实务手册某某水泥厂质量手册Word文件下载.docx

1、附录四质量管理体系过程职能分配表附录五质量记录清单质量手册发布令质量是企业生存和发展之本，为了提高本公司的质量管理水平，树立良好的企业形象，本公司依据GB/T19001-2008 idt ISO9001：2008质量管理体系 要求，结合本公司的实际情况编制完成了质量管理手册，现予以批准颁布实施。本手册阐明了本公司的质量方针，适用于本公司产品全过程的质量管理工作，是指导本公司建立并实施质量管理体系的纲领和行动准则，同时也是本公司开展质量活动，实现质量方针和质量目标的纲领性文件。本公司全体员工必须认真贯彻，并严格遵照执行。 总经理： 2011年8月10日管理者代表任命书各职能部门：根据公司质量体系

2、工作需要，经研究决定聘任王利明同志为我公司管理者代表，并赋予以下职责：1贯彻公司质量方针，建立并保持质量体系有效运行，经常向总经理汇报其运行情况和任何改进的需求。2对我公司的员工通过培训、表彰、交流等方式不断提高员工对满足顾客要求和法律法规重要性的认识。3主持内部质量体系审核，负责安排质量体系的实施、协调和监督。4负责本公司质量体系同外部有关各方面的联系工作。接受顾客或认证机构进行质量体系审核。特此通知。张立安1. 1公 司 概 况有限公司成立于2011年8月，公司位于 ，占地70余亩，公司拥有四条180生产线，可日产商砼10000方，年生产混凝土300万方，可为客户提供C10-C60强度等级

3、的普通混凝土，产品主要供本地周边地区建设使用。公司选用享有中国驰名商标的 牌水泥，由集团专线供给，拥有自备矿山、粉煤灰等优质资源，品质卓越。公司运输力量充沛，拥有混凝土搅拌车30余辆，泵车2辆，可随时为广大客户提供满意的运输服务。公司试验设备齐全，并建立了实验室管理体系，通过了国家相关部门对实验室的认证，确保了公司的产品质量。目前，公司产品已用于辉县时代广场、瑞成锦绣公馆、辉县市公安业务用房、辉县市国税办公大楼、辉县市劳动就业保障中心、辉县市清晖花园等工程，并获得了用户的一致好评。为提高全公司素质，提高管理水平，增强企业实力，迎接加入WTO带来的挑战，我公司贯彻ISO9001质量管理体系标准，

4、以科学的、完善的质量管理体系贯穿于生产经营过程中。使全公司更有信心以优质的产品和完美的服务创造良好的社会效益和经济效益。 地址：电话：传真：0.2质量体系组织机构图管理者代表总经理采购部财务部生产部销售部实验室办公室车队搅拌楼0.3质量手册说明1.本手册为我公司的受控文件，由总经理批准发布执行。手册管理的所有事宜由实验室统一负责，未经管理者代表批准，任何人不得将手册提供我公司以外人员，手册持有者调离工作岗位时，应将手册交还实验室，办理核收手续。2.手册持有者应妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂改手册。3.手册的修改3.1在手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈到实验室；3.

5、2实验室应定期对手册的适用性、有效性进行评审；3.3必要时应对手册予以修改，执行文件控制程序有关规定，并对全部受控版本进行跟踪修改。4.手册的换版4.1质量管理手册换版，应经总经理批准；4.2有下列情况时，可进行质量手册换版：a.质量方针改变时；b.质量管理手册使用范围有重大改变时；c.依据的质量管理体系标准换版时；d.公司组织结构有重大调整时。4.3质量管理手册版次以英文A、B、CG表示，每换版一次递进一个字母。4.4质量管理手册换版后，实验室应及时发放新的受控版本，并立即收回旧版本，按文件控制程序执行。4.5实验室应保存一套不同版次和不同章节状态的质量管理手册，以供查阅和追溯。0.4质量管

6、理手册修改记录序号修改章节修改内容修改人批准人1.范围1.1 总则a. 本手册为我公司制定了质量管理体系要求，确定了质量方针和目标，是我公司所有从事对质量工作有影响的部门和人员必须共同遵守执行的质量管理的基本法规。b. 本手册依据GB/T19001-2008标准制定，充分证明我公司有能力满足顾客要求和行业法规要求的产品。c. 通过我公司质量管理体系的有效运作和应用，在提供符合要求的产品的同时，通过持续改进，不断提高顾客满意度。1.2 应用a. 产品范围：本手册适用于我公司商品混凝土的生产服务过程。b. 覆盖区域和场所：领导层、实验室、生产部、办公室、采购部、财务部、销售部、车间、仓库等。c.

7、公司预拌混凝土按照国家标准和顾客技术要求进行生产，没有设计开发过程，因此删减7.3设计和开发，删减不影响公司产品满足顾客和法律法规的要求。2. 引用标准GB/T19000-2005 idt ISO9000:2005 质量管理体系基础和术语GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008质量管理体系要求GB/T14902-2003 预拌混凝土国家标准3. 术语和定义4. 质量管理体系4.1总要求我公司的质量管理体系过程包括：产品实现过程、最高管理者过程、支持性过程及测量、分析和改进的过程。产品实现过程包括：投标签定合同采购生产检验包装运输回访保修；最高管理者过程包括：质量管理体系策

8、划、质量方针、目标的建立、资源配置、管理评审、内部沟通；支持性过程包括：基础设施管理、人力资源管理、文件管理、记录管理；测量、分析和改进的过程包括：顾客满意度的监视和测量、内部审核、不合格品的控制、过程的监视和测量、产品的监视和测量、数据分析、改进。外包过程为:计量器具的校准等，按照标准7.4的要求进行管理。4.2文件要求4.2.1本公司质量管理体系文件结构为：1） 质量手册，质量方针和质量目标包含在质量手册中，不再另行成文。2） 程序文件，公司程序文件目录见附录二。3） 管理制度、质量计划、作业指导书等。4） 记录，公司质量记录表格另行成册。4.2.2质量手册：4.2.2.1本手册包含以下主

9、要内容：我公司质量体系的范围；对质量体系的过程控制及过程间的相互作用进行了描述。4.2.2.2质量手册由实验室负责编制、发放、修订。4.2.2.3质量手册分受控发放和不受控发放，受控发放的对象是公司领导层、各职能部门与质量活动有关的人员。不受控发放的对象为外部单位，如供方等，认证机构发放文件应为受控文件。4.2.3文件控制实验室负责制定文件控制程序，各职能部门负责本部门文件的控制，实验室对各职能部门的文件控制情况进行监督检查，并确保：1） 文件发布前得到批准，以确保文件是充分与适宜的。2） 当组织机构、工作流程、法律、法规发生变化时，或当纠正或预防措施有效引起文件更改时应对与此有关的文件进行评

10、审，修改后应再次得到批准。3） 对文件的更改和现行状态加以标识。4） 确保使用场所可获得适用文件的有关版本。5） 文件保持清晰，易于识别和检索。6） 对与产品有关的外来文件（含有关法律、法规、标准、规范等）均应在收文台帐中登记，由收文单位负责人确定分发范围。7） 应及时将作废文件从所有发放和使用场所及时收回，并进行适当的标识，防止作废文件的非预期使用。支持性文件：文件控制程序4.2.4记录控制实验室负责制定记录控制程序，各职能部门负责本部门记录的控制，实验室对各职能部门的记录控制情况进行监督检查并确保：1） 记录保持清晰，字迹清楚，不得涂改。2） 记录按规定编号以易于识别和检索。3） 贮存环境

11、应适宜。4） 需要归档的记录应及时归档。5） 记录一般保存期为三年，其他根据需要规定保存期。6） 对超过保存期的质量记录销毁必须经总经理的批准。记录控制程序5.管理职责5.1管理承诺总经理通过以下活动对其建立、实施和改进质量管理体系的承诺提供客观证据：5.1.1贯彻国家和上级有关质量管理和技术的方针政策、法规，保证产品质量满足顾客要求。5.1.2主持制订本公司的质量方针和质量目标，负责公司各职能部门职责、权限和资源的分配。5.1.3主持管理评审工作，完善质量体系并使其保持适合市场需求。5.2以顾客为关注焦点我公司的成功取决于理解并满足顾客及其它相关的当前和未来的需求和期望，并争取超越这些需求和

12、期望，总经理应以实现顾客满足为目的，为此应做到：a.通过市场调研、预测或与顾客直接接触来确定顾客的需求和期望；b.将顾客的需求和期望转化为要求，这些要求包括对产品的要求、过程的要求等等；c.通过培训、会议等宣传教育的方式，使全体员工能够树立质量意识，认识到满足顾客的要求和符合法律要求的重要性；d.能经常持续的加强对员工质量意识的教育，使他们积极参与提高质量的有关活动；e.根据不同时期顾客所提出的不同要求以及法律法规的变化，公司将随其变化而转化，使建立的质量管理体系保持符合性更新，符合发展的需要。5.3质量方针质量方针：技术领先，质量制胜；诚信为本，持续改进。内涵解释：不断开发新产品，满足市场需

13、求；严格质量管理，确保产品质量；打造孟电品牌，确保顾客满意。a. 本方针与我公司的宗旨相适应，体现了质量管理的八项原则以及满足要求和持续改进的承诺。b. 本方针为制定和评审质量目标提供了框架。c. 本公司各级领导要将质量方针传达到管理、执行、验证和作业人员，使全体员工正确理解、相互沟通并坚持执行。d. 本方针有较长时间适用性，必要时可对其进行修改，按文件控制程序执行。5.4策划5.4.1总经理负责制定我公司质量目标。质量目标：成品一次交验合格率100；顾客满意度大于95。1）制定质量目标的依据：a.国家政策、法律和法规的要求；b.质量管理体系标准；c.顾客的期望和要求；d.管理者对质量的指导思

14、想；e.现有质量状况；f.本公司的质量方针；g.公司的发展规划；h.建材行业的发展趋势和动向。2）实验室负责将质量目标分解到各部门：a. 办公室负责培训计划完成率100，培训合格率100%。b. 销售部负责合同履约率100，顾客满意度大于95。c. 生产部负责生产计划完成率100%，成品一次交验合格率98。d. 采购部负责原材料交付及时率100%，采购产品验收合格率99。e. 实验室负责报告及时率98，差错率小于2，检测仪器故障率小于1%，内审和管理评审纠正措施验证率100。f. 财务部负责资金配置到位率100%。3）我公司每年进行管理评审时对质量目标进行评审，确定完成情况，必要时对质量目标进

15、行修订。4）实验室负责对各个部门质量目标完成情况进行考核。5.4.2质量管理体系策划1） 实验室负责对全公司质量管理体系进行策划，编写质量体系文件，建立完善的质量管理体系；管理者代表负责对质量体系文件进行审核，总经理批准实施。2） 质量管理体系策划的内容：a. 需达到的质量目标及相应的质量管理过程，确定过程的输入、输出及活动，并做出相应的规定；b. 识别为实现质量目标所需的资源配置和信息；c. 对实现公司的质量目标进行定期评审，根据评审结果找出与质量目标的差距，确保持续改进，保证质量管理体系的持续有效性和完整性。3） 组织机构发生变更或市场情况发生重大变化时，实验室负责更改质量体系文件，及时调

16、整质量管理体系，确保质量管理体系运行的完整性。5.5职责、权限和沟通5.5.1职责和权限职能分配表见附录三。与质量体系相关人员的主要质量职责如下：1）总经理a.主持全面工作，决定公司发展规划、经营方针、年度计划以及日常工作中的重大事项。b.向公司全体员工传达满足顾客和法律法规要求的重要性。确保顾客的需求和期望得到确定、转化为要求并予以满足。c.制订质量方针，确保在公司的相关职能和层次上建立质量目标。批准质量手册，确保质量方针为各级人员所理解，并坚持贯彻执行。d.负责对质量管理体系进行策划，建立健全适应质量体系要求的组织结构，对从事与质量有关的管理、执行、验证工作的人员规定其职责、权限和相互关系

17、，并配备必要的资源。e.任命管理者代表并明确其职责和权限。f.主持管理评审，确保质量体系持续的适宜性、充分性和有效性，为管理承诺提供证据。g.负责将质量管理体系运行的有效性情况及时进行内部沟通。h. 负责资源的配备及协调。2）管理者代表 总经理在最高管理层中指定一名管理者代表，并赋予管理者代表独立履行其职责的权限。a. 贯彻公司质量方针，建立并保持质量体系有效运行，经常向总经理汇报其运行情况和任何改进的需求。b.对我公司的员工通过培训、表彰、交流等方式不断提高员工对满足顾客要求和法律法规重要性的认识。c.主持内部质量体系审核，负责安排质量体系的实施、协调和监督。d.负责本公司质量体系同外部有关

18、各方面的联系工作，接受顾客或认证机构进行质量体系审核。3）办公室a. 负责制定岗位人员任职要求；b. 负责制定年度培训计划并组织培训的实施。4）销售部a. 负责组织投标及合同洽谈工作，组织标书及合同评审，做好顾客要求的识别。b. 负责签订合同及合同的执行，及时传递顾客要求及合同要求。c. 组织产品的质量回访、保修服务，收集用户信息，做到及时反馈、传递；d. 负责顾客满意情况的日常统计分析工作。e. 负责顾客财产的控制。5）生产部a. 负责制定生产计划，组织搅拌楼生产。b. 负责生产设备的维护保养。c. 负责生产环境的控制。d. 负责生产过程控制，做好过程的监控工作。e. 负责做好标识和可追溯性

19、工作。f. 负责产品的防护工作。g. 负责仓库的管理。6）实验室a. 负责质量管理体系运行的归口管理工作，组织编制质量体系文件，规定各质量部门职责和权限，并使其有效地贯彻实施。b. 负责各部门质量目标分解并考核。c. 负责管理评审和内部质量审核组织工作。d. 负责文件资料、质量记录的控制。e. 负责产品实现的策划工作；f. 负责确定配合比等工艺参数，编制作业指导书。g. 负责对原材料、出厂检验和交货检验工作。h. 负责检验、测量和试验设备的控制，做好实验室的管理工作。i. 负责不合格品的控制。j. 负责数据分析和纠正预防措施工作。7）采购部c. 负责对供方进行评价。d. 负责编制采购计划并采购

20、原材料。8）财务部a. 负责公司财务管理。9）搅拌楼a. 负责按照合同生产，确保按质、按期、按量完成生产合同。a. 自觉遵守质量体系文件和行业有关规定，确保生产合格产品，做好有关生产质量记录。b. 搞好设备日常维护和现场管理，做到安全文明生产。10）车队a. 负责预拌混凝土的运输，配合施工方做好混凝土的浇注工作；b. 定期对车辆进行维保养，做好车辆的清洁工作；c. 严格遵守交通法规，确保无交通安全事故发生。5.5.2内部沟通1）公司内部确保最高管理层、各职能部门人员对质量管理体系的过程和有效性进行沟通，相互了解、相互信任，达到全员参与的效果。2）对与质量管理体系有关的各种信息沟通过程，可采用以

21、下方式：a.例行沟通，如生产协调会议、质量分析会、班前会等；b.临时、随机或突发性的沟通，如各部门关于质量的专题会、通知或文件等方式进行沟通。c.按有关文件中规定的信息（如文件、记录、资料等）传递渠道进行信息传递，确保信息在相关部门得到沟通和处理。3）定期召开的生产协调会议由总经理主持，各职能部门参加，办公室负责会议记录，并把记录整理后传递到各相关部门。生产协调会内容包括布置公司的生产任务、资源的调配以及生产上存在的质量问题等。4）实验室定期或不定期组织召开由各部门负责人参加的质量例会，通报公司质量体系运行情况，讨论有关质量体系运行的有关问题。5）有关质量体系的文件由实验室及时发放到各个部门。

22、5.6管理评审5.6.1管理评审的目的是对本公司质量管理体系有计划地组织评审，确保质量管理体系适应外部环境的变化和组织自身发展的需要，保持质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。5.6.2管理评审工作由总经理主持，一般每年进行一次，两次管理评审间隔期不超过12个月。遇有下列情况时，由总经理决定具体日期和内容进行追加管理评审：a. 社会环境和市场需求发生重大变化时；b. 公司内部质量体系组织机构发生重大变化时；c. 发生重大事故或顾客有严重投诉时。5.6.3管理评审的方式和时机：管理评审一般采用会议评审方式进行，管理评审一般在年度内部质量审核完成后进行。5.6.4实验室编制管理评审计划，内容包

23、括：评审目的、评审范围、时间、参加人员和内容安排等。管理评审计划报管理者代表审核，总经理批准，并于评审前两周分发参加管理评审的有关人员。5.6.5各有关部门按管理评审计划及工作职责范围，按管理评审输入的信息做出有效的分析、评价和建议，并书面形式于管理评审前提交实验室。5.6.6管理评审参加人员：总经理、管理者代表、办公室、销售部、实验室、生产部、采购部、财务部负责人参加。5.6.7管理评审的重点：质量方针、目标的充分性、适宜性、有效性，质量体系改进。5.6.8评审输入 实验室负责在管理评审会议召开前两周内下达管理评审计划，各部门准备资料作为管理评审的输入。a. 实验室负责收集内审结果和外审结果

24、、以往管理评审结果的实施情况、组织机构变更等可能引起质量体系变更的情况、产品质量控制情况、纠正和预防措施报告、质量体系改进的建议。b. 销售部负责收集顾客反馈信息包括市场信息、顾客投诉、顾客满意情况等作为管理评审输入。c. 采购部负责收集供方产品质量情况等作为管理评审输入。d. 生产部负责收集生产过程控制情况等作为管理评审输入。e. 各部门有关质量体系改进的建议和意见。5.6.9评审会议a. 由总经理主持召开管理评审会议，实验室负责会议的准备工作，做好会议签到和会议记录并予以保存。b. 参加会议人员对所提交的输入资料进行分析讨论，对不合格改进项目要进行原因分析，提出相应的整改措施计划和要求，落

25、实责任部门。c. 实验室依据评审会议讨论分析结果，整改措施计划和落实责任部门，收集汇总后交管理者代表审批下发相应的责任部门实施。5.6.10评审输出管理评审应形成管理评审报告，应包括以下内容：a. 质量管理体系及过程有效性、产品质量等方面持续改进的决定和措施，以及不断满足顾客要求的应有措施。b. 资源需求的相关决定和措施。资源包括人力资源、基础设施及工作环境等方面。c. 对质量管理体系适宜性、充分性、有效性的评审结论。5.6.11实验室负责编制管理评审报告，管理者代表审核，总经理批准。5.6.9各有关部门根据管理评审报告要求制定改进措施并实施。实验室对实施效果进行验证。5.6.10.实验室负责整理并保存好管理评审记录。管理评审控制程序6.资源管理6.1.资源提供6.1.1总经理负责资源的配置和协调工作。6.1.2办公室负责人力资源培训工作，确保人员的需求。6.1.3生产部负责生产设备、设施的调配工作，确保设备、设施需求；采购部负责对设备、设施进行维护和保修，保证生产正常进行。6.2 人力资源办公室负责制定人力资源管理程序并确保：a. 从