郑璞珂质量记录合订军品doc文档格式.docx

1、培训申请单JL6.20113年度培训计划JL6.20214培训记录表JL6.20315员工能力评定表JL6.20418生产设施配置申请单JL6.30117设施验收单JL6.302生产设施一览表JL6.30319重要设施日常保养记录表JL6.30420（ ）设施检修计划JL6.30521设施检修记录单JL6.30622设施报废单JL6.30723工作环境监督检查记录单JL6.40124工作环境监测记录表JL6.40225质量信息反馈单JL6.50126产品要求评审表JL7.20127口头订单确认表JL7.20228顾客沟通记录表JL7.20329项目建议书JL7.30130设计开发计划书JL7.

2、30231设计开发输入清单JL7.30332设计开发任务书JL7.30433设计开发输出清单JL7.30534设计开发评审报告JL7.30635设计开发验证报告JL7.30736用户试用报告JL7.30837新产品鉴定报告JL7.30938设计开发确认报告JL7.31039设计文件更改单JL7.31140产品（改型/改进）设计开发过程记录JL7.312质 量 记 录 目 录（续）41工艺评审报告JL7.31342首件鉴定报告JL7.31443产品质量评审报告JL7.31544试验（试制）准备状态检查单JL7.31645供方评定记录表JL7.40146合格供方名录JL7.40247（ ）年度供方

3、业绩评定表JL7.40348（ ）月采购（外包）计划JL7.40449（ ）月生产计划JL7.50150零（部）件随工单JL7.50251特殊过程确认记录JL7.50352顾客财产问题反馈表JL7.50453器材代用申请单JL7.50554（ ）过程监控记录JL7.50655现场服务记录单JL7.50756产品故障排除记录单JL7.50857监视和测量设备一览表JL7.60158计量校准计划JL7.60259内校记录JL7.60360监测设备偏离校准状态追踪验证记录单JL7.60461生产、检验共用设备校准记录JL7.60562产品销售情况统计表JL8.2.10163顾客满意程度调查表JL8.

4、2.10264审核实施计划JL8.2.20165审核检查表JL8.2.20266不符合项报告JL8.2.20367管理体系审核报告JL8.2.20468首（末）次会议签到表JL8.2.20569QMS过程监视和测量记录单JL8.2.30170进货验证记录（一）JL8.2.40171进货验证记录（二）JL8.2.40272过程产品检验记录（一）JL8.2.40373过程产品检验记录（二）JL8.2.40474成品检验记录JL8.2.40575不合格品审理单JL8.30176数据和信息处理单JL8.40177质量成本统计表JL8.40278改进计划JL8.50179纠正/预防措施记录单JL8.50

5、280改进、/纠正/预防措施实施情况一览表JL8.503文 件 发 放、回 收 记 录编号：JL-4.2.301 ：文 件 名 称分发号版 本发 放 记 录回 收 记 录部 门签 收日 期份 数文 件 借 阅 、复 制 记 录JL4.2.302 ：受控状态借阅（份） 复制（份）签 名受 控 文 件 清 单部门： 编号：JL4.2.303 ：备 注编制： 审定： 日期：文 件 更 改 申 请 单JL4.2.304 序号：文件名称更改原因：更改前内容：更改后内容：对其它文件和产品的处置意见： 申请人：申请部门意见： 负责人：审签部门意见： 签名：批准意见：签名：更改实施情况： 文 件 处 置 申

6、请 单JL4.2.305 序号：版本份（页）数处置原因：申请人：申请部门处置意见：质量部门意见：主管领导意见：处置情况（时间、地点、方法和结果）：执行人： 见证人：质 量 记 录 清 单JL4.2.401 ：序 号责任部门保存期质 量 记 录 归 档 登 记 表JL4.2.402 ：归档日期归档标识归档部门登记人质 量 目 标 落 实 情 况 检 查 表JL5.401 序号：受检查部门检查日期检查部门检查人质量目标项目和目标值质量目标实际完成值分析、评价意见和改进建议： 部门负责人： 检查人：对改进建议落实效果的验证： 验证人：JL5.402 序号：计划项目名称执行部门项目要求及执行情况简述：

7、填写人： 执行部门负责人：检查结论（成果及改进的要求、建议）： 批准人：对改进的要求、建议落实的跟踪验证：管 理 评 审 计 划JL5.601 序号：评 审 目 的计划评审日期主 持 人参加评审的部门参加人评审要点：评 审 准 备 资 料说明：1.各职能部门按计划准备书面评审资料，会前五日报质量部门初审； 2.质量部门会前三日将初审合格资料报管理者代表审定，并上报最高管理者审阅，同时按需要印制评审资料； 3.其他： 审核： 批准：管 理 评 审 报 告JL5.602 序号：评审地点评审日期主持人评审目的参加评审的部门和人员（见会议签到表）评审要点综述：评审结论：改进决策：1.落实改进决策应形成

8、改进计划，明确改进目标、措施、责任和完成时限； 2.质量部门应跟踪验证和评价改进效果；培 训 申 请 单JL6.201 序号：申请部门申请人部门负责人培训方式期 限申请日期培训对象共 人教员姓名资格申请原因：培训内容：主管部门负责人意见： 年 度 培 训 计 划JL6.202 ：培训日期培训项目参加培训部门、人员培 训 内 容考核方式备注培 训 记 录 表JL6.203 序号：日期培训项目：培训教师地点参加培训部门、人员名单（共 人）：培训内容摘要：考核方式及结果：考核合格率：有效性评价： 评价人：记录人： 审定人：员 工 能 力 评 定 表JL6.204 序号：部门评定日期评定人姓 名性别年

9、龄岗 位职务/职称能力评定结果评 定 结 论胜任 基本满足 不满足上岗 待培训转岗 其他 生 产 设 施 配 置 申 请 单JL6.301 序号：设施名称购置数量型号规格单价预算使用部门预配置日期主要技术参数：主要用途说明；预定的供方及对供方质量保证能力的评价（必要时附证明资料）：审核批准设 施 验 收 单JL6.302 序号：出厂编号价 格制 造 方验收日期随机附件、技术资料（名称、数量等）：检查人：设施安装调试情况：安装调试负责人：设施验收结论（技术参数符合性及运行状态）：验收负责人：参加验收部门、人员（签字）：备注：使用部门负责人签名： 主管部门负责人签名： 生 产 设 施 一 览 表JL6.303 ：本厂编号制造单位起用日期放置地点原值主管部门： 编制：重 要 设 施 日 常 保 养 记 录 表 JL6.304 ：设施名称： 设施编号： 使用部门： 保养人： 年 月保养项目16异常情况记载排除异常记录排故人