彬县圣果二期2100吨苹果气调库扩建项目投资可行性研究报告40Word文档格式.docx

1、第一十一章 环境影响评价42第一节 项目建设及生产对环境的影响42第二节 环境保护与治理措施43第三节 环境影响评价44第十二章 项目组织与管理45第一节 项目实施的组织管理45第二节 项目建成后的运行管理46第十三章 可行性研究结论与建议49 附 表：1、财务评价主要数据与指标汇总表2、建设投资估算表2-1、土建投资估算表2-2、设备投资估算表2-2-1、2100吨气调库及配套设备清单3、流动资金估算表4、资金筹措与使用计划表5、总成本费用估算表6、固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表7、利润及利润分配表7-1、营业收入、营业税金及附加和增值税估算表8-1、项目投资现金流量表8-2、项

2、目资本金现金流量表第一章 总 论第一节 项目提要一、 项目名称彬县圣果二期2100吨苹果气调库扩建项目二、 建设性质改扩建三、 项目建设单位、法人代表、所有制形式项目建设单位：法人代表：潘军强四、 项目建设地点、内容与规模1、 建设地点：彬县西坡乡西坡街2、 内容与规模（1） 土建工程生产性土建工程：扩建2100吨气调库，库体1000m2，月台520m2，制冷站120m2，机修车间。公用配套工程土建：新建办公楼276 m2，蓄水池204m3，交配电房80 m2，地磅房、门房等40 m2，厂区消防建设，新修道路2200 m2。（2） 仪器设备生产设备：2100吨苹果气调库及配套设备1套。公用配套

3、设备：办公设备1套。五、 建设期：6个月六、 投资规模及资金构成 项目总投资949.93万元，包括建设投资689.29万元，铺底流动资金260.64万元。七、 资金筹措 本项目企业自筹资金449.93万元，申请项目扶持资金100.00万元。八、 主要技术经济指标序号指 标单位数量备 注一达产年产量1库存苹果吨21002鲜苹果5000二达产年销售收入万元5800.00三财务评价年均销售收入5568.57年均销售税金及附加17.093年均总成本4334.844年均利润总额616.645年均所得税104.166年税后利润412.487投资利润率%20.288投资利税率23.739财务内部收益率21.

4、98税后10财务净现值2122.2811静态投资回收期（含建设期）年3.00第二节 可行性研究报告编制依据项目可行性研究主要依据以下文件：1、全国苹果优势区域发展规划;2、国务院西部开发办关于西部大开发若干政策措施的实施意见;3、2008年1月中共中央国务院关于切实加强农业基础建设进一步促进农业发展农民增收的若干意见;4、陕西省省委、省政府加快农业产业结构调整的意见;5、陕西省苹果优势区域发展规划;6、建设单位提供的有关资料。第三节 综合评价和认证结论 该项目的建设符合彬县农业产业结构调整战略，项目承担单位有较强的技术、经济实力，具备建立气调库及果品分选线的基础。项目建成后，可充分发挥项目的示

5、范带动作用，带动当地苹果产业化的发展，可保证果农的稳定收入，保护果农的生产积极性，为果业的持续发展和果农收入的增加，为彬县苹果大县和陕西苹果大省建设，将起到积极的促进作用。 本项目的建设，对促进西部生态环境建设、再造秀美山川，增加农民收入，振兴地方经济也具有积极推动作用。本项目的实施，对促进地方农业结构的优化调整和农业产业化发展具有重要意义。该项目选项准确、规模适度、工艺先进、选址合理、投资节约、方案切实可行，具有良好的经济效益和社会、生态效益。第二章 项目背景及必要性第一节 项目背景近年来，彬县按照市委、市政府关于大力发展苹果产业的总体部署，围绕“兴果、富民、强县”的目标，按照创建“优质绿色

6、果品生产基地县”的要求，坚持以果为业的定位，抓栽植上规模，抓管理增效益，抓龙头带基地，抓市场促营销，抓质量创品牌，促使苹果产业开发迈上了新台阶。从2007年开始，彬县以创建“优质绿色果品生产基地县”为目标，按照“每年栽果5万亩，3年实现人均1亩果”的总体要求，教育引导群众把增收致富的重点转移到果产业开发上来。县上与各乡镇签订了果园建设目标责任书，全面推行了县级领导包乡、林业技术人员包基地、乡镇领导包片、干部包村的“四包”责任制，县财政多方筹措资金600多万元，无偿为群众提供苗木400万株，并对果业生产重点户在节灌配套、果窖建设、技术服务、能源沼气等方面给予优先扶持，调动了农民栽果积极性。目前，

7、全县果园面积达到30万亩，其中苹果25万亩，挂果面积15万亩，实现人均1亩果，今年全县果品总产量达到4万吨，产值1.2亿元，农民人均果品收入600元左右。充分证明了发展苹果产业的重要性。彬县是国内42个苹果最佳栽培区之一，苹果已成为彬县富民强县的支柱产业。全县现有苹果面积25万亩，由于自然条件优越，所产苹果个大色艳、香味 浓郁，含糖量高，硬度大，耐贮运，2005年被国家认证为绿色苹果生产基地。近年来，彬县苹果以其良好的品质占领了国际国内市场，不仅畅销国内各个省区，而且走出国门，远销日本、泰国、越南、新加坡、马来西亚等20多个国家，2005年被国家确定为公有制苹果出口基地，2008年被中国果品流

8、通协会授予“中国优质果品基地重点县”。彬县苹果内在品质在国内属上乘水平，与国际市场差距也不大，但外观、包装质量与山东、辽宁主产区及国外相比仍有较大的差距，优质商品率偏低，不到国外的三分之一，尤其是产后处理和加工贮藏环节薄弱，果品产后消毒、清洁、分级、打蜡、包装、冷藏到销售等一系列产后处理技术较低，严重影响着果品的贮藏寿命、货架期和增值效率。这些因素制约着彬县苹果产业的进一步健康发展。急需建立大型现代化的果品加工厂和果品保鲜贮藏库，改变果品产后处理尚处于起步阶段现状。本项目将建设高标准气调库，充分发挥彬县的资源优势和科技优势，面向国内国际两个市场，依靠科技进步，立足农民增收，调整优化结构，延长产

9、业链条，强化销售，促进出口基地建设，壮大龙头企业，提高彬县果业整体素质和竞争能力，实现果业强省的战略目标。彬县圣果果品有限责任公司围绕加快地方经济发展，促进农民增收致富的总目标，实施建设的在苹果生产上具有超前性、技术上具有先进性、产业上具有带动性的气调库及果品分选线建设生产项目，项目符合国家的产业政策，而且对促进项目区农业生产结构优化，带动彬县苹果生产优质高效发展具有十分重要的意义。第二节 项目建设的必要性一、加强苹果产后标准化处理是彬县果业扩大市场和增值的必然选择。在国内水果市场严重供大于求、竞争日益激烈的今天，在中国加入WTO后苹果进口关税的降低和配额的取消，会使更多洋水果进入中国，在这样

10、严峻的现实面前，彬县怎样实现从果业大县变为果业强县，加强苹果产后标准化处理是需要加快实施的一项重要措施。加入WTO后，具有比较优势的园艺产品（包括果品、蔬菜、花卉），面临着如何根据国际市场的需求及时调整产品结构，尤其是如何使园艺产品的贮运、保鲜技术、贸易水平得到提高、增加国际市场的竞争优势、赢得入世后的市场开发主动权，是我国园艺产品的当务之急。国外果品的采后处理、包装上市，普遍执行健全规范的工艺流程和国际标准，所有果品全部经生产线清洗、打腊、分级、贴标后才能装箱，然后采用气调贮藏、冷链运输。这种严格的质量管理，使果品到达消费者手中时，硬度、脆度、品味几乎不变。欧美各国大力普及气调贮藏技术，冷藏

11、量已占总产量的80%，气调量又占总贮量的80%。而我国贮藏能力仅占总产量的15-20%，其中冷藏量不足10%，气调贮藏量只占1%。1999年全国果品种植面积846.7万公顷，总产量达5452.9万吨，正规贮藏量不足15%，仅有700万吨左右。因技术落后，储藏运输设备不足，每年大约有20%-25%的水果腐烂。陕西省苹果基地县苹果贮藏基本都以土库和冷藏为主，气调贮藏能力低下。采后商品化处理是提高果品商品质量、增强市场竞争力的又一重要手段，也是提高产品附加值的重要环节，我国水果大都未经任何处理，包装简陋，外观质量很差，缺乏市场竞争能力。国内目前已有从澳大利亚、美国、意大利等国引进的清洗、打蜡、分级流

12、水线30多条，主要分布在山东、辽宁、河北、山西、陕西、浙江、广东、福建、江西、广西等省的苹果和柑桔产地，采摘后进行商品化处理的水果仅占总产量的1%左右。我国苹果总贮藏能力仅为总量的20%左右。并且大多是以土窑洞、冷凉库等土法贮藏为主，普通冷藏约占总贮藏量的20%。气调贮藏仅有3%-5%。目前，陕西省果品贮藏库中80%以上为土窑洞简易储藏，只能作为暂时性果品储藏使用，达不到大型水果超市和出口水果标准。同时果品自动清洗、分级、打蜡、包装、冷链贮运等一系列产后处理几乎空缺，严重影响了苹果的商品性和货架形象，给果农造成了经济损失。彬县的果品产业正处在数量效益型向质量效益型转变的关键历史时期，为使彬县苹

13、果提升产业优势、由大变强，彬县急需加速苹果产业化，使苹果产、贮、加、销各环节有机结合协调发展。该项目的建设突出解决果业产业升级冷藏、气调、分选、包装等关键环节与国际市场接轨的问题。这不仅提高了企业的经济效益、扩大果品出口规模，而且对实现果农和地方政府的增产增收、促进该县经济的发展具有重要意义。二、提高果品质量安全检测能力，是增强果品国际竞争力的重要措施。由于世界环境问题，在国际贸易中，许多国家和地区从各自利益出发，以标准的形式筑起各种技术壁垒限制进口产品入境，绿色壁垒已成为当前国际贸易中重要的壁垒之一。发达国家技术比较先进，环保意识比较强，环保标准也更为严格。而发展中国家由于受诸多方面因素的限

14、制，其环境水平和标准在近期内不可能与发达国家同日而语。我国是一个发展中国家，环保水平还比较低，果品的生产和加工的过程与方法、包装储运等诸多方面存在不利于环保的因素。随着我国加入WTO，果品的出口又面临着前所未有的挑战，我国果品进入国际市场最大的阻力是食品安全问题。由于农业投入品的不合理使用，农产品的不科学收获，工业“三废”、城市垃圾的不合理排放，导致食品有毒有害物质超标，农产品引发的人畜中毒事件时有发生，出口农产品与加工农产品经常出现因农药残留超标被拒收、扣留、退货、索赔、终止合同、停止贸易交往的现象。农药残留、黄菌毒素超标、产地不明等因素是导致我国果品遭受退货和索赔的主要原因。中国优质的国产

15、苹果新鲜度、口感都比进口好，但价格却不及进口苹果的十分之一，其主要问题是生产标准和绿色技术壁垒带来的产品附加值含金量差距。果品的安全质量主要解决农药残留和生长激素滥用问题。一方面，要建立与国际市场接轨的果品质量检测、检验标准体系，按国际标准指导生产；另一方面，要配置必要的果品质量安全检测设备，建立健全与绿色有机食品相配套的检测监督机构与机制，以此实现我们果品生产的优质优价，提高果品出口的信誉度，为快速增加出口量创造条件。该项目建设与国际接轨的高标准气调库，增加苹果商品化处理分选线，搞好产后处理，规范分级包转，进行采后清洗打蜡，及时入库贮藏。改善冷藏运输条件，促进苹果出口。同时增强果品农药残留量

16、的安全检测能力，从而增强果品出口创汇能力，把彬县的地域与自然优势变为出口优势，扩大彬县苹果在国内市场的竞争力和占有率。三、促进地方经济的建设，实现企业的社会价值。该项目建设2100吨果品保鲜气调库，采用世界先进的超低贮藏技术，一方面延长苹果的销售时间和货架期，提高了苹果的商品价值，节约了优生区苹果资源。另一方面促进当地苹果的外销和刺激国内的消费，延长苹果的食用时限，使过去一年只一季的食用期增加到一年四季，让新鲜苹果的美味、芳香给当地果农带来良好的经济效益。该项目建设一方面促进地方经济的建设，达到企地共同发展，实现企业的社会价值；另一方面扩大和充实国有经济的实力，快速推进集团公司多元化、区域化、

17、多产业的构架模式；还可以彬县苹果为名片，扩大集团公司的品牌优势。第三章 市场分析与销售方案第一节 市场分析一、项目产品市场供求分析我国苹果种植面积1996年达到历史最高为4480万亩，以后几经调整，2004年降至2815万亩，2006年又回升到2848万亩，目前农民仍有较高的苹果种植积极性。2007年全国苹果总产量约2786万吨，其中国内鲜苹果消费约1770万吨 ，浓缩汁等加工用果量约910万吨，鲜果出口102万吨。2008年秋天，全国2700万吨左右的苹果。同时，上世纪80年代种植的苹果园已经陆续进入更新阶段，因此，在2010年以后将苹果栽培面积动态控制在3000万亩，对于稳定市场价格、保障

18、农民收入是十分必要的。市场需求的增加主要靠提高产量来满足。2010年国内苹果产量达到2900万吨，预计2015年将达到3430万吨。从国内消费需求看，近年我国人均鲜苹果消费量13.2公斤年，超过8.2公斤的世界人均消费水平。预计20112015年我国年人均鲜苹果消费量在14公斤左右，2010年我国人口已达13.4亿，总消费鲜苹果1876万吨；按国家计划生育委员会预测，2015年人口将达到14.2亿，就苹果年需求量将增加到1988万吨。从出口需求看，今年我国苹果出口量年均增幅19%，预计今年仍将保持波动性上升趋势，按照年出口递增量计算，2011年我国苹果出口量143万吨，2015年有可能达到17

19、0万吨。二、项目产品竞争力分析据FAO统计，2005年发达国家的苹果产量占世界总产量的35.5%，但苹果出口占总贸易量的64%，价值占总贸易额的78.3%。法国、意大利、美国的市场占有率均在14%以上，是我国强有力的竞争对手。我国的主要优势有，产量世界第一的规模优势；周边国家基本不产苹果的区位优势；物美价廉的成本优势；主产品种规模大、品质好、易于储藏的资源优势。我国苹果产业的管理水平不断提高，能满足国际市场要求的果园越来越多。劣势主要是我国苹果内在质量不高，生产规模小、组织化程度低，标准化程度差，产品整齐度低，制约了向欧美发达国家的出口。苹果产量占全国水果总量的27%，市场份额大；与其他水果相

20、比，苹果耐贮性好，贮藏期长、销售供应期长，栽培管理技术相对成熟，农民种植积极性高。但是质量不断提高和果品风味多样化能进一步扩大消费群体。但是，近年我国果品种类日益丰富，市场供应多样化，苹果消费受到北方时令水果和南方热带、亚热带水果以及进口果品的冲击。提高果实品质、增加品种多样性、扩大宣传是吸引国内市场消费的重要因素。三、项目产品市场前景分析我国鲜苹果销售的90%的市场在国内，目前大多数经销商只注重高档礼品果的经营，对普通消费者关注不够，而这部分消费者是我国苹果消费的主体，虽然经营利润较低，但我们决不能忽视这个庞大的消费群体。同时应进一步扩展国际市场，特别是加强同东南亚国家和西亚国家出口贸易，逐

21、步扩大营销范围，占领国际市场。2008年出口苹果15万吨，出口金额6.9亿美元，分别比2007年增长13%和36%。苹果出口中一般贸易72万吨，比2007年增9%，边贸出口43万吨，比2007年增加22%。边境小额贸易将是中国苹果出口的重要渠道。自2009年3月初，国内苹果价格开始向上浮动。尤其是山东内销3级果先起量，后起价。4月初，在内销苹果涨价的压力下，出口外销的一级苹果每箱（15公斤）长了1美元（马来西亚果商徐国宝先生告知）。同时，国内苹果价格逐渐升高，现在已经比去年同期抬价30%左右（济南提口果批发市场彭川经理反映），国内几乎所有水果种类都提价销售。其中，以苹果为突出的代表，从采收低开

22、低走，春节过后，逐渐回升，直到4月中旬，苹果真成了高价销售的局面。四、项目产品市场风险分析1、项目产品市场风险因素分析市场是复杂和多变的，影响市场变化的做多因素综合作用的结果。该项目也存在着一定的市场风险。具体有：（1）外购原料的质量 该项目的主要原料苹果主要来源于农户。农户的种植技术、气候、自然灾害等因素都将对产品的质量造成影响。（2）供求关系 受供求关系的影响，今年苹果价格变化幅度较大，预计明年苹果整体价格特别是零售价格有较大幅度的上涨。 2、防范和降低风险对策（1）充分利用展销会及媒体，加大产品的宣传促销力度，扩展产品销售渠道，提高市场需求量。（2）理性收购，加大出口力度，占领国内市场，

23、提前避免后市风险。（3）在产地苹果总量增加的情况下，适时销售，避免因集中销售上市对市场造成的冲击。第二节 销售方案该项目建成后每年可向市场提供库存优质苹果2100吨、优质鲜苹果5000吨，在苹果生产上，要继续着力推广“大改型、强拉枝、巧施肥、无公害”四项关键技术，巩固实施名牌战略，努力提高果品质量安全水平。销售策略包括通过各种媒体，强化宣传营销措施，大力宣传产品性能、品牌形象，制定适当的价格策略，要利用自己的产品质量和成本优势，打好价格战、服务站、质量站，保持产品的市场竞争力。积极发展网络化经营、连锁经营、物流配送等流通业态，巩固扩大国内市场，积极开拓国外市场。第四章 建设条件第一节 项目建设

24、地点选择本项目拟在陕西省咸阳市彬县建2100吨气调库。项目区环境比较优越，工业污染源比较少，适合于生态果业发展。项目建设地处果品产地中心地带，交通运输、用水、用电方便，原料就近供应，是理想的建设地点。第二节 项目区概况一、自然地理彬县位于陕西省咸阳市西北部，属渭北旱塬塬梁沟壑区，版图形似一正写的“人”字。东连旬邑、淳化，南依永寿、麟游，西临长武、灵台，北接甘肃正宁，为连接秦陇的咽喉要道，在咸阳市发展总体框架中处于“尾翼”位置，地理位置比较特殊，区位优势相对明显。泾河自西而东斜贯其中，境内流长104公里，将全县分为南北两塬一道川。全县总面积1183平方公里，辖8镇8乡，292个行政村。全县平均海

25、拔1108米，平均气温9.7，昼夜温差11.7，年均降水量579毫米，无霜期180天，属典型的大陆性暖温带半干旱气候。二、行政区划彬县辖8个镇、8个乡：城关镇、北极镇、新民镇、龙高镇、小章镇、永乐镇、义门镇、水口镇、香庙乡、炭店乡、西坡乡、车家庄乡、韩家乡、底店乡、太峪乡、新堡子乡。三、农村经济2008年，粮食产量稳中有增，单产达到296公斤，创历史最高水平。优质苹果基地建设成效明显，新栽苹果5.2万亩，果园面积累计达到30万亩，其中苹果25万亩，挂果面积15万亩，中国果品流通协会授予彬县“中国优质果品基地重点县”。烤烟规范化生产扎实推进，种植烤烟3万亩，收购烟叶7万多担，实现烟税900多万元

26、。顺利完成了考研测土配方施肥、烤烟基地县基础设施一期项目建设任务，特别是争取到的烟田节水灌溉项目，总投资6000多万元，不仅是全国烟草行业投资最大的项目，而且也是我县有史以来投资最大的农业产业化和基地设施项目。蔬菜、草畜、中药材、劳务产业有了新的发展。全年共实施新建工业项目9个，技改项目11个，计划总投资15250万元，完成投资15220万元，占年计划13300万元的114%，同比增长32%；其中新建500万元以上工业项目5个，是市上计划1个的5倍。全县新建的9个工业项目中，围绕果业开发项目达到6个，占新建项目个数的66.7%，果业开发项目投资4600万元，占新建项目总投资9900万元的46%

27、。第三节 项目实施的有利条件一、项目建设符合国家产业政策和投资要求彬县位于东经1074910822，北纬34513517之间，地处中国陕西中西部，属典型的黄土高原塬梁沟壑区，地貌独特，光照充足，雨量充沛，土层深厚，土壤肥沃。境内平均海拔1100米，年日照时数2200多小时，平均气温9.7，年均降雨量601毫米，无霜期171天，雨热同季，气候宜人。独特的自然条件和地理优势非常适合生产苹果、酥梨等优质水果和柿子、觐枣、核桃等干杂果，果业生产得天独厚，产业发展潜力巨大。彬县是中国农业文明发祥地之一，早在商初，公刘立国、太王古公亶父居豳，继承光大后稷开创的农耕事业，教民稼穑，开拓豳地，谱写了千古不朽的

28、诗篇豳风，创造了光辉灿烂的古代文明。诗经豳风七月里已有“八月剥枣，十月获稻”的描述。明朝嘉靖年间的彬州司马张金度劝农即事诗中写到：“百年生聚兹更始，七月豳风未可忘；喜煞故园梨枣在，熟时还要上公堂”，当时的彬州梨、枣已成为宫廷贡品。1957年中秋节，毛泽东主席品尝彬州梨后，立即指示中共中央办公厅复信，鼓励彬县大力发展彬州梨生产。彬县柿子栽培历史悠久，早在直隶彬州志中就有“始云有柿”的记载，明代嘉靖年间即有成片种植。境内盛产的苹果以个大色鲜、含糖高、品质优、耐储藏而闻名，“彬州牌”苹果被授予“中华名果”，红富士、秦冠苹果双双荣获“中国优质苹果金奖”；彬州梨以色黄皮薄、甘甜爽口而誉满神州，曾获“中国国际农业博览会金牌产品”荣誉称号；大觐枣个大核小，皮薄肉厚、甘甜如蜜，素有“八个一尺，十个一斤”之美誉，曾在中国杨凌农业科技博览会上被誉为“枣王”；彬州柿子色艳味美，营养、药用价值较高，是食用、药用的佳品，深受广大消费者青睐。近年来，在各级党委、政府的正确领导下，彬县深入贯彻落实科学发展观，坚持把果业作为强县富民的支柱产业来抓，积极调整产业结构，大力实施“优果工程”，重点推广“四大关键技术”，不断提升果业产业的综合生产能力，全县果业生产得到了长足发展。二、良好的资源优势为本项目建设提供了有利的保证彬