虹鳟鱼养殖可行性研究报告Word格式文档下载.docx

1、县禹谟镇马场村二、项目可行性研究（一）项目产品市场前景：虹鳟鱼是一种名贵的冷水性经济鱼类，因其具备肉质鲜嫩、昧美、无腥、无小刺、蛋白质含量高、胆固醇含量低等特点，而深受广大消费者的欢迎，特别是虹鳟鱼所富含的20碳5烯酸（EPA），对加速病人的伤口愈合有很大的帮助，还有高品位、高质量的不饱和脂肪酸，因其是信息传递的载体，对人的大脑有很大的滋补作用，食其者可提高智力，强身健体，延缓衰老。所以，虹鳟鱼产业化项目的实施，对改善我国人民的饮食结构，提高广大人民的生活质量及身体素质具有积极的现实意义。1988年在联合国开发计划署和联合国粮农组织的援助下，全国有10余个省开始进行虹鳟鱼的开发实验，在广大科技

2、人员的共同努力下，先后成功地完成了采卵、孵化、鱼种全雌性培育，成鱼饲养等课题性研究，水库网箱养殖虹鳟鱼和冷流水养殖虹鳟鱼均获得成功，取得了每平方米网箱产量达到110公斤，流水每平方米达20公斤等高产养殖技术经验。目前，国内市场对虹鳟鱼及制品的需求量迅速增长，每年进口的虹鳟鱼510万吨，而国内的产量不足5000千吨，贵州的产量不足10吨，仅替代进口这一项就具有非常大的发展潜力。现虹鳟鱼的主要产品都是从挪威及欧洲国家进口的产品及制品，主要产品有：冰鲜鱼（剖肚去脏保鲜压冰包装）、冰冻鱼、冷熏鱼片、热熏鱼片，还有鱼皮，鱼头、鱼排、鱼仔罐头等。我们国内虹鳟鱼加工尚属空白，基本上以销售活鱼为主。（二）项目

3、原料供应问题：目前国内已有数家专门从事虹鳟饲料专业生产的厂商。该项目用北京汉业集团公司供原料（三）项目政策保障问题：符合国发2号文件，符合省委省政府有关大力发展贵州生态农业，特色农业的相关政策以及党的十八大要求2020年全面建成小康社会的要求。（四）项目资金保障问题：该项目实施公司已投入600余万元建成20亩养殖基地，第二期投资向银行申请贷款已进入前期审批程序。（五）项目组织保障问题：公司已投入600余万元完成 基地建设的征地等相关工作，且已引种试养及全人工孵化试验取得成功。（六）项目技术保障问题：我公司已经过近两年时间通过送出去及请进来的方式培养了专门技术人员，并和毕节学院水产研究办签订了技

4、术合作协议，同时得至省农科院有关专家及甘萧省冷水鱼良种基地有关专家无偿技术指导。（七）项目人力保障问题：该项目由县政协副主席任主抓，县农牧局王副局长，李副局长，禹谟镇党委书记杨等相关单位及领导参与主抓，有强有力的领导力量。（八）项目社会效益结论：项目实施后，每年可向省内提供适应鲑鳟鱼鱼苗100万尾以上，对开发省内冷水资源起积极作用，其次，发展公司加农户的产业经营模式，使农牧民养殖户增加收入，第三带动和发展乡村生态旅游业，通过开发虹鳟鱼集约化产业及特色农家乐生态旅游业大大增加基地所在地农民收入，为我市提供快速带动农民境收至富打造样板基地，为我省和全国同步建成小康社会起积极示范作用。三、项目主要技

5、术经济指标表（一）、引进虹鳟鱼及七彩鲑鱼发眼卵自行全人工孵化并自行培育亲鱼种鱼;（二）、自行研发虹鳟鱼全人工取卵、全人工受精、全人工孵化等（三）、引进加拿大七彩鲑鱼与虹鳟鱼进行杂交选育新品种冷水鱼。第二部分 虹鳟鱼养殖项目建设背景、必要性、可行性 一、虹鳟鱼养殖项目建设背景 （一）项目基地适宜情况金沙县位于贵州省西北部，是长江上游支流发源地，有着十分丰富的冷水资源，水质清澈无污染。随着国家对贵州的开发建设，按照发展特色农业，高效农业，规模化等特色农业的要求，金沙县许多适合于虹鳟鱼等冷水性鱼类养殖生长的洁净无污染的冷凉水体资源，为虹鳟鱼等冷水性鱼类的养殖提供了广阔的空间。虹鳟鱼的养殖是一种绿色环

6、保型产业，其高投入、高产出的特点适合于高技术开发的要求。2012年国发2号文件关于贵州开发战略的实施为我县冷水优势资源的开发和特色经济的发展提供了极好的发展机遇，毕节试验区把推动冷水性渔业的产业化建设和发展作为发展我市特色农业产业的重要组成部分和支柱产业之一。（二）项目发起人以及发起缘由该项目由金沙县政协通过招商引资，最初引进投资人由贵州省绍兴大酒店董事长董夏良、贵州茅台酒厂高级酒师胡静诗等五位企业家及技术专家共同出资与金沙县金龙农业综合开发有限公司合作共同开发，发起开发该项目的理由是发起人有自有的销售网络和资金投入保障以及该产品市场前景非常好。二、虹鳟鱼养殖项目建设必要性 （一）实施该项目符

7、合国发20122号文件要求；（二）实施该项目符合十八大2012年全国全面建成小康社会要求；（三）实施该项目为推进贵州省冷水鱼特种养殖起积极推动作用；（四）为我省扶贫攻艰提供示范样板基地。三、虹鳟鱼养殖项目建设可行性（一）经济可行性：该项目建成后项目实施单位年可创产值900-1100万元，创纯利400-500万元，创税110-140万元。（二）政策可行性：实施该项目填补了我省民营企业自主研发冷水鱼引种及新品种选育空白；（三）技术可行性：项目实施单位已自我研发孵化试养殖取得成功， 且已和毕节学院、省农科院以及省外国家级冷水鱼良种场达成技术合作。（四）模式可行性：该项目采取产、学、研以及公司加农户的

8、运营模式。一方面项目公司自身营利，同时带动周边农民增收至富，而通过带动农民增收的同时公司向农民出销鱼苗又营利，公司向农户收购鲜活鱼加工后销售，形成公司与农户相互相依赖的利益共同体。（五）组织和人力资源可行性：该项目具有强有力的组织保障及技术保障（见前述）；第三部分 虹鳟鱼养殖项目产品市场分析一、虹鳟鱼养殖项目产品市场调研 （一）虹鳟鱼养殖项目产品国际市场调研：国外发展趋势：虹鳟鱼原产于北美洲的太平洋沿岸，养殖始于1874年，已遍布五大洲，经过100多年的实验研究和开发，已成为养殖规模大，集约化程度高，分布范围广的优势产业，已经在欧洲（尤其在挪威、丹麦等国），北美（主要在美国），建立起完整的社会

9、化服务体系。挪威、丹麦、美国等国家已将虹鳟鱼的养殖作为支柱性产业进行建设和开发，其产品在国际市场上占有重要地位。我国由于资源特征及消费习惯的影响，长期以来都是以淡水性鲤科鱼类养殖为主，冷水性鱼类养殖、增殖起步晚，发展缓慢。改革开放以来，冷水性养殖渔业发展迅速，已形成产业化发展的规模和趋势。随着旅游业的发展和对外开放规模的不断扩大，虹鳟鱼产品的需求量将会继续增长，养殖加工虹鳟鱼产品和制品具有大好的市场前景和发展空间。（二）虹鳟鱼养殖项目产品国内市场发展前景及市场预测金沙县具有丰富的、无污染的大型冷凉水体，具有大规模集约化养殖虹鳟鱼的资源优势，尤其金沙县安洛河，禹谟镇清水口，长坝乡昆仑洞口阴河等都

10、是非常适合养殖虹鳟鱼的地方。我公司现已在禹谟镇马场村龙洞湾孵化虹鳟金鳟鱼取得成功，2011年成功孵化11万尾虹鳟鱼苗，为虹鳟鱼集约化、规模化的发展奠定了基础。顶目公司目前有专门从事虹鳟鱼等冷水性鱼类研究的专业人员11人。二、虹鳟鱼养殖项目产品价格调查：该产品目前在贵阳市批发价136.00元/公斤，酒店价为240.00元/公斤。三、虹鳟鱼养殖项目产品上游原料市场调研：目前全国已有数家专门从事虹鳟鱼饲料生产的公司，其中北京汉业公司是该项目的合作公司。四、虹鳟鱼养殖项目产品下游消费市场调研：以虹鳟鱼为主大力发展乡村旅游就地销售，以贵阳市为中心向省内辐射销售已改善我省人民生活，以各大中型超市供应成品（

11、经加工后产品）鱼。五、虹鳟鱼养殖项目产品市场竞争调查：就省内目前该产品主要来源于龙理县小型养殖场，毕节七星关区关田坝镇毕节市水产站研发基地，赫章县养殖基地等，这些基地全部产品共计年产量小足10砘，且都没有自主育苗。第四部分 虹鳟鱼养殖项目产品规划方案一、虹鳟鱼养殖项目产品产能规划：1、公司基地48亩，现已建成20亩按最低产量每平方米产13公斤，20亩总产量为173.42吨； 2通过发展农户分散养殖共100亩，总产量800吨以上；3、公司每年按订单可育鱼苗100万尾以上。二、虹鳟鱼养殖项目产品工艺规划：（一）工艺设备选型：建中小型冷库一个；（二）工艺说明：该项目建成后前二至三年因农户未形成规模养

12、殖，公司基地商品鱼产量主要是向市场供应活鱼。通过二至三年的示范带动让广大农户发展起来后，就地乡村旅游开发将滞后于养殖项目发展，为解决滞后于旅游开发产生的过剩余产品销售，公司建冷库回收农户产品进行加工后主要向超市提供货源。（三）成品鱼生产工艺流程产品注册商标 建冷库 向农户回收鲜活鱼 进行初深加工 包装 上市 农民养殖户养殖向农户收购粗加工或深加工基地养殖超市为主的市场成品鱼冷库保存（四）、鲜活鱼生产工艺流程鳟鱼亲鱼培育全人工催产基地高产养殖全人工孵化农户分散饲养商品鱼鲜活鱼酒店及水产批发市场三、虹鳟鱼养殖项目产品营销规划：（一）营销战略规划在贵阳市成立销售公司，组成专业营销队伍，向高级酒店及水

13、产销售批发市场供货，同时建立企业形象店。（二）营销模式二级销售代理商1、销售公司分成2、企业自销：生产原产地建生态农庄，以销售鲜活鱼为主。3、其他经销人代销（三）促销策略 1、原产地建生态农庄销售鲜活产品提高产品知名度；2、发展当地生态旅游业，广泛培养当地农户发展生态农家乐，大量销售鲜活鱼，即北京怀柔虹鳟一条街销售模式；3注册企业自有商标，通过提升品牌建立二级经销商。第五部分虹鳟鱼养殖项目建设地与土建总规一、虹鳟鱼养殖项目建设用地（一）虹鳟鱼养殖项目建设地地理位置：位于贵州省金沙县禹谟镇马场村龙洞湾；总占地48亩，其中有22亩已通过镇村向农户长期征用，其余为长期租用。其周边长期租用了818亩用

14、于建设生态草场，确保基地水资源安全。（二）虹鳟鱼养殖项目建设地自然情况：项目基地海拨910米，东经 度，周边10公里内无任何工厂及其他有明显污的企业。（三）虹鳟鱼养殖项目建设地资源情况：基地附近有石油，距县城35分钟路程，高速路修通后距省城1小时40分钟路程，是省城周末休闲度假的好去处。 （四）虹鳟鱼养殖项目建设地经济情况：当地人均GDP：农民人均收入，基地所在村为金沙县农业人口最多的村，有 人口，邻近城墙村有 人口第六部分 虹鳟鱼养殖项目组织和劳动定员 一、虹鳟鱼养殖项目组织管理 组织机构与职能划分总 经 理养殖基地技术服务部市 场 财务部副经理市场信息部农村养殖户二、虹鳟鱼养殖项目劳动定员

15、 （一）劳动定员16人,其中：公司总经理1人，副总经理2人，技术服务部5人，生产研究部3人，财务部2人，市场信息部2人。基地建成前可适当减人以降低成本。（二）年总工资和职工年平均工资估算：平均年职工工资为2.40万元，年总工资为38.40万元，年福利支出10万元；（三）人员培训及费用估算：从2013年起每年培训当地农户发展养殖及发展生态农家乐需掌握的技术，根据当地农户的意愿安排培训计划及相应资金。第七部分 虹鳟鱼养殖项目实施进度安排 一、虹鳟鱼养殖项目实施进度 2010年11月 项目启动，当年完成征地开工建设 2011年11月 完成虹鳟鱼，金鳟鱼引进发眼卵自行孵化生产 2012年11月 完成项

16、目基地围墙及附属设施专用公路工程验收 2013年11月 完成示范带动培训及示范点养殖工程2014年11月 在国家项目资金扶持下全面发展符合条件的农户发展旅游及生态养殖二、虹鳟鱼养殖项目实施费用 （一）建设单位管理费：从筹建至2013年12月共计需28万元，（二）生产筹备费：14万元，（三）生产职工培训费：至2013年11月，共需6万元，（四）办公和生活家具购置费：30万元（五）其他应支出的费用：20万元，共计98万元第八部分 虹鳟鱼养殖项目财务评价分析一、虹鳟鱼养殖项目资金筹措 ：资金来源：公司自筹，银行贷款，申请国家财政补助。 项目筹资方案：公司股东自筹600万元，向银行申请贷款500万元，

17、申请国家补助128万元。二、虹鳟鱼养殖项目投资使用计划（一）投资使用计划：2011年12月完成基地硬件建设，总投资380万元以上，2012年12月完成全人工孵化养殖试验，亲鱼5万尾以上，总投资600万元以上；2013向银行申请贷款300-500万元，总投资900万至1200万元（含流动资金）。（二）借款偿还计划 2013年1-3月申请贷款300-500万元，贷款还款年限为两年，2012年12月实现产值160万元，2013年实现产值800万元，销售收入380万元，2014年实现销售收入900万元，创纯利468万元，还贷后继续申请贷款发展生态农业及生态旅游业。三、虹鳟鱼养殖项目总成本分析（一）征地

18、费用：总征地费用219.78万元，（1）经镇村向农户征地22亩，每亩2.8万元，共计61.6万元，（2）基地上游养猪场长期租用：818亩，每亩2322.70元，共计190万元（二）土建工程投资：1、保坎共1780立方：380元/立方，共计67.64万元。（三）附属设施：（1）基地内800米水泥路面，建3米宽，20公分厚，按每平方米96元承建，共计23.04万元，（2）800米围墙，建2.5米高，每平方米80元，共计16万元，（四）建养殖池12000平方米，每平方米280元，共计336万元，（五）室内孵化池及培养池400平方米，每平方米800元，共计32万元，（六）综合楼1100平方米，每平方米

19、680元，共计74.8万元，（七）研发团队住宿楼及科研室188平方米，每平方米600元，共计11.28万元，（八）购置设备共计23.20万元：发电机2台2.2万元，饲料机1台0.6万元，运输车1辆6.4万元，变压器1个12万元，衡温器1个0.8万元，孵化设备1套1.28万元（九）可变成本及流动资金投入：（1）购置发眼卵100万个，每个0.30元，共计30万元，（2）饲料按1:1系数计算，每平米按年产26斤计算，饲料每吨1万元，共计173万元，（十）年职工总工资每年48万元，年总福利10万元，共计58万元，（十一）专家费用每年10万元，（十二）其他费用每年20万元（维护费），（十三）新品种选育费

20、用每年11万元，（十四）车旅费，出差费用每年20万元，（十五）销售成本每年90万元，按年销售收入的10%，（十六）将养猪场改为有机牧场总投入83.13万元，四、销售收入、销售税金及附加增值税估算（一）销售收入：（1）实现以上资本投入后，可确保以下收入：商品鱼产量;20*667*26=346840斤，173.42吨，每吨按6元批发价计算，共计1040.50万元的产值，理论产值173.42吨，每年出销量总值为150吨，所以销售收入按每年900万元计算。（二）销售税金及附加估算：该项目生产销售鲜活产品，为免税加工环节及营利后产生个人所得税综合测算为税收占销售收入的13%，即年创税117万元。第十部分

21、 虹鳟鱼养殖项目财务效益、经济和社会效益评价 （一） 社会、生态效益分析1、2013年开始培训农户养殖技术及农家乐示范带动户等2、2014年带动生态旅游及生态农业，发展部份农户发展庭院经济 （二）项目和技术的示范及推广意义：1、冷水鱼可实现每平方米30斤以上的高产示范养殖，可带动当地农户快速增收致富2、通过发展庭院养殖示范带动，让广大农村有条件的地方发展高效特色养殖实现快速致富3、推广贵州省农村山泉水丰富，推广该技术实现同步小康，为改善我省人民的生活水平起积极作用。（三）劳动就业及人员培训计划年 度培训人数培训内容培训对象培训时间2013500人（次）庭院养殖设计马场村，城墙村农户第二，第三季

22、度2014800人（次）养殖技术养殖户，农家乐农户3，5，7合 计1300人（次）（四）项目污染源及处理措施：1、 该项目无污染，是环保绿色项目2、 该项目周围发展高产有机牧草带动示范农户发展畜牧业生产，实现生态农业有机农业三、社会影响综合分析 第十一部分 虹鳟鱼养殖项目风险分析及风险防控一、建设风险分析及防控措施：项目固定资产建设资金全部由股东筹资，经股东研究同意，项目未回收成本前不分红，确保公司管理运行成本降低。后期流动资金主要向银行贷款及申请国家补助，因目前农业产业投入的固定资产不能用于商业银行抵押担保贷款，股东用其他反担保资产抵押给担保公司，由担保公司向银行提供担保，同进申请国家贴补助降低成本。三、市场风险及防控措施：1、通过以上综合分析评估，实施该项目有利于带动当地农民快速增收致富，有利于开发我省丰富丰富冷水资源，有利于推进我首农村同步实现小康社会，有利于农村社会稳定，有利于企业创收。因此实施本项目有利于政治，经济，社会三效益的统一发展，2、对选育出的新品种，必须经贵州省动植物评审委员会评审通过后方推向社会，否则只能用于项目公司自行研究实验用.第十二部分 虹鳟鱼养殖项目可行性研究结论与建议 一、结论与建议 根据前面各节的研究分析结果,对项目在技术上、经济上进行全面的评价,对建设方案进行总结