工程管理核决权限和管理流程Word格式文档下载.docx

1、9工程竣工预验收申请表10工程竣工预验收报告11工程竣工验收报告12工程款支付审批表13质量事故单14质量整改通知单15罚款通知单16工程签证单17工程进度偏差分析报告工程管理核决权限及流程一览表工作内容序号工程核决权限相关流程使用表单备注工程成本1工程进度款支付工程进度款支付流程工程款支付审批表、工程签证单参与2现场工程签证工程签证管理流程工程签证单3售楼改造（在公司规定的改造范围内）售楼改造流程售楼改造联系单4甲供甲控材料申购甲供材料使用控制流程5甲供材料请付款甲供材料请付款流程材料设备用款审批表6甲供材料进场材料设备（甲供）大批量直接移交流程、材料设备进场验收流程材料设备验收入库单7甲供

2、材料退货甲供材料退货流程甲供材料退货单8甲供材料盘点对帐甲供材料对帐流程对帐记录表9非甲供材料进场材料设备进场验收流程10工程成本数据报送输入工程进度工程进度计划工程进度计划监督控制流程进度变更与计划调整工程进度偏差分析报告工程质量技术标准确定材料标准确定材料选型确定方案设计结果优化施工图设计结果优化图纸会审流程图纸会审表甲供材料质检非甲供材料质检隐蔽工程及阶段验收阶段验收流程工程阶段验收报告、质量整改单、扣款通知单竣工验收竣工验收流程工程竣工初验申请表、工程竣工资料移交确认表、工程竣工初验报告、工程竣工验收报告、质量整改单、扣款通知单工程质量事故处理质量事故处理流程质量事故单 甲指材料使用控

3、制流程总承包单位提交甲指材料总用量和材料分批使用计划（见表单）NO。）监理公司审核甲指材料总用量和材料分批使用计划工项部审核材料分批使用计划成管中心审核甲指材料总用量和材料分批使用计划并对数总承包单位与成管中心对数合约部组织材料招投标及发包工作，工项部配合签定三方供货合同，合约部负责合同交底总承包单位下达供货通知单，组织材料供货（见表单）监理公司组织材料进场验收详材料、设备（甲指）材料大批量现场移交流程工项部组织成管控制中心、材料供应商、总承包单位定期进行材料领用对账及差异分析详甲指材料（中间、决算）对帐流程材料、设备（甲指）大批量现场移交流程总承包单位联系材料供货事宜（详见表单）供应商送货监

4、理公司组织材料验收总承包单位现场验供应商现场移交工项部工程师、合约部经办人现场验收验收（详见表单）不合格合格 工项部签字确认并记录台帐成管中心更新材料设备台帐材料、设备（甲供）大批量现场移交流程工项部工程师联系材料供货事宜（详见表单）总承包单位现场验收合格？（详见表单） 不合格说明：本流程作业说明为材料、设备进场验收流程作业说明。甲指材料退货流程：工项部、监理单位施工过程中发现材料问题用料单位施工过程中发现材料问题供应商拉走货物工项部工程师通知成管中心调整材料设备台帐工项部工程师清点记帐监 理 公 司 审 核监理公司、工项部督促总承包单位组织并清点问题材料规格、型号、数量总承包单位申请退货供应

5、商清点验收工 项 部 审 批用料单位清点记帐供应商确认退货单供应商配合解决总承包单位协调解决退货事宜总承包单位出具退货单 材料、设备（乙方自购）进场验收流程监理单位组织进行检验判断,并上报工项部审核监理单位组织施工单位、工项部现场进行抽样并送检监理单位组织施工单位、工项部进行材料外观验收合格监理单位组织施工单位、工项部进行书面资料验收施工单位通知材料、设备进场时间通知施工单位将不合格材料清退出场监理单位同意材料设备进场使用 工程进度款支付流程施工单位：申请支付进度款监理公司：审核实际进度，扣除工期、进度、质量没有达标的款项。工项部：审核工程形象进度成控中心：统计阶段工程量，计算应付进度款协商确

6、认扣款项 目 总 监：审 核工 程 副 总：财 务 副 总： 总 经 理：审 批财务部：付款开具发票并领款分部工程验收流程监理单位审查验收条件施工单位分部工程（地基与基础、主体结构）完工监理单位督促施工单位限期整改施工单位自检 合格施工单位提前一周提交分部工程验收申请建设单位工项部、监理单位对分部工程进行预验收工项部会同相关单位提出验收意见或质量整改通知单建设单位工项部组织技术部、监理单位、施工单位、设计单位、勘察单位、质检站进行分部工程验收施工单位进行下一阶段施工专项工程验收流程施工单位专项工程完工施工单位提前一周提交专项工程验收申请建设单位工项部组织相关单位进行专项工程验收工程验收合格移交

7、物业单位 单位工程竣工验收流程单位工程完工，施工单位自检合格，申报预验收收不合格监理单位进行预验收资格审查合格?监理单位会同相关单位做出竣工验收意见是工项部组织建设单位成管中心、技术部，勘察单位、监理单位、设计单位、质检站、物业公司、施工单位参加竣工验收监理单位组织建设单位工项部，技术部，物业公司、施工单位预验收（含分户验收）参加，监理单位就存在问题作出书面意见工项部确认质量评估报告监理单位开具质量评估报告施工单位整改 否项目总监审核竣工验收结果总经理审批竣工验收结果工项部将竣工资料上报公司资料室存档备案施工单位将工程交付使用工程进入质量缺陷责任保修期 图纸会审流程 工项部和技术部审核图纸会审

8、纪要 技术总监审批图纸会审纪要施工单位做图纸会审准备工作施工单位整理图纸会审并报送监理单位、工项部、技术部审核后，技术部反馈至设计院监理单位将图纸会审纪要发文给施工单位设计单位审核图纸会审意见，进行相应设计变更，将审核后的图纸会审纪要发送建设单位技术部成管中心对图纸会审设计变更的经济合理性提出意见成管中心参加会审技术部参加会审工项部把图纸会审纪要发文给监理单位技术部把经审批确认的图纸会审纪要发文至工项部、成管中心留底存档。会审参加单位签字确认经审批的图纸会审监理单位参加会审施工单位设计单位参加会审工项部组织会审设计变更流程工项部审核设计变更申请相关单位提出设计变更申请技术部审核设计变更申请工项

9、部收文存档并将设计变更发文给监理单位、施工单位施工单位执行设计变更建设单位总经理审批设计变更监理单位检查施工单位设计变更执行情况技术部将审批后的设计变更单发送给工项部及成管中心工项部、技术部审核设计变更单技术总监审核设计变更成管中心对设计单位出具的设计变更的经济合理性提出意见技术部通知设计院出具设计变更否11、售楼改造流程：业主向营销策划部提出售楼改造要求营销策划部通知工项部实施改造并报成控中心营销策划部协助业主办理付款手续营销策划部：填写售楼改造联系单营销策划部经理审核审核成控中心编制工程改造预算项目总监：业主向财务部办理改造款支付手续业主与合约部签订售楼改造合同营销策划部判定是否在公司规定

10、改造范围内？向客户解释致歉营销副总:审批 质量事故处理流程工项部和监理公司监督、验收处理情况工项部发布处理方案至监理公司、施工单位施工单位签认并执行处理方案工项部进行处理方案备案项目总监组织技术部、工项部、监理公司、施工单位讨论并出具解决方案施工单位出具事故原因和处理意见工程副总审批处理方案工项部调查分析事故原因并上报项目总监监理单位事故确认并上报工项部 工程签证管理流程施工单位填写工程量确认单，签证实施前三天提出工程签证申请请监理单位及工项部审查工程签证申请是否在合同允许的范围内建设单位工项部通知成管中心、审计部、监理单位、施工单位五方工程师到现场对签证内容进行核实计量、监理单位、施工单位、

11、建设单位工项部、成管中心、审计部五方工程师签认工程量确认单总经理审批工程量确认单成管中心将经审批的工程量确认单发文给公司审计部、工项部留底存档工项部将审批后的工程量确认单发文给施工单位。甲指材料对帐（中间阶段）流程工项部定期组织材料对帐材料供应商、总承包单位签字确认对帐结果工项部根据处理意见调整材料设备台帐成管中心根据处理意见调整材料设备台帐符合不符合施工单位继续执行进度计划监理单位按进度计划对实际工程进行监督检查监理单位组织工程进度计划会审工项部参加工程进度计划会审工项部汇总会审意见并调整计划工程总监审核工程进度计划总经理审批工程进度计划监理单位会同工项部出具进度偏差分析报告并提出改进补救措

12、施施工单位执行经审批的工程进度计划相关单位确认经调整的工程进度计划施工单位提前向监理单位提交工程进度计划合约部参加工程进度计划会审成控中心参加工程进度计划会审甲指材料对帐（决算阶段）流程工项部组织材料对帐工作成管中心汇总分析对帐结果，提出处理意见成管中心、工项部、材料供应商、总包单位共同对帐材料供应商、总承包单位签字确认处理意见成管中心形成决算意见甲指材料补充供货流程总承包单位提交补充甲指材料需求原因、数量和使用计划（详表单）监理公司审核补充甲指材料需求原因、数量使用计划工项部组织成管中心、合约部三方共同审核补充甲指材料需求原因、数量和使用计划，确定处理意见 处理意见是否同意继续供货？总承包单

13、位自行采购所需补充材料 是 工项部根据原供货合同通知总承包单位组织补充材料供货合约部组织调整原供货合同，工项部配合签定补充协议并根据补充协议通知总承包单位组织补充材料供货总承包单位根据原供货合同或补充协议组织补充材料供货（详表单）投资估算流程开发部进行项目市场研究与分析开发部进行开发面积预测与工程成本估算工作技术部、成管中心提供项目相关技术、成本数据 开发部进行项目投资估算开发部做投资回报与风险分析开发部编制投资估算表开发部编制项目可行性分析报告成管中心参加可行性分析报告会审工作营销部参加可行性分析报告会审工作财务部参加可行性分析报告会审工作审计部参加可行性分析报告会审工作开发部组织可行性分析

14、报告会审工作总经理审批项目可行性分析报告概算流程技术部提交项目设计方案成管中心进行工程量估算及套价取费估算财务部编制项目投资概算与资金使用计划成管中心编制成本概算财务部比较投资概算与投资估算，并进行差异分析成管中心比较工程概算与工程估算，并进行差异分析审计部、财务部审核工程概算及估、慨算差异，工程投资和项目总体投资关系总经理审批工程概算预算流程（招标前）成管中心收到工程施工图，计算工程量成管中心收到工程施工图，计算工作量成管中心套价取费、调整材料价差合约部提供相关材料信息成管中心计算工程造价、编制，工程预算书成管中心比较工程概、预算进行差异分析审计部审核工程预算书财务部审核工程预算书总经理审批

15、工程预算书注：本流程作业说明为预算流程作业说明。预算流程（招标中）施工单位收到工程施工图，开始编制工程预算书成管中心套价取费，调整材料价差成管中心计算工程造价，编制工程预算书，施工单位与成管中心就工程预算进行对数、协商工作成管中心与施工单位就工程预算进行对数、协商成管中心对工程概、预算进行差异分析审计部审核工程预算总经理审批工程预算成管中心组织施工单位确认调整后合同价款，合约部组织施工单位签订工程合同。预算调整流程施工单位申请调整预算，工项部审核施工单位预算调整申请 是项目总监审核预算调整申请，成管中心审核预算调整申请 是 成管中心出具预算调整申请审计部、财务部审核预算调整申请 否 总经理审批

16、预算调整申请施工单位签认变更合同总经理审批合同变更施工单位与成管中心协商预算调整额合约部进行合同变更成管中心调整预算，与施工单位协商预算调整额结算流程施工单位办理工程验收手续，提交竣工资料和工程结算资料工项部组织工程竣工验收工项部、成管中心、审计部审查竣工结算资料成管中心审核决算范围、项目、数量、单价施工单位参加工程结算对数成管中心与施工单位进行结算对数审计部审核结算对数结果财务部审核工程结算造价总经理审批工程结算造价审计部审核甲乙双方工程造价结果施工单位就甲乙双方工程造价达成一致并签认成管中心就甲乙双方工程造价达成一致并签认审计部将工程结算资料存档留底 甲指材料使用控制流程作业说明一、作业说

17、明：1总承包单位根据工程图纸及现场工程进度要求，提交甲指材料的总用量及分批使用计划。2监理单位根据施工进度计划审核甲指材料分批使用计划。3工项部根据施工进度计划审核甲指材料分批使用计划。4成管中心根据工程图纸及工程的进度计划审核施工单位的材料使用总量及甲指材料分批使用计划。5成管中心与总承包单位就材料使用总量对数并达成一致，作为工程进行过程中材料使用的计划用量。6各项甲指材料的使用计划乙方须至少在实际使用前三个月提交监理公司及建设单位审核。7甲指材料经成管中心审核并对数完毕后，由建设单位合约部组织材料招投标及发包工作，签订供货合同，合约部负责合同交底工作。8供货合同签订后由总承包单位组织供货。

18、9工项部组织材料供应商、总承包单位定期核对材料的领用数量，就材料的领用量达成一致，并签认对账纪录表，签认后的对账纪录表叁方各留存一份，并抄送一份给成管中心。二、控制要点：1成管中心在工程初期要与施工单位就甲指材料的总用量对数并达成一致，作为日后检查材料申购及领用量的依据。2在施工过程中，工项部要着重审核超过原计划材料数量的使用及差异分析。3工项部定期组织材料供应商、总承包单位就甲指材料领用量进行对账并签认，以减少结算时单据等方面不必要的纠纷。三、使用表单：1材料使用计划申请表甲供材料请付款流程作业说明1工项部材料工程师可于材料验收后，在采购合同或订单约定的付款时间提出付款申请；2、工项部需汇总

19、付款所需文件单据，包括订单或采购合同、验收入库单、厂商发票等；3工项部需审核厂商发票及抬头有无书写错误，所列品名、单位、数量、金额是否与收料记录及订单相符；并需根据采购合同或协议判断是否已到付款日期。无误后根据采购合同及验收结果确定付款比例，填写材料设备用款审批表，附上所需文件单据，交由工项部审核。3工项部需审核确认材料设备验收合格，到货数量和规格型号与订购数量及合同要求一致。4成控中心应审核：1）材料设备用款审批表是否填写完整，请款金额是否与所附文件单据相符，请款金额不得涂改。2）文件单据是否合法，是否齐全。3）单价是否是与订单或合同一致，数量是否与验收单一致。5审核无误后，成控中心在材料设

20、备用款审批表上签署意见，送财务部审核。6财务部对付款申请进行审核，在材料设备用款审批表上签署审核意见。7工程副总对付款申请进行审核，在材料设备用款审批表上签署审核意见。8材料设备用款审批表由总经理审批，交由财务部办理付款。9财务部以转账支票的形式向供应商付款；10支票签章完成后，应由财务经理本或指定人员立即在付款凭证上加盖付讫章及付款日期，以免重复付款；1财务部应核对供应商发票、订单及验收报告，无误后记录材料应付账付款；2工项部依据合同或订单所列的付款期限或日期，开具付款申请表、经成控中心、财务部审核、总经理审批后方可付款。1材料设备用款审批表。材料、设备（甲指）大批量现场移交流程作业说明1总

21、承包单位根据供货合同，与供应商联系发送供货通知单，确认交货时间、数量、规格等事宜；2供应商送货前总承包单位要预先通知建设单位工项部、监理单位准备验收。3由监理单位组织工项部、发包小组经办人（仅参加该种材料第一次进场验收）、供应商、总承包单位四方共同进行现场验收移交。4现场验收具体规定标准详见“材料、设备（含乙方自购）进场验收流程”。5材料验收合格后，由总承包单位填写材料设备进场验收单，工项部、发包小组经办人、监理公司、总承包单位、供应商共同签名认可后生效。6各方签认移交表格后，总承包单位可领走材料设备。7工项部工程师根据材料设备进场验收单登记材料设备台账。8工项部自存材料设备进场验收单的一联，

22、并送一联至成管中心更新材料设备台账。1甲指材料设备到货时，应由监理单位组织总承包单位、供应商、工项部、发包小组经办人五方共同验收；2材料验收合格后，各参与验收单位应签认材料设备进场验收单，再办理材料移交工作；1甲指材料供货通知单2材料设备进场验收单材料、设备（甲供）大批量现场移交流程作业说明1工项部工程师根据供货合同，与供应商联系并发送供货通知单，确认交货时间、数量、规格等事宜；2供应商送货前工项部工程师要预先通知总承包单位、监理单位准备验收。4现场验收规定标准详见“材料、设备进场验收流程”。5材料验收合格后，由工项部工程师填写材料设备进场验收单，工项部、发包小组经办人、监理公司、总承包单位、

23、供应商共同签名认可后生效。1甲供材料设备到货时，应由监理单位组织总承包单位、供应商、工项部、发包小组经办人共同验收；1材料供货通知单甲指材料退货流程作业说明1在收货后发现问题，总承包单位开具退货单，经有关责任人签字确认后退货给供应商。2由总承包单位组织工项部、监理公司、材料供应商共同清点退货数目，四方签字确认；3工项部工程师对每一笔退货及时作好帐目，对报损物品必须列表造册登记，以备查询和做出相应处理。4如进场后发现质量问题，总承包单位在发现问题当天通知供货商处理。5总承包单位写明退货原因并拟定处理意见，交监理公司、建设单位工项部经理审批。6监理公司、工项部同意退货后，由总承包单位与供货商协商解决退货事宜。7总承包单位出具退货单，通知供应商前来领取问题货物。8退货清点验收后，工项部、监理单位、供应商、总承包单位均须在退货单上签字；9退货单第1联