03工艺路线管理办法Word文档格式.docx

1、1此次修订内容：更新文件格式本制度监督实施及完善负责人本制度监督实施及完善执行人职务：签字：1.范围本办法规定了集团公司及公司工艺路线的编制原则、管理方法、管理内容、更改质量控制等。本办法适用于集团公司军品、统一管理的民品、以及公司研发产品的工艺路线。2.目的为适应公司规模化经营和快速发展的需要，不断优化工艺流程，减少管理环节，减少转运，加快生产节奏，降低成本，确保工艺路线编制的科学、合理、规范、实用。3.工艺路线编制原则及依据3.1 编制原则3.1.1 工艺路线编制是以分厂或分厂内部工序及相关部室为单位，规定出产品零部件制造过程的工艺流程。3.1.2 工艺路线编制以工艺专业化分工为主线。3.

2、1.3 工艺路线编制是在保证产品质量并兼顾设备能力及工艺手段的前提下，尽量合并工序、缩短工艺流程,减少转运。3.2 编制依据3.2.1 集团公司路线产品：以集团公司相关单位的产品图纸、产品明细、技术文件及路线明细。公司研发产品：以技术中心产品图纸及产品明细等有关技术文件。3.2.2 工艺员对产品设计文件的工艺性审查意见。3.2.3 各分厂设备分布情况、设备使用状况、生产能力及工艺手段等。4.管理职责技术中心负责将集团公司的工艺路线转化编制为公司工艺路线、对其进行更改和维护；负责工艺路线更改。对工艺路线编制、更改的正确性、统一性负责。 5.管理方式采用设计文件与工艺文件未分离时的产品工艺路线的管

3、理方式，即采用设计产品明细中含工艺路线栏的格式。6.管理内容及程序6.1 产品工艺路线代码规定6.1.1 工艺路线代码组成工艺路线代码规定：由3位代码、括号内简化工序代码及分隔线“”组成，前2位为公司代码用“QC”表示，第3位为分厂或部室代码，用所在单位第一个或第二个大写拼音字母表示、括号内工序代码用1至2个汉字表示，多道工序间用顿号“、”隔开，具体见附表1、附表2。XX X （X、X） 分隔线 工序代码 分厂、部门代码 公司代码6.2 工艺路线编制要求6.2.1 集团公司路线产品的工艺路线编制根据集团公司设计部门提供的设计图样、技术文件、产品明细及车辆工程研究院工艺研究所编的工艺路线明细，路

4、线员负责编制公司工艺路线明细。路线编制审批程序：路线员编制工艺组长校对技术中心部长审定（其它栏不签）6.2.2 公司路线产品的编制根据技术中心设计室提供的设计图样、技术文件、产品明细，路线员负责在产品明细中的工艺路线栏内编制工艺路线，并在相应栏内签字。6.2.3 设计指令的工艺路线编制根据技术中心设计室提供的技术指令（包括现场临时技术指令），路线员负责在技术指令上编制工艺路线。6.2.4 临时工艺路线的编制6.2.4.1 由于工艺、工装、设备、材料、生产能力调整等原因，导致产品零部件不能按正式路线正常生产时，由生产分厂或生产部门提出书面报告，经工艺中心主管领导同意后路线员负责以工艺指令形式编制

5、临时工艺路线。7.工艺路线更改要求7.1 更改原因7.1.1 产品设计更改7.1.2 工艺方法变更及技术改进引起的工艺方案调整7.1.3 组织结构调整7.1.4 工艺路线编制不合理7.2 工艺路线的更改7.2.1 集团公司路线产品的工艺路线更改7.2.1.1 路线员根据集团公司相关部门的技术指令、更改通知单以及车辆工程研究院工艺研究所的工艺路线更改通知单，负责更改公司工艺路线，不再出更改单。7.2.2 公司工艺路线的更改7.2.2.1 技术中心设计员，负责按技术指令上的工艺路线进行更改存档明细，相关单位按技术指令上的工艺路线更改本部门产品明细中的工艺路线。7.2.2.2 当出现7.1.2 7.

6、1.4所引起的工艺路线更改时，由技术中心路线员负责在产品明细工艺路线栏内进行更改，更改正式晒兰产品明细工艺路线时，必须出更改通知单。7.3 工艺路线更改通知单的编制要求7.3.1 工艺路线更改通知单的格式见附表3。7.3.2 更改通知单的填写，字迹应工整、清晰，标点符号使用正确。7.3.3 更改内容应描述准确、清楚、简明、易懂，并注明具体更改位置。7.3.4 更改通知单中的更改原因应填写清楚，实施日期填写应具体，不可使用“即日”等模糊概念。7.3.5 更改通知单编号年份一律按要求的四位数填写。7.3.6 工艺路线更改日期和实施日期可以是同一天，但实施日期不能早于批准日期。7.3.7 工艺路线更

7、改后，更改人在更改通知单相应栏签字及日期。7.4 工艺路线更改方法7.4.1 工艺路线更改一律采用黑色碳素墨水以一条细实线杠改，不得刮改与涂改。7.4.2 更改标记：以带圆圈的英文小写a、b、c表示，次序与更改次序相同，更改标记在更改栏内自下而上从左向右按顺序填写。7.4.3 更改处数、更改文件号、签字、日期：以每张文件上同一更改标记的处数（一个完整内容）为一处。并分别在更改文件号、签字、日期栏内依次填写更改通知单编号、更改人员及更改日期。8.工艺路线明细存档与发放8.1 集团公司路线产品的产品明细、工艺路线明细及路线产品分目录由技术中心资料室负责存档，转换为公司路线的产品分目录由技术中心负责

8、发放与存档。8.2 公司产品明细表由技术中心负责存档与发放。9.附表：附表表格名称单位代码表2工序代码表3工艺路线更改通知单4产品明细表附表1：单位代码序号分厂名称代码序号部室名称集中下料分厂QCJ生产经营部QCS自卸车分厂QCZ采购供应部QCW特种（小型）车分厂QCT技术（研发）中心QCY挂车罐车分厂QCG售后服务部QCH5机加喷塑车间QCP销售部QCX6质量部QCL工序含义工序代码下料下13表面处理（喷砂、喷漆、静电喷涂、磷氧化等） 砂、漆、静喷、（磷、氧）为表毛坯毛校平校14镶套套弯曲（折弯）弯或折15热处理热割型割16试验试钻孔孔17装配装7焊接焊18外委委8拼焊拼19协作、采购协9卷筒卷20车、铣机10开坡口、刨边开、刨21其它用简单汉字表示11制齿齿12磨附表2：附表3：内蒙古一机集团专汽公司技术中心产品型号发放单位页次 组别更改前图 号名 称装入部件工艺路线更改原因更改后数量编 制校 对审 核批 准更改人实施日期年 月 日共 页 第 页附表4：工艺路线明细 工艺路线明细代 号所属装配本组基数备附件质量材料类别代号备 注代号随车附件非随车单件总计图样标记审 查标准检查共 张第 张标记处数文件号签字审 定路 线 明 细 表内蒙古第一机械专汽公司