17个过程乌龟图文档格式.docx

1、7、过程的业绩及其趋势和产品的符合性（包括业务计划和质量目标的监视；内/外部失效质量成本；新产品设计/开发特殊阶段中的质量风险、开发成本、准备时间、关键路径等测量）8、可能影响质量管理体系的变更9、对质量管理体系改进的建议10、以往管理评审措施状况管理评审1、管理评审2、信息管理3、纠正和预防措施控制4、文件管理5、持续改进6、记录管理7、人力资源管理1、纠正措施有效关闭率1、 会议 2、报表1、 管理评审报告2、 纠正措施计划2、公司发展战略/策略目标3、部门/岗位需求4、员工质量意识需求5、国际/国家标准6、政府/安全与环保法规7、经营计划8、公司高层管理者指令9、质量方针和质量目标需求人

2、力资源管理1、管理评审、信息管理4、业务计划、持续改进5、人力资源管理1、 培训计划完成率2、 培训有效率3、 员工流动率4、 员工满意度评分1、培训 2、激励3、调查表 4、宣传栏1、 培训合格的人员2、 员工培训档案、员工满意度和激励制度3、 年度培训计划、培训有效性评估报告4、 上岗证、培训考试试卷/资格证、人员素质矩阵表、岗位职责市场分析/订单要求1、顾客反馈、抱怨分析统计资料；2、产品销售趋势分析资料；3、竞争对手状况；4、顾客满意度调查统计分析状况；5、行业资料/信息；6、国际/国家标准、适用的标准和法规；7、顾客服务信息反馈和保修资料；8、顾客要求（包括顾客特殊要求）；9、以往类

3、似产品相关资料/信息；10、市场占有率；11、顾客要求（包括顾客特殊要求、顾客指定的特殊特性）；12、服务协议；13、开发成本目标；14、合格供应商及其一览表；15、质量协议、技术协议、产品图纸、样件等。1、业务计划；2、管理评审；3、文件管理；4、记录管理；5、信息管理；6、持续改进；7、纠正和预防措施控制；8、数据分析和使用管理；9、人力资源管理；10、顾客特殊要求；11、产品质量先期策划；12、顾客需求管理；13、供应商管理；14、成本核算报价管理等。1、主机厂占有率2、市场占有率3、报价准时率4、合同/订单履约率5、合同/订单评审及时率6、合同/订单更改评审通知及时率1、调查表、信息收

4、集；2、数据分析、会议；3、客户走访、来访；4、E-MAIL、电话、传真、网络；5、统计技术。1、市场分析报告；2、市场调研报告；3、顾客资料档案；4、销售政策、销售合同/订单、销售计划；5、业务计划；6、成本核算报价单；7、合同/订单；8、修改的服务协议；9、制造可行性分析报告；10、合同/订单评审单；11、合同/订单一览表等1、总经理 2、商务部3、公司办 4、技术部5、质量部 6、财务部1、新产品开发成功率2、新产品可靠性目标达成率3、新产品质量目标达成率4、首件/首批准时交付率5、新产品过程能力（Ppk/Cpk）达成率1、合同/订单、图纸/样件（包括尺寸、外观）、技术协议/技术资料（包

5、括功能/性能、材料）；2、顾客要求（包括顾客特殊要求、特殊特性、顾客指定供应商、顾客财产、包装、标识和可追溯性等）、开发任务书；3、国际/国家标准、适用法规要求；4、报价单、制造可行性分析报告；5、信息的使用（包括：以往的设计和开发经验、竞争对手分析资料、内部输入、供应商反馈、市场数据）、合同评审的结果；6、生产率目标、过程能力目标；7、开发成本目标、服务协议；8、时间计划、寿命/可靠性/耐久性/可维护性、适用的防错法。1、业务计划、管理评审2、顾客需求管理、顾客特殊要求管理3、产品质量先期策划、产品批准过程4、文件管理、记录管理5、信息管理、持续改进6、设计和开发控制、失效模式及后果分析7、

6、纠正和预防措施控制8、体系/过程/产品审核9、测量系统分析、统计过程控制10、不合格品控制、数据分析和使用11、采购管理、供应商管理12、设备/工装/测量设备管理、产品防护13、人力资源管理、质量成本管理14、过程控制、检验和试验15、产品交付、服务管理16、顾客满意度管理17、控制计划、作业指导书1、电话/传真 2、E-MAIL 3、统计技术 4、调查表5、软件 6、测量设备7、会议 8、机器设备1、合格的样件/产品；2、APQP开发计划；3、DFMEA/PFMEA分析资料；4、PPAP资料、控制计划；5、过程能力研究结果；6、制造过程流程图/车间平面布置图；7、产品/过程特殊特性；8、产品

7、图纸和规范、可靠性结果、材料规范/工程规范；9、过程指导书、适用的防错方法和防错活动的结果；10、产品和过程批准接收准则；11、有关质量、可靠性、可维护性及可测量性的数据和报告；12、产品/制造过程不合格的快速探测和反馈方法。7、制造部产品和制造过程设计和开发1、顾客要求（包括顾客特殊要求、顾客指定的供应商、顾客财产、交付时间、交付数量、包装要求）、图纸/样件2、政府/安全与环保法规3、国际/国家标准、质量协议（包括接收准则）4、技术资料/技术协议5、合同/订单、生产计划6、现有供应商业绩7、外部环境因素限制8、采购成本目标、顾客/公司对供应商质量管理体系要求采购管理4、经营计划、持续改进6、

8、采购管理、供应商管理7、顾客需求/顾客特殊要求1、交付准时率2、进货检验批合格率3、超额运费比例4、重要供应商评估分数1、 电话/传真 2、会议3、软件/网络1、合格的原材料/外购/外协件/辅助材料和产品、合格的供方、合格供方一览表2、供应商质量管理体系证书、供应商出厂检验/试验合格证明文件/PPAP资料3、供应商评估调查/考核资料4、采购计划、采购合同/订单 5、供应商交付监控资料1、商务部 2、质量部 3、技术部1、合同/订单、图纸/技术协议2、生产计划、销售计划3、顾客要求/顾客特殊要求4、国际/国家标准、法规5、交付要求、控制计划6、作业指导书、特殊特性7、生产成本目标、顾客财产1、业

9、务计划、管理评审；2、文件管理、记录管理；3、顾客需求管理、顾客特殊要求；4、人力资源管理；5、信息管理、持续改进；6、纠正和预防措施控制；7、不合格品管理；8、设备/工装管理/测量设备管理；9、产品标识和可追溯性；10、过程控制、检验和试验；11、产品防护管理；12、控制计划、作业指导书；13、体系/过程/产品审核；14、产品交付、服务管理；15、采购管理、供应商管理；16、质量成本管理；17、生产计划。1、 生产计划完成率2、 过程检验合格率3、 报废率4、 零公里PPM1、测量设备 2、设施/设备 3、运输工具 4、工装1、 合格的产品2、 与产品生产有关的记录1、 制造部2、 技术部3

10、、 质量部产品实现1、顾客要求（包括顾客特殊要求、顾客指定的供应商、顾客财产等）2、合同/订单、图纸/样件3、技术资料/技术协议4、新产品和制造过程设计开发需求、服务协议5、设备/工装制造厂商要求6、顾客第二方审核结果7、公司内部需求8、工程更改要求1、管理评审、业务计划、持续改进2、文件管理、记录管理、信息管理3、纠正和预防措施控制、服务管理4、供应商管理、不合格品控制管理5、设备管理、工装管理、采购管理6、过程控制管理、生产计划7、人力资源管理、顾客财产管理8、产品搬运/贮存/包装和防护9、产品标识和可追溯性、过程审核1、 故障停机次数2、 故障停机率3、 设备利用率4、 工装定期维护执行

11、率1、工具 2、软件1、有能力的设备/工装2、易于维护的设备/工装3、设备/工装台帐/档案4、设备预防性维护计划/预测性维护方法、工装维护记录、易损工装更换计划5、工装/设备验证记录、设备安装/调试/验收记录6、工装/设备维修/验证记录2、 质量部3、 技术部设备/工装管理1、顾客要求（包括顾客特殊要求、顾客财产等）2、技术规范/技术协议3、顾客合同/订单要求4、生产计划/销售计划5、经检验合格的原材料/外购件/外协件/辅助材料/产品、入库单6、采购合同/订单要求7、经评审、批准的让步接收的原材料/外购件/外协件/辅助材料/产品8、供应商提供的出厂检验合格证明文件/资料9、适用的国家/国际标准

12、、政府/安全与环保法规1、管理评审、信息管理、文件管理3、记录管理、持续改进、过程审核4、顾客财产、不合格品管理5、产品标识和可追溯性6、产品防护管理、产品审核1、 周转率2、 先进先出率1、工具 2、仓库1、标识清楚且帐物卡一致的合格产品2、帐物卡一致的物品台帐3、物品盘点台帐1、商务部2、质量部 3、制造部 4、技术部仓储管理1、顾客要求（包括：顾客特殊要求、标识、可追溯性、交付时间、交付数量、合格说明书、包装要求和运输要求等）2、合同/订单、图纸/技术协议3、适用的标准/法规、包装规范4、控制计划、作业指导书5、销售合同/销售计划、服务协议7、产品标识和可追溯性；8、检验和试验、不合格品

13、控制；9、产品防护管理；10、控制计划、作业指导书；11、体系/产品审核；12、产品交付管理、服务管理；13、质量成本管理。1、 交付准时率2、超额运费比例3、交付付款差错率1、交通/运输工具；2、出货通知单；3、传真、软件/网络1、合格的产品2、顾客所要求的交付资料、顾客反馈信息3、货款支付相关凭证/资料1、商务部 2、质量部3、技术部 4、制造部5、财务部产品交付/支付1、合同/订单；2、顾客抱怨/退货；3、服务协议；4、售后服务信息；5、顾客满意度调查状况；6、责任赔偿；7、适用的标准/法规；8、顾客要求/顾客特殊要求；9、以往售后服务保修和维护资料。8、服务管理；9、控制计划；10、检

14、验和试验、作业指导书；11、顾客满意度管理；12、失效模式及后果分析；13、产品标识和可追溯性。1、 顾客满意度2、 顾客中断次数3、 顾客通知4、顾客反馈回复及时率5、售后PPM6、顾客满意调查得分1、 电话/传真2、 调查表 3、E-MAIL1、顾客服务信息反馈报告；2、退货产品分析/试验报告；3、纠正与预防措施报告；4、修订的服务协议；6、持续改进效果报告7、修订的DFMEA/PFMEA/控制计划；8、售后服务报告。1、 总经理2、 商务部4、 技术部服务/反馈1、顾客要求（包括顾客特殊要求、顾客财产）2、国家法律法规3、国际/国家标准4、公司内部需求5、新产品和制造过程设计/ 开发要求

15、、服务协议6、供应商提供的出厂检验合格证明文件/资料7、采购合同/订单要求8、监测/测量设备环境要求4、持续改进、实验室管理5、监测和测量装置管理6、测量系统分析衡量指标（Measurement）1、 计量仪器漏检率1、软件 2、工具1、检定/校准合格且具备能力和标识清楚的监测/测量设备2、外部检定/校准机构资格证明文件/资料3、监测/测量设备台帐/档案、周期检定计划、监测/测量设备维护保养记录、监测/测量设备检定/校准/试验结果4、监测/测量设备实验范围5、测量系统分析计划、测量系统分析结果1、质量部 2、制造部 监测和测量3、国际/国家标准、外来文件5、新产品和制造过程设计/开发要求、服务

16、协议7、合同/订单要求、图纸/样件8、ISO/TS16949体系要求9、公司质量手册、程序文件、作业指导书（包括图纸/规范、接收准则、工程/材料规范）、表单/记录10、顾客抱怨/退货/服务反馈、重大生产异常/质量异常11、认证机构第三方审核结果3、记录管理、持续改进、体系审核4、过程审核/产品审核2、QKZ3、关键缺陷出现率4、过程审核评估分数1、软件 2、会议3、办公设备4、统计技术1、 有效的质量管理体系2、 有效且具有能力的过程、合格的产品3、体系审核/过程审核/产品审核计划、审核报告、审核相关记录1、 总经理 2、公司办3、制造部 4、质量部5、技术部 6、财务部7、商务部质量审核2、

17、公司内部需求3、新产品和制造过程设计/开发要求4、供应商质量管理体系证书、供应商出厂检验/试验合格证明文件/PPAP资料5、合同/订单、盖章受控且有效的图纸/规范（包括工程规范/材料规范）、控制计划、作业指导书、技术资料/技术协议、外来文件（包括国际/国家标准、政府/安全与环保法规）6、检定/校准合格的监视/测量设备检验和试验4、持续改进、人力资源管理5、不合格品管理、生产计划6、测量设备管理、控制计划7、产品标识和可追溯性8、数据分析和使用9、质量成本管理、进货检验、过程检验、成品检验、实验室管理、作业指导书1、 漏检率1、软件 2、计量器具1、 标识清楚的合格/不合格原材料/外购/外协件/辅助材料/产品2、检验和试验相关记录3、不合格品评审记录、纠正措施改进记录1、质量部 2、制造部