海产品休闲旅游食品加工生产线基建项目可行性研究报告Word文档格式.docx

1、45.02道路、停车、堆场等面积936140.13绿地面积347917.94合计233451002.3设计方案简要说明 根据工艺设计及生产需要，设计方案作如下建议：2.3.1总平面布置及交通组织2.3.1.1厂区主入口设置在园区交通干道上，大门口处设置前置小广场，大门口一安排综合办公楼，另一侧安排集中绿地，设置中央通道，左右两侧安排冷库、生产车间及仓库；配电房及室外厕所安排在生产车间及仓厍附近，有利生产用电和方便工人上厕；传达室安排在厂区大门口边。2.3.1.2厂区内交通顺畅，且形成环路，满足工厂运输和消防车辆通行，中央大道宽1 2米，其余道路宽分别为6米、4米，车间引道自车间大口坡道同宽，道

2、路均采用水泥砼路面，厂内不设纵坡，横坡为2。2.3.2单体建筑设计说明2.3.2.1生产车间及仓库：系4幢3层钢筋砼框架建筑，建筑占地面积8210，建筑面积24630。2.3.2.2综合办公楼：系6层钢筋砼框架建筑，建筑占地面积460，建面积2760。2.3.2.3冷库：系2层钢筋砼框架建筑，建筑占地面积1530，建筑面积3060。2.3.2.4传达室：系单层砖混建筑，建筑面积70。2.3.2.5配电房：2.3.2.6室外厕所：系单层砖混建筑，建筑面积50。2.3.2.7锅炉房：系单层砖混建筑，建筑面积120。现将上述建筑物列于表2：表2 建 筑 物 一 览 表名 称建筑面积（）占地面积（）层

3、数结构类型备注生产车间及仓库246308210钢筋砼框架综合办公楼27604606冷库30601530传达室70砖混5配电房外室厕所507锅炉房1208合 计29010105102.3.3建筑里面造型设计2.3.3.1综合办公楼建筑里面设计要求简洁、大方、明快，建筑风格具有特色；2.3.3.2生产车间及仓库等建筑设计应与周围环境相协调。2.3.4总平面设计主要技术经济指标2.3.4.1总用地面积23345（折合35亩）2.3.4.2总建筑面积29010，其中：生产车间及仓库24630综合办公楼2760冷库3060辅助用房3102.3.4.3建筑占地面积10512.5.4.4容积率1.202.3

4、.4.5建筑密度45%2.3.4.6绿地率17.9%2.4主要技术经济指标（表3）表3 主要技术经济指标一览表单位生产规模吨3000海产品精深加工工作制度2.1生产天数天3002.2工作时间小时16两班制，每班8小时主要原辅材料3.1鱿鱼、小杂鱼等115003.2螃蟹3.3小黄鱼7203.4带鱼10003.5鲳鱼3.6虾皮3.7包装物等万元245公用工程续表34.1电万Kwh4.2水万吨职工人数人48其中管理人员28人、销售180人总投资6037（5467）括号内数字按铺底流动资金口径计算总用地面积折合五亩总建筑面积9财务评价指标9.1新增销售收入（年产值）156009.2销售税金及附加135

5、29.3生产总成本11233经营成本10855万元9.4利润总额30159.5所得税9959.6税后利润20209.7投资利润率%38.59.855.49.9税前指标9.9.1内部收益率IRR45.29.9.2净现值NPV（i=16%）9679.59.9.3投资回收期年4.3含建设期一年9.10税收指标9.10.131.49.10.25063.69.10.36.09.11生产能力盈亏平衡点BEP48.7BEP为生产能力利用率第三章生 产工艺流程及设备3.1生产工程流程 3.1.1产品方案本项目产品名称为休闲旅游食品系列、冻品系列、腌制品系列；其中冻品系列产品包括蟹、小黄鱼、带鱼、鲳鱼，腌制品系

6、列产品包括咸虾皮、调味蟹，年产量分别为：3.1.1.1休闲旅游食品系列：年产量2300吨；3.1.1.2蟹：年产量100吨；3.1.1.3 小黄鱼：年产量720吨；3.1.1.4带鱼（0.70.9斤）：年产量600万吨；3.1.1.5带鱼（1.01.5）：年产量300吨 ；3.1.1.6鲳鱼：年产量300吨；3.1.1.7 虾皮：年产量1000吨；3.1.1.8调味蟹：年产量50吨。3.1.2生产工艺流程本项目生产技术先进，生产工艺流程成熟，现以方框图示如下：3.1.2.1休闲旅游食品系列工艺流程图出库检验装箱恒温杀菌定量包装半成品入库打包冷切烘干摊片渗透蒸煮清洗三去解冻原料（冻品）3.1.2

7、.2冻品系列工艺流程装盘、条冻过冰水挑选新鲜原料商检速冻出货出厂包装调味（蟹）腌制粉碎（蟹）3.1.2.3腌制品工艺流程3.2设备选型 根据工艺设计及生产需要，新增设备清单列于表4：表4 新增设备一览表 单位：设备名称单 价万元/台、套金额来源冷库单冻机（双式机）台180日韩联制恒温油炸机25日本无菌式烘道套3060电脑自动操作流水线真空包装40全不锈钢渗透车间红外线杀菌控制仪20台式调味剂台湾粉碎机、切片机、去皮机18不锈钢调味盘温州单冻机、板式速冻机35韩国10不锈钢冻盘11消毒杀菌凤淋等设备1512化验室等设备上海、日本13全不锈钢腌制桶续表414全不锈钢无菌室车间、紫外线设备不锈钢桌张

8、0.15流动喷水清洗桌0.82417锅炉（2吨）国家排放标准75零排放污水处理设备19673第四章 建设条件4.1自然条件4.1.1水文、气象项目所在地属亚热带海洋性季风气候区，全年气候温软湿润，雨量充沛，四季分明。夏季为东南风，冬季为西北风。年平均气温18，最高气温37.7，最低气温-3。年平均降雨量1549mm，且集中在56月份呢梅雨期和79月份台风期，年平均湿度83%。4.1.2工程地质未勘，在扩初设计前必须委托工程地质勘查单位进行场址工程地质详细勘探，提供资料作为桩基础设计依据。4.1.3地震设防根据地震区划分带，本地区属东南沿海二级地震区，核定本地区地震基本烈度为6度，工程按国标GB

9、J11-89抗震规范要求6度构造抗震设防。4.2公用工程4.2.1供电项目总装机容量约200KW，由山海合作区35KV变电所输电网输接入配电房。4.2.2通讯由工业园区电信所程控电话网接入综合办公楼等处，通讯光纤电缆埋地铺设。4.2.3给排水4.2.3.1给水：项目日用水量约120吨/日，由工业园区自来水厂供水管网接入。4.2.3.2排水：雨污分流制（1）排污：本项目没有工业废污水排放，冷却循环水无污染；生活污水主要来自食堂和则所，经地埋式污水净化池处理达标后排水污水管网。（2）排水：雨水由干管汇集后，就近排入内河。4.3原辅材料供应本项目主要原辅材料鱿鱼、小杂鱼、螃蟹、小黄鱼、带鱼、鲳鱼、虾

10、皮等，市场供应充足。根据生产工艺配方及生产规模，原料年需要量估计如表5：表5 原辅助材料年需要量估算表名称年用量（吨）（万元/吨）金额（万元）产地0.323680本地7.07001.28640.990012000.3146207889注：表5以年产休闲旅游食品系列2300吨、蟹100吨、小黄鱼720吨、带鱼1000吨、鲳鱼300吨、虾皮100吨、调味蟹50吨为测算单位。4.4工厂运输根据生产规模，项目总运输量19710吨，主要是原料鱼、包装物及产成品运输，其中运入量14760吨，运出量4950吨。运输方式与工具：厂内生产过程中的原辅材料及产成品搬运，由于运距短、批量少、运量笑、主要采用叉车、电

11、瓶车及人力推车搬运。第五章 环境保护、消防与安全、卫生5.1环境保护5.1.1概述企业必须重视保护环境，要遵照国家关于“建设项目环境保护条例”和有关环保法规得要求，环境治理必须与主体工程“三同时”，确保项目无污染。与项目有关的国家排放标准如下：GB8978-1996 污水综合排放标准GB16279-1996 大气污染排放标准GB3093-1996 环境空气质量标准GB12348-1990 工业企业厂界噪声标准5.1.2项目得污染源及污染物本项目生产所用主要原辅材料均为无毒、无害物质，生产过程基本上无污染；生活污染物有生活废污水、生活垃圾等。这些都要加以治疗和防范，才能符合环保要求；只要注意加强

12、防治和管理，项目不会对周围环境造成不良印象。5.1.3治理措施5.1.3.1废污水：主要是生活废污水，经地埋式污水净化池处理达标后排入城镇污水管网。5.1.3.2噪声：本项目采用国内外先进设备，噪声低；在工艺设计中充分考虑减震措施及分隔布置设备，将噪声控制在环保规定值内。5.1.3.3废弃：本项目生产过程中没有工业有毒气体，采用机械排风措施保持车间内空气清鲜。5.1.3.4固体废弃物：原料鱼下脚料可以利用，主要是生活垃圾，在车间内设置垃圾箱或软包转贷及时手机生活垃圾与垃圾临时堆放点，然后统一送往垃圾场处理。5.1.3.5施工期间做好施工现场噪声治理和垃圾处理，做好水土保持工作，防止将施工污泥水

13、直接排入河道。5.2消防严格按照国家现行有关消防规范，保持建筑物间距；室外设置地面式三头结合器，间距120米，保护半径150米；室内设置1211灭火器和室内消防栓；消防用水与生产、生活用水合供，形成环状管网；消防给水按底层建筑消防给水系统考虑；总平面布置考虑消防环形车道。5.3劳动安全与工业卫生5.3.1本项目原材料及产品均属无毒、无害物质，故一般不会对工人身体健康产生影响。5.3.2生产加工设备均有较完善得控制系统及安全措施，严格安全操作规程，职工上班前均经培训和安全生产教育，防止生产事故发生。5.3.3生产线内设备布置要充分考虑人员操作、物料运输、堆放、维修空间，并留足通道；凡机械传动外露

14、部位均设置安全罩，车间内自然通风、采光条件好，坚持文明生产。第六章 组织机构及定员6.1组织机构 公司实行董事会领导下经理负责制，内设行政、人力资源、市场、财务、生产、质检、售后服务等职能部门。公司各项规章制度健全，企业管理逐步走上规范化、现代化、厂部管理人员定28人。组织隶属关系如下图：售后服务部质量检测中心生产技术部人力资源部市场拓展部财务部行政部副总经理总 经 理董 事 长董 事 会6.2岗位定员 6.2.1工作制度全年生产300天，生产线为两班制，每班生产8小时。据工艺设计及生产需要，生产线岗位定员300人，销售180人。全场职工总数480人，其中管理人员28人。6.3培训由于农副食品

15、加工业分工细、专业性强，所有上岗职工必须熟练掌握生产技术及操作，因此必须加强职工培训工作。6.3.1选派技术骨干至国内祥光企业培训，回厂后对其他职工进行帮、带；6.3.2定期举办各类培训班，聘请有关专家讲课，全面提高职工整体素质。第七章 项目实施进度根据国家建筑安装工程定额及项目内容，建设期为一年，具体安排如下：2008年8月底以前， 项目前期工作，包括立项、“可研”、初步设计、土地征用、工程招投标等；2008年10月至2009年7月， 土建施工；2009年3月至5月， 人员培训；2009年7月至9月， 设备安装、试生产；2009年10月， 正式投产。现将项目实施进度列于表6：表6 项 目 实

16、 施 进 度 表年月项目内容2008年2008/2009年2009812123456789101112市场调研、立项、“可研”、扩初设计、土地征用、工程招投标等前期工作土建施工人员培训设备安装、试生产正式投资建设期为一年第八章 节 能8.1概述为努力创建资源节约型社会，缓解能源瓶颈制约，促进经济社会全面协调可持续发展，全面贯彻科学发展观，落实解决资源基本国策，围绕实现“十一五”期末GDP能耗低的目标。以提高能源泉利用效率为核心，以增长全社会节能降耗意识为基础；以转变经济增长方式、调整经济结构、加快节能技术进步为根本。建立严格的管理制度有效的激励机制，充分发挥市场配置资源得基础性作用，调动市场主

17、体节约能源资源的自觉性，努力形成市场导向、政府推动、企业和公众主动参与的节能降耗工作格局，积极营造有利于节能降耗的良好社会氛围，以能源的高效利用促进节约型社会建设。要求新建项目严格执行国家相关节能降耗规范标准和规定：8.1.1国务院关于加强节能工作的决定（国发200628号）；8.1.2浙江省人民政府关于加强节能降耗工作的通知（浙政发200635号）；8.1.3国务院关于发布实施的决定（国发200540号）。8.2综合能耗折算表表7 项目折算表能耗名称公用工程消耗折燃料占总能耗比例%消耗量折标系数标准煤t新鲜水m3.610 m425.79324.2724.0429175.8384本项目年综合耗

18、384吨标准煤，从各项能耗占总能的比率看，电耗所占比重较大。建议企业在身缠经营管理活动中，加强对用电方面的管理，并针对性的采取有效措施，减少用电量，进一步降低成本，提高企业经济效益。8.3节能措施根据以上工艺能耗分析，本项目在设计和建设过程中仍需要加强各项节能措施，尽可能降低各项能耗指标：8.3.1采用先进的生产工艺，采用成熟可靠的工艺生产设备，工艺指标先进，能耗低，并可提高产品优级品率和劳动生产率。8.3.2在本工程设计中，严禁选用国家颁布的淘汰的机电产品，选用节能设备，减少耗电量。8.3.3选择优良的保温材料，减少热量的损失。施工时严格按照绝热工程施工规范进行施工。8.3.4在厂房布置方面

19、，根据工艺生产允许的范围，尽可能将需加热的装置集中，缩短供热介质管路长度，减少能量的损耗。8.3.5尽量提高循环水的利用率。8.3.6对装置的水、电、气及有关物料均设置计量仪表核算消耗定额，降低能耗。8.3.7加强对职工节能教育，落实能耗责任制，提高节能意识。加强节能降耗工作是缓解能源供给紧张局面的重要途径，也是落实发展观，转变经济增长方式和减轻环境压力的必然选择。各部门要结合本单位实际，制定工作方案，采取有力措施，切实抓出成效，确保实现“十一五”能源节约的目标，促进经济社会加快发展。第九章 投资及资金筹措9.1投资估算 9.1.1有关说明根据本县类似工程造价及地方材料价格综合测算，项目总投资估算有关数据取值说明如下：9.1.1.1土建、公用工程投资估算按平方米投资额估算；9.1.1.2土地出让金按50万元/亩估列；9.1.1.3固定资产投资方向调节税免征；9.1.1.4勘查设计费