卫生区，地面随时保持干净，无垃圾、油污等，随时做到四隔离，否则对当事人及该岗位主管进行相应处罚;十、认真做好自己的本职工作，因工作失误造成的浪费，及造成客人退单者，处以赔偿和罚款;多次者给予辞退;十一、出品部任何人不得随意乱倒原材料（包括腐烂食品），如确实不能

4、用的应及时报告部门负责人及行政总厨，总厨同意后方可倒掉;严格按照程序管理，否则处以赔偿和罚款;十二、出品部任何人一律留短发，不留长指甲，多次劝说未果者处以罚款;十三、厨部每天上班前按时规定地排队，总结昨日不足，计划当天日常工作;总结时，近天连续两次犯相同种错误者处以罚款和辞退;，没有警告;十四、做好自己本职工作外，离岗关键事宜（关好水、电、煤气阀、柴油等一切离岗工作），以免发生意外，否则追究当事人责任;十五、值班人员负责客人当时的一切需要，及员工餐的准备工作和日常工作，做好当日交接工作（班次交接本）。未经事宜，根据情节不同给予相应处罚，每开一张罚单同时会奖励同类问题的一位优秀人员。大家皆知，罚

5、款不是目的，而是一种手段，俗话说：先做人，后做事。此制度的目的是时刻提醒大家要有一种紧迫感，为酒店做出最好的业绩。以上十五条，根据当时情况适当处以警告，有的事宜没有警告，直接处以罚款（最低处以_元罚款）和辞退，望大家严格遵守。酒店员工制度范文（二）一.所有员工必须按照酒店厨房规章制度统一着装，按时点到，不得迟到，早退，树立酒店厨房的良好形象。二.所有员工要发扬勤俭节约的精神，要做到节约一滴水，一度电，一个方便袋，一个小物品，还要加强回收菜品的存放处理，不准乱扔，乱放。三.所有员工必须注重个人卫生，不留长发，长指甲，勤洗手，洗澡，提高个人卫生素质。四.厨房内要保持清洁干净，每位员工的工作岗位严禁

6、出现卫生死角，边工作边整理卫生，创造一个良好的工作环境。五.保持工作衣整洁，不准脏; 不准工作衣有掉扣、破烂、歪戴帽子;不准穿奇怪装。六.任何人员必须节约厨房物品，严禁浪费，发现乱丢，乱扔现象的，一律重罚。七.值班人员下班后要关闭所有水，电煤气阀门，不要出现漏水，浪费电源现象，煤气关紧消除隐患，如有发现以上现象，当班人员重罚_元。八.上班时应坚守工作岗位，不脱岗，不串岗，不准做与工作无关的事，如会客，看书报，下棋、打私人电话，不得带亲戚朋友到酒店公共场所玩耍、聊天、不得哼唱歌曲、小调。九.保持工作衣整洁，不准脏;十.所有员工要建立良好的友谊，做到相互尊重，不得背后批评造谣生事，侮辱漫骂，殴打他

7、人，建立良好的酒店厨房个人形象。十一.菜品加工要做到高标准，精细化，盘盘上称，足斤足两，同样菜品要做到盘子统一，花样统一，颜色统一，形状统一，不准缺斤少两，大小不均，最大程度精工细做，减少浪费，努力做到高标准，高技术的一流厨房出品。十二.做好厨具和一切公物保管工作，未经主管人同意，公物食具不能拿出厨房大门，如发现有人为故意损坏厨具食具者，按价赔偿，另外加罚_元。十三.原材料采购开单，须由主要技术组长按每天的销售情况有计划的向上申报采购，不得忽报，漏报，造成原材料积压，变质，发霉按原价赔偿，做到及时清理，如有隐瞒不报者，一经发现，除名!十四.值班人员要积极配合财会，库管，做好早，晚的检斤验货，不

8、得有情绪，乱说乱讲，污言谇语，不得顶撞，有不同意见及时象厨师长（主管）汇报，不准在财会，库房逗留，乱说乱闯。十五.所有员工要积极配合前台领班，服务员，服务生工作，不准与前台人员打闹，说笑，说与工作无关的事，禁止搞对象，尽全力为前台做好一切服务工作。十六.所有员工应按照值班规章制度，提前到岗，做好交接工作，不得脱岗，值班人员负责厨房一切工作。十七.所有员工有病假，事假，离职提前申请须有书面材料，听候安排，不得私自离岗，私自离岗，矿工情节严重者给予除名处理!十八.工作粗心，不服从分配，不按操作流程生产，引起重大责任事故者，有当事人负主要责任，主管负责失职责任。酒店员工制度范文（三）第一部分 考勤管

9、理制度第一条。考勤记录1.各部门实行点名考勤，月底由部门主管将考勤表交到财务部，负责打考勤的人不得徇私舞弊。2.考勤表是财务部制定员工工资的重要依据。第二条。考勤类别1.迟到：凡超过上班时间5_分钟未到工作岗位者，视为迟到，将被扣罚5_元。2.早退：凡未向主管领导请假，提前5_分钟离开工作岗位者，视为早退，将被扣罚5_元。3.旷工：凡属下列情形之一者均按旷工处理。（1）迟到、早退、一次时间超过_分钟或当日迟到、早退时间累计超过_分钟者，按累计缺勤时间的_倍处理。超过_小时按旷工_天处理。（2）未出具休假、事假证明者，按实际天数计算旷工。休假未经批准，逾期不返回工作单位者按实际天数计算旷工。（3

10、）轮班、调班不服从安排，强行自由休假者，按实际天数计算旷工。（4）请假未经批准，擅自离岗者，按实际天数计算旷工。（5）不服从工作安排，调动未到岗者，按实际天数计算旷工。（6）不请假离岗者，按实际天数计算。（7）旷工采取_倍罚款办法。4.事假员工因事请假，应提前填写请假条。事假实行无薪制度。准假权限：（1）员工在8:0017:00之间请假以小时为单位计算工资（如：外出办事、回家等）。（2）请假_天以内由部门主管批准。（3）请假_天（含_天）以上由部门主管签字报总经理审批。（4）管理人员请假需报请总经理批准。办公用品管理办法目的：为了保障公司工作的正常进行，规范管理和控制办公用品的采购和使用，特制

11、定办公用品管理办法如下：办公用品的范围1.按期发放类：稿纸本、笔类、记事本、胶水、曲别针、大头针、订书钉等。2.按须计划类：打印机碳粉、墨盒、文件夹、档案袋、印台、印台油、订书器、电池、计算器、复写纸、软盘、支票夹等。3.集中管理使用类：办公设备耗材。办公用品的采购根据各部门的申请，库房结合办公用品的使用情况，由保管员提出申购单，交主管会计审核，交总经理批准。第三条。办公用品的发放1.员工入职时每人发放圆珠笔_支，笔芯以旧换新。2.每个部门每月发放_本原稿纸。_部门负责人每人半年发放_本记事本，员工_个月发放_本记事本。4.胶水和订书钉、曲别针、大头针等按需领用，不得浪费。5.办公用打印纸、墨

12、盒、碳粉等需节约使用，按需领用。员工配发个人物品管理规定公司根据员工不同岗位，发给不同岗位的制服公司为因岗位所需的员工提供行李、餐具等生活用品。凡在公司工作的员工均发给员工号牌和员工手册。第四条。员工每人须交纳服装、行李保证金_元，在工资中逐月扣除。第五条。员工离职市时须填写离职单，将所有个人领用物品交齐后方可离职。第六条。员工离职时必须将服装、床上用品等清洗干净交回库房。员工食堂就餐管理制度员工必须在员工食堂就餐，严禁在宿舍、走廊，办公室等地就餐，违反_次罚款_元。食堂操作间，除食堂工作人员外，其他闲散人员不得随意进入，违反_次罚款_元。就餐要排队打饭，不得拥挤、打闹和大声喧哗，做到吃多少打

13、多少，严防浪费。员工就餐时，要注意保持室内卫生，不随地吐痰，不准乱扔脏物，严禁在食堂内吸烟。就餐员工要养成爱护公物的习惯，不准损坏餐具、餐桌和餐椅，损坏要按原价赔偿。如有倒饭现象一经发现罚款_元。员工宿舍管理制度员工宿舍为员工休息场所，必须保持环境清洁。员工实行轮流值日，对员工宿舍进行日常清理。在员工宿舍不得大声喧哗，违者罚款_元。不得在员工宿舍不得使用大功率电器，和电炉子。严禁在宿舍内乱写乱画，乱钉钉子，违者罚款_元。严禁在宿舍内赌博、酗酒，一经发现视情节轻重罚款_元。第七条。宿舍内不得私藏管制刀具，一经发现将给予罚款或开除。第八条。男女员工不得混居一经发现，将开除处理。第九条。未经他人同意

14、不得翻动他人物品，违者处_元罚款。第十条。不得损坏宿舍内备品，违者按价赔偿。第十一条。值日卫生清理不干净，将处_元罚款。员工洗浴管理规定员工淋浴时间为每周三，在康乐部淋浴室进行。洗澡的具体时间根据营业的时间详细通知。员工洗澡时自带浴品。员工洗浴结束后共同将浴室卫生清理干净。八、关于对讲机的使用规定对讲机作为酒店办公用通信工具，只限在工作场所使用对讲机只允许在接待服务过程中使用，不能做为个人联络使用使用对讲机时必须用耳机，且音量要降到最低对讲机必须妥善保管，保证使用通畅在工作交接时，必须将对讲机、耳机上交库房。如因个人原因造成对讲机破损或丢失，由使用人按价赔偿。第二部分：财务管理制度加强财务管理

15、，有效控制资金的使用，降低公司支出，节约成本。一、财务借款及核销管理办法 借款人首先要填制借款凭证写明借款用途，由部门主管签字，主管会计审核，交孙总经理批准签字后，到财务部领款。费用发生后，持报销票据到财务报帐。报销票据要提供合法报销单据（特殊情况除外）。提供零星多张小单据，需将多张单据以阶梯方式贴在一张空白纸上，并结出金额合计，需要入库的要附上入库单。报销一律用碳素笔，写明报销日期并附审批人孙总的签名。财务部要对报销单重新审核，确认金额与审批人签字无误后方可付款，并加盖付讫章。借款人因公借款办事，要本着当日借当日报的原则，特殊情况必须在借款三日内进行核销。二、会计核算管理办法会计核算以权责发

16、生制为基础，采用借贷记帐法。会计年度采用历年制，自公历每年_月_日起至十二月_日止为一个会计年度。记帐的货币单位为人民币。凭证、帐簿、报表均用中文。会计科目执行国家制定的行业会计制度，结合我公司的具体情况制定。会计凭证。使用自制原始凭证和外来原始凭证两种。（1）自制原始凭证指：入库单、出库单、旅费报销单、费用支出证明单、请购单、收款收据、借款单等。（2） 外来原始凭证指：我单位与其他单位或个人发生业务、劳务关系时由对方开给本单位的凭证、发票、收据等。（3） 会计凭证保管期限为十五年。会计报表，依财政、税务部门和集团总公司财务部的要求及时填制申报。三、成本核算管理办法营业成本的计算应根据每项业务

17、活动所发生的直接费用如材料、物料、购进时的包装费、运杂费、税金等应在该原料、物料的进价中加计成本。餐厅的食品原料中，还应把加工和制造的各种食品产品时预计出现的损耗量之价值加入产品成本中。对运动场所购进准备出售的商品所支付的运杂费和包装费均应在费用项目列支，不得摊入成本。客房部设备的损耗，客用零备品消耗等应做为直接成本。车辆折旧、燃油耗用、养路费、过桥费可作为成本核算。各业务部门在经营活动中所耗用的水点气、热能以及员工的工资、福利费应做为营业费用处理。四、现金及流动资金管理办法库存现金额在集团财务及银行同意下按一定额度留取。超过现额部分当天存入银行，除规定范围的特殊情况下支出以外，不得在业务收入

18、的现金中坐支。现金支付范围：工资、补贴、福利、差旅费、备用金、转帐起点下的现金支出。现金收付的手续和规定：在现金收付时必须认真，详细审查现金收付凭证是否符合手续规定，审查开支是否合理，领导是否批准，经办人和证明人是否签章，是否有齐全合法的原始凭证。在收付现金后，必须在发票、收付款单据或原始凭证上加盖“现金收讫”或“现金付讫”。主管会计每天必须核对现金数额，检查出纳库存现金情况。流动资金即要保证需要又要节约使用，在保证批准供应营业活动正常需要的前提下，以较少的占有资金，取得较大的经济效果。要求各业务部门在编制计划时，严格控制库存商品，物料原材料的占用资金不得超过比例规定，即经营总额与同期库存的比

19、例按2比1的规定。超储物资、商品除经批准做为特殊储备者外，原则上不得使用流动资金，只能压缩超储的商品、物料，以减少占用资金。在符合国家政策和集团财务和公司总经理的要求前提下，加速资金周转，扩大经营，减少流动资金的占用。五、收取支票管理办法检查转帐支票上是否有法人名章及财务章，是否有开户银行名称、签发单位及磁码，不得有折痕。背面写有持票人的姓名、工作单位、身份证号码、联系电话。支票有效期为十天。最低起点为_元。六、盘点管理制度目的为保证存货及财产盘点的正确性，使盘点工作处理有章遵循，并加强管理人员的责任，以达到财产管理的目的，特制定本办法。盘点范围（一）存货盘点：系指原料、物料、商品、餐辅料、工

20、程材料、零件保养材料等。（二）财务盘点：系指现金、票据、有价证券。（三）财产盘点：系指固定资产、代保管资产、低值易耗品等的盘点。1、固定资产：包括土地、建筑物、机器设备、运输设备、生产器具等。2、代保管资产：系由供货商提供，使用后结帐的物品。3、低值易耗品：购入的价值达不到固定资产标准的工具、器具等。盘点方式、时间（一）年中、年终盘点1、存货：由各管理部门、采购员会同财务部门于年（中）终时，实行全面总清点一次，时间为：年中盘点时间是_月_日、_日;年终盘点时间是_月_日、_日。2、财务：由财务部主管会计盘点。3、财产：由各部门会同财务部门于年（中）终时，实施全面清点。（二）月末盘点每月末所有存

21、货，由各部门及财务部实施全面清点一次，时间为每月_日。人员的指派与职责（一）总盘人：由总经理任命、负责盘点工作的总指挥，督导盘点工作的进行及异常事项的上报总经理裁决。（二）主盘人：由各部门负责人担任，负责实际盘点工作的推动和实施。（三）盘点人：由各部门指派，负责点计数量。（四）监盘人：由总经理派人担任。（五）会点人：由财务部指派，负责会点并记录，与盘点人分段核对，确实数据工作。（六）协盘人：由各部门指派，负责盘点时料品搬运及整理工作。（七）特定项目按月盘点及不定期抽点的盘点工作，亦应设置盘点人、会点人、抽点人，其职责相同。盘点前的准备事项（一）盘点编组：由财务部于每次盘点前，事先依盘点种类、项

22、目编排“盘点人员编组表”、盘点时间等，交总经理审批后，公布实施。（二）各部门将应用于盘点的工具预先准备妥当，所需盘点表格，由财务部准备。1、存货的堆置，应力求整齐、集中、分类。2、现金、有价证券等，应按类别整理并列清单。3、各项财产卡依编号顺序，事先准备妥当，以备盘点。4、各项财产帐册应于盘点前登记完毕，并将有关单据如：入库单、领料单等装订成册（一月一本）。盘点实施要求1、要求主盘人、盘点人、协点人等严格按照盘点程序进行，不得徇私舞弊。2、盘点时要力求物品的安全。3、盘点结束时，要求盘点小组各成员均按职责划分签名确认。4、盘点结束后，由财务部将盘点情况进行总结，上报总经理，特殊情况要着重指出，

23、盘点结果进行存档。5、根据盘点情况，对盘亏盘盈等情况做出处理决定，并存档。七、出入库管理办法出库时间定为每星期一、三、五、日的下午三点至五点（特殊情况除外）。办理出库必须由总经理在内部直拨单或出库单上签字方可出库。内部直拨单用于营业、生产用周转物品、消耗品;而出库单用于后勤部门（工程、保安、办公室、配送）领用物品。原材料、物料用品、低值易耗品需要办理入库手续，并且要有入库经手人的签名。原材料中的菜品、纯净水生产原料要直拨入厨房和生产部，只需要办理验收手续即可。固定资产购入验收后直拨入使用部门，直接填制固定资产管理卡片，不需要填写入库单。保管员要对入库物品保质期、外观质量进行监督，发现问题应不与

24、办理入库手续。八、固定资产管理办法公司全部固定资产，包括主楼、办公楼、厂房、职工宿舍、其他园林建筑、机械设备、大小汽车的帐务管理和计提折旧等，由财务部负责。实物管理按哪个部门使用，就由哪个部门管理的原则进行分工。 建立固定资产卡片，详细记录固定资产名称、规格、数量、单价、总值金额、购建日期、使用年限、产地及存放地点。 折旧年限：房屋_年、汽车_年、机械设备、电话系统折旧期为_年、空调、音响折旧年限为_年、电脑和其他为_年。 折旧计提方法采用使用年限法。九、原材料及其他物品采购管理办法由厨师长、生产班度根据宴会预定单参照厨房库存及生产计划，提出采买计划。将采购计划送交财务部审核。由财务部填制请购

25、单送总经理批准后交由采购员。采购员要负责将价格真实、准确、清楚的记录于请购单上。采购员购买后，将原材料直接拨入厨房和生产车间，由保管员协同厨师长或生产班长共同验收并签字。验收后采购员将签字的请购单连同内部直拨单、采购发票送交总经理审批。采购员持内部直拨单、采购发票到财务报帐。其他物品的采购，由各部门提出申请采购计划，交财务部保管员审核，主管会计签字，交总经理批准后，交给采购员采购。原材料采购流程图宴会预定单或销售计划 提出申请 审核填请购单销售部- 厨师长（或生产班长）-财务部审批后 持验收凭证、发票 审批签字后总经理-采购员-总经理核帐、报帐-财务。其他物品采购流程图提交 审核 签字各部门提出采购计划-保管员-主管会计-总经理审批后 持验收凭证、发票 审批签字后 核帐、报帐-采购员-总经理-财务部十、保管员工作规范负责记好公司所有物资、商品的收发存保管帐目，将仓库前一天的物资入库单和出库单，整理归类后入帐。定期做好物资、商品的盘点工作，做到帐、货、卡三相符。货物入库时，一定要真实、准确的按照入库单上所列项目认真填写，确保准确无误。出库物品，必须要由总经理签字方可出库。每个工作日结束后，应及时将出入库单记帐联交财务部。入库物资必须按照类别，按固定位置整齐摆放。及时报告物资存储情况，严禁先出库后补手续的错误做法。十一、报损、