电子生产企业之KPI指标体系暨绩效考核操作手册Word文件下载.docx

1、（三）基层人员考核系列表格 25KPIBSC指标体系一、 公司指标BSC方面目标业绩指标指标值指标说明部门责任及贡献度分析（主导：参与：）市场销售质管研发生产采购财务计划企管财务方面增长销售额销售额1.2亿年初由高层预测，董事会讨论确定加强成本控制成本（销售利润率）25%通过加强预算管理和业务流程控制尽可能降低不必要的成本和费用支出，年初高层根据产品层次定位，确定预期的利润水平 税前净利润/销售额提高现金流指标经营性现金流通过现金银行存款票据应收帐款应付款的管理，追求现金流的平衡客户方面保留现有优质客户优质客户（利润，回款，营业额）的保留率100%先对客户进行分级，核定优质客户标准，确定保留优

2、质客户保留比例开发新客户海外市场销售比例根据海外市场拓展计划，预测海外市场年度预期销售占总销售额的比例，不包括爱立信的销售新客户占客户总量的比例20%新客户数/全部客户数目 或新客户销售额/全部销售额提高整体客户质量客户平均营业额销售总额/客户数客户平均利润率每客户利润率加和/客户数客户回款周期70%最长不能超过一年，不超过六个月的合同额的比例确保客户忠诚度客户订单的流失率1%实际成交订单数/客户订单数 由市场部进行统计客户满意率95%市场部调查内部流程方面提高研发水平新技术产品研发项目数4-5项自主研发项目的数量产品平均设计周期18天从研发需求下达到中试完成设计方案被客户采纳的比例98%实现

3、客户新品研发需求改善产品制造管理流程一次抽检质量合格率根据质量部抽检结果统计交货及时率提高客户服务质量处理客户投诉的效率1.制定处理时限标准，每超一次扣 分2.根据处理效果定性评分客户投诉率2%市场部统计货物配送效率拟订相关标准，监控是否选用合适的配送渠道，是否合理控制了各渠道的运输费用，配送时限上是否到达预定标准客户资讯的回复周期24小时制定回复时限标准，每超一次扣 分加强预算管理预算管理的制定与实施是否制定预算管理的制度，是否合理制定公司及年度预算，是否监控指导各部门作好本部门的预算工作.建立有效的融资渠道融资的实效性根据公司资金需求计划和融资需求，定性评估在主要银行的信誉提升财务总监提出

4、具体目标未来发展方面完善信息管理系统信息系统的规划与实施根据年度目标和规划考核与评估，年底由绩效管理委员会定性评价实际完成情况建立先进的经营管理机制激励、分配制度与绩效管理制度的建立与实施ISO9000ISO140005SSA8000OHSAS18000基本规章制度的建立与完善质量管理体系的维护通过内审和外审的不合格项判断，每发现一次一般不合格扣3分，出现一次重大不合格扣掉此项全部分数保障关键岗位储备与配置，提升员工队伍综合素质内、外部培训课时根据年度培训计划评估关键岗位配置效率行政总监拟订岗位配置计划，此指标指一定时间内岗位人员到位的比例专业能力与管理能力的提升定性评估各级管理人员是否到位，

5、岗位胜任情况二、 企业管理部指标公司级目标部门业绩指标评价办法权重行政办公费用1、根据年初预算考核与评价2、根据日常监督、审核过程中发现行政办公费用控制中的问题，每发现一次扣 分物流费用2、根据日常监督、审核过程中发现物流费用控制中的问题，每发现一次扣 分培训费控制根据预算控制或根据实际执行情况，由绩效管理委员会主观评价招聘费用控制客户满意度方面确保客户忠诚于紫光的产品和服务市场部组织评价1、根据不同地点货物配送时间要求规定判断；2、根据日常监督、审核过程中发现配送时效异议的问题，每发现一次扣 分办公费、招待费控制1、是否制定公司日常办公、招待费用的管理办法；2、是否合理分解和控制其它各部门的

6、办公费和招待费。可以由绩效管理委员会基于以上两点作定性评估，也可以根据以上环节出现的问题统计，每发现一次扣 分基本规章制度、业务与管理流程的建立5SSA8000OHSAS等体系的建立与实施通过内审和外审的不合格项判断，每发现一次一般不合格扣1分，重大不合格扣3分，出现一次重大不合格扣掉此项全部分数通过内审和外审的不合格项判断，每发现一次一般不合格扣3分定性评估各级管理人员的是否到位，岗位胜任情况三、 财务管理部通过加强预算管理和业务流程控制尽可能降低不必要的成本和费用支出,年初高层根据产品层次定位,确定预期的利润水平15%现金流通过现金银行存款票据应收帐款的管理,追求现金流的平衡10%是否制定

7、预算管理的制度,是否合理制定公司及年度预算,是否监控指导各部门作好本部门的预算工作.根据公司资金需求计划和融资需求,定性评估5%紫光在主要银行的信誉度提升根据年度目标和规划考核与评估,年底由绩效管理委员会定性评价实际完成情况激励制度、分配制度与绩效管理制度的建立与实施四、 质量管理部8%1.制定处理时限标准,每超一次扣 分 2.根据处理效果定性评分客户质量投诉率35%预算的制定与实施1、是否按照要求作好部门各种费用预算工作,是否及时统计分析各项费用 2、是否合理使用各项预算 可以由绩效管理委员会基于以上两点作定性评估,也可以根据以上环节出现的问题统计,每发现一次扣 分3%内部质量检验标准和质量

8、管理与考核办法的建立等,根据年度目标和规划考核与评估,年底由绩效管理委员会定性评价实际完成情况6%五、 市场拓展部评价办法/说明年初由高层预测,董事会讨论确定控制市场费用1、根据年初预算考核与评价 2、根据日常监督、审核过程中发现物流费用控制中的问题，每发现一次扣 分先对客户进行分级,核定优质客户标准,确定保留优质客户保留比例根据海外市场拓展计划,预测海外市场年度预期销售占总销售额的比例1.制定回复时限标准,每超一次扣 分六、 销售管理部销售费用1、依年初预算考核与评价 2、依日常监督、审核过程中发现费用控制问题，每发现一次扣 分回款率根据公司财务政策,参照行业惯例拟订实现客户新品研发需求的比

9、例是否按要求作好部门各种费用预算工作,是否及时统计分析各项费用；是否合理使用各项预算。可由绩效管理委员会基于以上两点作定性评估,也可依以上环节出现的问题统计,每次扣 分5SSA8000OHSAS等体系建设七、 研发中心新技术研发项目的数量产品設計周期30%加強預算管理預算的制定与實施八、 生产制造部改善產品製造管理流程产品生产周期（入成品庫）定额的科学性、公正性根据日常监督与审核结果，进行综合评估九、 综合计划部加強成本控制仓储成本与运输费用控制运输费用的监控评估应付款管理根据付款策略及其执行情况评估改善仓储物流、计划控制管理流程计划制订与推动执行效率建立包装质量4%出入库及其管理顺畅性拟订相关标准,监控是否选用合适的配送渠道,是否合理控制了各种渠道的运输费用,配送时限上是否到达预定标准一十、 采购管理部采购成本与运输费用控制通过采购价格和运输费用的监控评估建立和改善供应链管理流程根据质量部抽检结果统计（指原材料和设备）全周期根据销售部门数据统计采购周期根据日常记录统计供应商开发、评估管理加強預算管