部门质量方针目标展开图.docx

1、部门质量方针目标展开图部门质量方针目标展开图黑龙江省XX医药有限公司部门质量方针目标展开图 黑龙江省XX医药有限公司 质量管理部门质量方针目标展开图 部门：质量管理部 填表日期：2014年1月7日 部门方针序号目标与工作标准分具体负责人协作人进度要求检验准确资质齐全服务到位考核得分：100分1确保首营企业及首营品种审核的审核率100%；10即报即审，不得积压，影响采购2药品入库验收率100%；10接到入库验收通知后，立即进行外观质量检查3近效期品种警示率100%，不合格产品无出库，过效期产品无出库；10及时查看计算机报警系统，根据报警状况采取相应措施4库房温湿度监测数据完整，异常情况预警有效，

2、温湿度可有效调控；10及时处理温湿度监测系统的预警，针对异常情况，采取相应措施5指导在库产品的养护10月检在库药品三分之一，重点养护品种不得超过一个月6不合格药品处理及时，处理率100%；10及时处理不合格药品，放入不合品区，有效隔离7因质量问题退货比例不高于1%；10保证药品质量从优秀供货方采购药品。及时处理退货8药品质量档案建档率100%；10首营、主营品种、药监部门重点监测、效期短、质量不稳定品种均建质量档案9质量查询、投诉或事故处理及时，处理率100%；10及时处理质量查询、投诉、事故，总结并上报10不良反应报告及时性100%；收集药品不良反应信息准确、反馈及时。10认真学习不良反应通

3、报，同时及时上报本公司不良反应信息分管领导：质管部负责人：部门负责人：制表人：黑龙江省XX医药有限公司 业务部 部门质量方针目标展开图部门：业务部 填表日期：2014年1月7日 部门方针序号目标与工作标准分具体负责人协作人进度要求质量第一按需进货择优选购遵纪守法爱岗敬业考核得分：70分1保证全年供方单位的资质合法，供货企业的销售人员授权真实、有效，供货单位相关资质及证明文件存档率100%，计算机系统可实时控制率100%，供货企业合格率100%10逐一审批2与供货单位签订购货合同必须以书面形式确立，内容必须含有质量条款的相关规定或与供货单位签订有期限约定的质量保证协议10购货合同中应有质量条款，

4、随时跟踪所售药品质量情况3购进产品的验收合格率100%；10从合格供货方采购药品，随时抽查4保证全年购货单位的资质合法，采购人员授权有效，购货单位的有效证明文件存档率100%，计算机系统可有效控制率100%，购货业合格率100% ；10查看销售记录，抽查销项客户资质，有无超经营范围现象发生5与购货企业签订购货合同内容必须含有质量条款的相关规定，或与购货企业签订有期限约定的质量保证协议10查看销售合同、质量保证协议6销售产品的质量退货率不高于2%；10查计算机系统的退货情况，查退货原因7相关记录准确、完整、及时，做到药品往来帐、票、货相符10定期审查分管领导： 质管部负责人： 部门负责人： 制表

5、人：黑龙江省XX医药有限公司 储运部 部门质量方针目标展开图 部门：储运部 填表日期：2014年1月7日部门方针序号目标与工作标准分具体负责人协作人进度要求爱岗敬业、用户至上、清洁完好、过期不付、养护及时、出库准确、发送及时、服务到位考核得分：80分1根据药品的温湿度储存要求合理储存，药品分类存放，储距合理10随时监控2药品养护率不低于100%，养护间隔周期不得大于3个月，重点养护品种1个月一次；10查养护记录3药品储存防护措施有效，文明作业，设置色标有效指导作业10随时监控4相关记录准确、完整、及时，随时做到药品储存帐、货相符10随时监控5药品出库复核准确无误，复核率100%，准确率100%

6、10随时监控6在质管部的指导下，药品仓储合理、安全，全年无人为质量事故发生。10随时监控7药品运输车辆、运输条件要100%符合药品质量特性要求，运输中要有防止破损、丢失的措施；搬运要严格按照药品外包装标示要求作业；10随时监控8委托运输方合格率100%，运输记录要完整、及时10查运输记录分管领导：质管部负责人：部门负责人：制表人：黑龙江省XX医药有限公司 综合部 部门质量方针目标展开图 部门： 综合部 填表日期：2014年1月7日部门方针序号目标与工作标准分具体负责人协作人进度要求节约增效敬业创新团结高效无私奉献考核得分：90分1员工继续教育和培训档案建档率100%。员工岗前（转岗、顶岗）培训

7、100%，合格率100%；10定期审查2直接接触药品岗位人员每年组织健康检查，检查率100%、建档率100%；10定期审查3节约开支，使低值易耗品成本降低5%，用量降低10%10定期审查4合理调配车辆，送货及时率控制在95%10定期审查5大力支持各部门开展GSP认证巩固工作10定期审查6按年度质量培训计划，配合质量管理部开展培训考核10定期审查7按年度健康检查计划组织相关岗位人员开展健康体检10定期审查8按GSP对各岗位人员任职要求开展岗位职责考核10定期审查9计算机软硬件系统监管维护10定期审查分管领导：质管部负责人：部门负责人： 制表人：黑龙江省XX医药有限公司 财务部 部门质量方针目标展开图 部门： 财务部 填表日期：2014年1月7日部门方针序号目标与工作标准分具体负责人协作组（人）进度要求遵纪守法数据可靠正确核算认真上报考核得分：601往来账与商品帐相符率100%，往来账与货物发票、单据相符率100%10定期审查2凭证与账务相符率100%10定期审查3按企业会计制度规定和业务要求，设置会计科目、子目10定期审查4严格审核每一张原始凭证，严把企业费用报销关10定期审查5正确核算企业利润，正确反映企业的经营成果，认真上报各项数据10定期审查6用财务软件进行日常账务处理及财务核算10定期审查分管领导：质管部负责人：部门负责人： 制表人：