蔬菜基地建设项目实施方案Word格式.docx

1、三、人员培训 47四、经营方式 48第十一章 项目实施进度与招标方案 49一、建设工期 49二、项目实施进度安排 49三、项目实施进度表 49四、招标方案 51第十二章 投资估算与资金筹措 52一、投资估算的依据 52二、投资估算 52三、资金使用 54四、资金筹措 54第十三章 财务评价 55一、项目财务评价 55二、财务评价结论 56第十四章 保障措施 57第十五章 社会及生态效益分析 58一、结论 60二、建议 60附表附图第一章 总 论一、项目背景1、项目名称某村蔬菜基地建设项目2、承办单位概况某村汉语意思是“有榆树的地方”。位于杜拉尔乡南8.5公里，距莫旗70公里，邻村有瓦西格奇村，

2、杜克塔尔村，前沃尔奇村，特吾浅村。村内主要以种养业为主，现有耕地24750亩，草场面积13800亩，林地21000亩，该村全村有4个村民小组，共全村总人口782人，285户，其中少数民族123户244人（鄂温克族130人，达瓦尔族114人）.某村里主要以种养业为主，主要农产品为玉米、大豆、肉羊、肉牛等。2015年人均可支配收入4000元。3、实施方案编制的依据（1）国家计委颁发的建设项目可行性研究指南;（2）中华人民共和国村镇规划法;（3）中华人民共和国环境保护法;（4）中华人民共和国建筑法;（5）建筑设计规范、建筑设计通则;（6）污水综合排放标准（GB 897896）;（7）大气污染综合排放

3、（GB 1629799）;（8）温室结构设计荷载国家标准（GBT ）；（9）中华人民共和国农业部温室通风降温设计规范（GB/T 18620-2002）；（10）日光温室和塑料大棚结构与性能要求（GB/T 19165-2003）；（11）寒地节能日光温室建造规程（GB/T 10595-2006）；（12）温室防虫网设计安装规范（GB/T 19791-2005）；（14）中共中央、国务院2016年印发的关于落实发展新理念加快农业现代化实现全面小康目标的若干意见2016年中央“一号文件”。4、项目提出的过程和理由由于历史原因没有对村内经济发展进行过科学合理规划，生产力水平低下。原有的蔬菜种植项目几乎

4、为空白、蔬菜主要依靠外运。为促使该村经济社会可持续发展，缓解本村及周边村屯蔬菜供应问题，促进民族村屯经济发展，拟加大对生产项目的基础设施投入力度，实现统一规划，提高科技含量和科学管理水平，促使村民增收，现对蔬菜基地进行统一规划布局。项目建设的必要性和意义如下：（1）通过项目建设，示范引路、辐射周边地区，推广先进的科学生产技术，提高生产管理水平，推动蔬菜种植业发展，努力增加村民的经济收入，改善膳食结构。（2）通过项目建设，直接和间接提高当地的就业指数，对民族地区社会稳定和脱贫致富都具有重大的实际意义。（3）项目实施可为部分贫困人口提供良好的生产、生活基础条件和环境，培育主导产业，发展集约化、产业

5、化农牧业，彻底改变传统的生产经营方式，增加产品质量和产量，满足市场需求，不仅大幅度增加农民收入，还有利于保护项目区生态环境，最终实现可持续发展的目标。（4）项目实施可为某村提供良好的生产条件和环境，培育主导产业，发展集约化、产业化的农业，彻底改变传统的生产经营方式，增加产品质量和产量，满足市场需求，不仅大幅度增加村民收入，还有利于保护项目区生态环境，最终实现可持续发展的目标。二、项目概况1、建设地点项目位于该村北侧，紧邻村屯，为某村民的现有耕地，项目区北靠山体，南邻村屯，东部紧邻伊敏河，背风向阳，地势高干燥，排水良好，水源充裕，项目区东西长540m，南北宽约70m，中心点坐标为北纬48.776

6、989东经123.90-8968，海拔236-266m之间，西高东低，东部高差较小。2、建设规模与目标该项目为某村蔬菜基地建设项目。规划占地面积：为3.78万平方米，新建温室5栋3500平方米、大棚10栋7200平方米及相关配套设施。3、项目投入总资金及效益情况项目总投入资金为25220万元。项目12个月建成，第二年投入运营，第三年达产，项目年均可实现销售收入为1888.73万元，年均利税总额为583.00万元，年均总成本费用为1305.72万元，其中固定成本为1003.58万元，可变成本为302.34万元，项目运行期内年均需要经营成本为691.59万元。4、主要经济技术指标主要经济技术指标详

7、见下表:主要经济技术指标一览表序号项目名称单位数量备注一建设规模平方米10960占地面积37800平方米1日光温室35002大棚72003智能温室260二产品方案蔬菜吨/年80三主要原材料费用万元/年9.43原料费万元0.417297914动力费0.48四厂区用地面积22500其中：建筑面积五总投资359.54 固定资产投资铺底流动资金六年均销售收入60七年均总成本26.35 九年利润32.56 十财务内部收益率（税后）%8.79%十一投资回收期（动态）年9.67 十二财务净现值16.27 十三投资利润率9.06%十四盈亏平衡点32.69%三、问题与建议1、问题本项目能否顺利实现预计目标，主要

8、在于加强科技扶持力度，推行好种植经验和种植模式。2、建议（1）科学规划，精心组织，稳步实施。根据产业发展规划和产业政策。在当地人民政府的领导下，由农业行政管理部门会同有关部门以村委会为责任主体组织实施。按照项目建设的总体要求，分解落实各项建设目标任务，分步实施。（2）强化扶持政策，建立资金投入体系。抓住国家扶持发展现代农业和较少民族发展的机遇，积极向上争取项目资金支持。发挥财政投资引导作用，将蔬菜产业建设的专项资金纳入财政预算，要在现有的基础上逐年有所增加。旗级和乡镇街办，也要相应安排一定的财力用于蔬菜产业建设。积极争取市农业产业化、农村中小企业担保基金、农业综合开发、扶贫开发、科技“三项经费

9、”资金和生态移民专项资金重点支持蔬菜产业建设。要拓展资金来源渠道，认真总结引导工商和城市资本发展棚室蔬菜的成功经验，加速推进工商资本、城市资本投资现代蔬菜产业的步伐。积极争取国家、自治区高效农业保险试点，抓住国家开展农业自住金融机构试点的机遇，为高效蔬菜产业提供信贷支持。（3）推进蔬菜适度规模种植。加大对蔬菜规模化种植的指导和引导，要建设具有规模化水平的各类蔬菜基地，改变纷乱零散的种植局面，鼓励扶持种植大户和种植能手扩大生产规模，以基地+农户等形式引导菜农适度规模种植。（4）依靠科技进步，建立科技创新体系。充实科技队伍,蔬菜重点生产园区可根据需要设立蔬菜技术推广站，配备1名专职农民技术员。大力

10、引进、推广实用新技术、新品种、新材料、新设备、新工艺，不断提高生产、流通、加工各环节及各产品的科技含量。以推广防虫网覆盖和钢架大棚为主要抓手，以示范园区为核心，加快推进瓜果菜由露地种植转向大棚种植，温室由季节性应用转向提前延后应用，棚架由简易临时架向永久钢架应用，种苗由农户自育向工厂化育苗的转变，切实提高蔬菜四季生产能力。加强同相关科研、教学机构的联系与合作，通过聘请技术顾问等形式寻求智力帮助。强化技术培训。有计划、有步骤地对蔬菜技术人员和菜农进行培训，力争在2-3年内，使每户菜农都有1名技术明白人。加强科技示范，组织农业技术人员定点指导帮扶，强化示范引导，加快蔬菜产业建设步伐。（5）抓质量安

11、全，建立标准生产和检测体系。在蔬菜主产园区，依托村委会，推行与国际接轨的生产过程HACCP（危害分析与关键控制点）质量控制管理，利用现代化信息和物联网技术，建立蔬菜瓜果质量安全全程追溯制度。建立无公害、绿色、有机蔬菜产品产地标识上市制度。加快建立蔬菜产品生产经营自检、社会中介检验检测机构接受委托检验和执法机关监督抽检相结合的检验检测体系，建立蔬菜质量安全信息通报制度，确保居民知情权。政府鼓励企业和生产经营大户开展GMP（农业良好操作规范）、ISO9001、ISO14000、绿色和有机产品认证和产地认定。（6）加强领导，建立组织保障体系。加强蔬菜基地管理。制定蔬菜生产基地建设保护办法，把蔬菜基地

12、建设和管理纳入法制化、规范化轨道。成立蔬菜基地建设领导组，统一协调指挥蔬菜基地建设工作。加强对蔬菜产业发展的服务与指导，制定完善配套政策和实施办法，确保工作落到实处。商业、经贸、工商行政管理、税务、卫生、质量技术监督、金融等部门应增强服务意识，为蔬菜产业发展做好服务。创造公平有序的蔬菜产业发展环境，确保蔬菜产业持续快速健康发展。（7）制定科学养殖模式，拓宽资金筹措渠道，加大资金投入力度，根据市场需求不断提高产品质量和档次，扶持项目早日上规模以实现预期效益。第二章 市场预测一、国内外市场供需现状随着人类生活质量的提高，国际上食物结构中出现蔬菜比重上升的趋势。蔬菜产业属劳动密集型和技术密集型产业，

13、国内价格仅为国际市场价格的五分之一到八分之一。加入WTO，为我国开拓国际市场、扩大出口市场半径提供了难得的机遇，出口前景广阔。二、产品市场需求预测随着生活水平的提高，到2020年蔬菜消费商品化程度由现在20%提高到50%，随着人民生活质量的提高，无公害蔬菜、净菜、菜汁饮料等潜在市场较大。到2020年全镇蔬菜消费人口在7000人以上，项目区的地域优势发展蔬菜产业的潜力巨大。近年来，国内主要农产品转入买方市场，粮棉消费呈逐年下降态势，肉类食品消费呈现出增幅由大变小进而基本稳定的态势，而果蔬食品消费持续上升。蔬菜消费又呈现营养化、多样化、优质化和均衡化的趋势。而蔬菜对气候、资源等的要求，决定了均衡供

14、应不可能完全本地化，蔬菜在区域间品种、季节性调剂的范围大，蔬菜潜在市场相对广阔。尤其是莫旗气候特点，冬季蔬菜基本靠外运来，反季节蔬菜市场需求量大。国际上，我国蔬菜生产成本及价格将保持相当长的竞争优势，改进生产后商品化处理和储运、营销手段，提高加工品质量，市场前景可观。三、产品市场需求预测及目标市场定位国际市场开拓层面。加入WTO，为我国开拓国际市场、扩大出口市场半径提供了难得的机遇，市场需求量大，前景广阔。目标市场主要以满足本地市场需求为主。产品具有较强的市场竞争优势。第三章 建设规模与产品方案一、建设规模建设温室5栋3500平方米、大棚10栋7200平方米及相关配套设施。该项目区规划占地面积

15、为3.78万平方米。二、产品方案种植季节性和返季节常用蔬菜，如茄子、辣椒、番茄、西瓜、黄瓜等蔬菜，年产无公害蔬菜80吨。第四章 场址条件一、地点与地理位置1、地点地理位置优越，地域面积宽阔，道路资源畅通，项目建设地点土地为某村的农用耕地，不改变用地性质同时也非常适合蔬菜基地建设。2、地理位置东经123.908968具体位置详见下图:某村蔬菜基地位置图二、土地利用现状本区域规划用地3.78万平方米，其中现状建设用地为农业生产用地。三、地形地貌土壤条件该地区地质构成简单且稳定，构成为高河漫滩阶地地层，表层为黑土，下部为砂卵石层，地下水位在1.5-3.5m。四、气候、水文1、气候条件地处内陆，中温带

16、北部，属中温带半湿润型大陆性气候。因受纬度制约和受内陆海洋高、低气压和季风的交替影响，四季气候变化显著。根据当地具体情况和农业生产实际，一般将45月份划为春季，68月份划为夏季，910月份划为秋季，11翌年3月划为冬季。四季气候特点如下：春季升温迅速，风大、干旱少雨；夏季温热、多雨，但较短促；秋季降温急剧，霜早；冬季漫长，寒冷、风小。平均年太阳辐射总量为5284.4兆焦耳/平方米，其中以5月份最多，12月份最少。光合有效辐射量2695.0兆焦耳/平方米，10初终期间有效辐射量为1216.68兆焦耳/平方米，年日照时数2728.4小时，最多年2997.5小时（1967年）。生长季日照时数1582

17、.1小时。日照时数以5月和6月份最多，12月份最少。进入盛夏季节后虽然太阳照射时间长，但因进入雨季，阴雨天气增多，日照时数反而减少，日照时数约占可照时数的5060%。尼尔基镇因地处莫旗南部，太阳辐射总数量多于中、北部，光能资源比较丰富，完全可以满足一年一熟农作物生长、成熟所需要的光能，是发展农牧业生产的有利自然条件之一。年平均气温为2.1，年际变化较大，最高年份可达3.6（1995年）。气温的年内变化呈明显的周期性，一年中以7月份平均气温最高，最高年份可达23.8；1月份最低，一般在-25.421.6之间。极端最高气温达39.5（1968年7月22日），极端最低气温-40.4（1980年1月1

18、6日），最高最低较差79.9，无霜期一般为100134.5天。降水量年际变化大，年平均降水量490.9毫米，最多年838.9毫米（1998年）。一年内降水量以7月份最多，平均在100毫米以上，占全年降水量的2335%；年平均风速为2.8米/秒，一年中冬季风速最小，春季最大，可达5米/秒以上，最大风速可达30米/秒，平均大风日数8.5天。一天之中，白天风大，夜间风小。风向一般多呈西北或西南方向，夏季多东北风。78月份为湿润期，9月为半湿润期，45月为干燥期，6月份介于后两者之间。年平均相对湿度6168%，其中春季湿度最小，45月份为4050%；夏季为6080%；冬季虽然降水少，但因蒸发量小，相对

19、湿度仍可达6575%。 2、地质地貌该地区地质构成简单且稳定，处于新华夏系大兴安岭隆起带东侧与松辽盆地断裂靠西部隆起一侧之嫩江大断裂带，地质构造以断裂为主，褶皱次之。区域内出露地层以中生界、新生界为主。地貌形态，西北靠鄂伦春旗、阿荣旗界线的分水岭带多为坡度较大的山岳地带，中部和南部为丘陵缓坡地带。东部多为草牧场横贯南北，诺敏河流经东部的南北边缘地带。3、河流水系项目所在地莫旗境内有大小河流56条，多发源于大兴安岭东南麓，汇入嫩江及其主要支流，属嫩江水系。水资源 莫旗水资源总量为144.53亿立方米，占内蒙古自治区的40%，占呼伦贝尔市60%，水域面积为23096公顷，水能蕴藏量达66.6万千瓦

20、，位居全市第一位。尼尔基因相邻嫩江、诺敏河两大河流和尼尔基水库（纳文湖），水资源极为丰富。尼尔基镇地处莫旗南部，山地丘陵与平原过渡地带，莫旗最大二条河流嫩江、诺敏河东西环绕尼镇，又受东南海洋性气候影响，夏秋两季雨水充沛，冬季降雪较多，产汇条件优越，水量充足、地表经流丰沛，地表水资源丰富。项目区位于诺敏河上游，紧邻诺敏河西侧。4、土壤项目建设地土壤为黑土中的黑土亚类。土壤有机质含量较高，其主要特点是含氮量丰富而贫磷，差异明显。有机含量为910.0%，氮含量为0.46%，钾含量值178ppm。磷含量低，加权平均值180ppmp。PH值在6.5。五、区位交通条件（2）区位交通条件其对外交通主要通过0

21、02乡道30公里处与111省道链接，北距杜拉尔乡11.7公里，南距莫旗70公里。六、征地拆迁和移民安置中华人民共和国土地管理法规定国家建设征用土地应当进行征用土地公告和征地安置补偿方案公告，这一制度，对保护被征地权利人特别是广大农民的土地财产权利，规范征地工作，增加征地工作的透明度，防止征地过程中腐败行为的发生，具有十分重要意义。此项目为某村蔬菜基地建设。本项目征用土地3.78万平方米，每平方米补偿15元，保障了居民的合法权益，满足居民生产发展要求。七、环境条件项目区附近没有大气污染和噪音影响等问题。另外，该地区无地方病、传染病和牲畜役情等危害。第五章 技术方案、设备方案和工程方案一、技术方案

22、1、生产流程本项目的工艺技术分为大棚建设和种植两个部分。1）冬暖式日光温室的建设工艺技术路线：本地施工队冬暖式日光温室农户进棚种植2）蔬菜种植工艺技术路线（1）考察市场种植之前要考虑好销售，要不会给以后的销售带来困难，土地要培肥，做到旱能浇水涝能排水。（2）品种选择要选择好品种。好的品种对病虫害的抵抗能力强、产量高、货架期长、品质好等各方面大大优于普通品种。（3）种植技术种植技术在蔬菜生产中起着决定性作用，好的技术好的模式对蔬菜的产量、质量和品质有很大的影响。在蔬菜种植中，要勤观察多分析，发现问题尽快处理，不能拖延，以免造成重大损失。（4）肥料投入由于选择了好的品种，有了好的种植技术模式，蔬菜

23、的产量比较高，采摘期比较长，这就需要充足的肥料，每亩使用50方牛粪、10方羊粪、100斤复合肥做基肥，有的地方如果缺乏微量元素，还需要在补充上。在蔬菜采摘过程中，还需要在随水冲使腐熟好的有机肥作追肥。（5）嫁接近几年茄子、辣椒、番茄、西瓜、黄瓜等蔬菜都要进行嫁接。嫁接后的蔬菜长势旺盛、产量高、采摘期长，尤其对根线虫、黄萎病等病虫害有明显的效果，这两种病基本杜绝发生，降低农药使用量，适合无公害蔬菜生产。（6）田间管理随着市场的需求，消费者对蔬菜的质量要求也有随提高，高质量的蔬菜可以卖个好价格，质量差的价格就低，这就要求在蔬菜的生产上要做到精细管理，只有精细管理，蔬菜的质量和品质才会提高。（7）净

24、菜上市2、技术流程（1）规划设计承建高标准温室基地、大棚蔬菜园区；（2）推荐专业技术员或农艺师常驻指导；（3）发展订单农业基地，技术、销售一条龙；（4）开展测土配方、种子、种苗、农资配套服务；（5）免费开通远程视频诊断系统；（6）免费咨询蔬菜病虫害防治技术；（7）定向培养、培训技术人员或蔬菜种植户。二、设备方案依据项目技术方案、对主要设备的规格、型号、数量、价格等，进行了比选。在满足项目使用要求的同时，主要设备之间、主要设备与辅助设备之间的能力是相互配套的。与此同时，也充分考虑到设备质量可靠、性能成熟，保证生产和产品质量的稳定性。在此前提下力求经济合理。主要设备见表5-1。表5-1 项目主要设

25、备情况表水泵及配件（1开1备）台4 N=13KV输水管道200mDN50（含配件）420DN30（含配件）4旋耕机5检测仪器设备套成套610KV输电线路Km7电力变压器50V8高低压配电柜三、工程方案1、建筑工程内容主要建筑内容和规模见表5-2。表5-2 项目主要建筑工程基本情况表建设内容性质/型号新建M23500 保温单拱钢架大棚7200 配套工程1 2、工程设计方案（1）业务用房每栋温室业务用房20平方米,砖混结构。内设厨房和休息室。按民用住宅标准设计施工，技术等级为二级，主要建筑材料为砖、水泥、钢材等。外墙基础700，内墙基础宽500，基底-1.15米，石膏板吊顶，满铺黑棚板2厘米厚，油

26、粘隔泥锯末保温30厘米厚。外墙清水，内墙抹灰刮腻子刷涂料。回填混沙30厘米。垫层10厘米，瓷砖地面。供热：采取燃煤小锅炉各户独立供热。消防类别为五级，设计依据：建筑设计防火规范GBJ16-87、建筑雷达设计规范GBJ50057-94。（2）供水、供电方案供水：配备深水井配套泵2台,独立供水。供电：项目区村内的低压线路负荷可以满足项目需要。（3）温室1）日光温室日光温室的几何尺寸见图1所示。a.跨度（L）:后墙内侧至前屋面骨架基础内侧的距离；b.后墙高（h）:基准地面至后坡与后墙内侧交点c.温室高度（H）:基准地面至屋脊骨架上侧的距离；d.后坡仰角（）:后墙内侧斜面与水平面夹角；e.温室长度（M

27、）:两山墙内侧距离；f.温室面积:温室跨度L与长度M的乘积。图1 日光温室几何尺寸图2）日光温室建筑设计原则 a.温室方位：日光温室要尽量减少后墙遮荫。一般应座北朝南，但对高纬度（40以北）和晨雾大、气温低的地区，冬季日光温室不能日出即揭帘受光，这样，方位可适当偏西。偏离角应根据当地纬度和揭帘时间确定，一般不宜大于10。温室方位的确定尚应考虑当地冬季主导风向，避免强风吹袭前屋面。b.温室间距：间距的确定应以前栋不影响后栋采光为前提。丘陵地区可采用阶梯式建造；平原地区，也应使冬至日上午10时阳光能照射到温室的前沿，即使土地资源非常宝贵的地区，也应保证冬至日中午阳光能照射到温室前防寒沟。c.温室总体尺寸：主要指剖面尺寸。一般根据温室的跨度和高度，组成标准温室，而后墙高度和后坡仰角应根据操作空间要求和当地气候条件确定。为了便于操作，温室长度不宜大于100米，温室面积以小于700平方米为宜。3）温室构造 a.温室周围或一侧应设置