安全管理制度执行情况检查和考核记录完整Word下载.docx

1、要求制定安全管理机构与安全管理人员已制定安全管理机构与安全管理人员，成立安全生产领导小组，组长陈江、副组长王稼斌、朱襄滨 组员宋立民、李娟、王文波。已经任命王稼斌为安全管理员。已成立设备安全科为公司安全管理机构。安全生产领导小组每季度召开一次会议。检查记录人安全生产责任制制定、沟通、培训、评审、修订及考核制度规定安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审、修订及考核等内容公司主要负责人已组织相关人员成立安全生产责任制制定小组，并结合公司的实际情况总经理、安全管理员、安全生产领导小组、设备安全科、安全员、生产部、车间负责人等各部门、相关人员的安全生产责任制。安全生产责任制已经发放给相关部门、人员并对

2、其进行培训教育。年末对安全生产责任制的执行情况进行考核，并根据考核效果进行修订。具体见安全生产责任制考核记录表。员工工伤保险管理制度有关员工工伤保险的缴纳、工伤保险的赔偿等相关内容公司已经为员工缴纳工伤保险费，未发生工伤事故，不涉及赔偿等事项识别和获取适用的法律、法规、标准及政府其他要求的制度规定公司识别和获取适用的法律、法规、标准及政府其他要求的职能部门、途径、收集法律、法规、标准及政府其他要求的周期公司安全科已经收集安全生产法、工伤保险条例、职业病防治法、特种设备安全监察条例、生产经营单位安全培训管理规定、江苏省安全管理条例、轧钢安全操作规程等相关法律法规规范和标准，并对所有部门、人员进行

3、培训考核，建立法律、法规、标准及政府其他要求的文本、电子数据库。建设项目安全“三同时”管理根据国家相关法律法规规范和标准有关的关于新、改、扩建项目的开展程序、建设要求等，具体见制度内容备注公司未进行新、改、扩项目建设新增、改建设备设施的管理根据国家相关法律法规规范和标准有关要求制定的关于新增、改造设备设施的开展程序、建设要求、验收要求等，具体见制度内容公司无新增、改造设备设施项目生产设备、设施报废管理制度根据国家相关法律法规规范和标准有关要求制定的关于生产设备、设施报废的相关手续、人员、拆除等相关事项等，具体见制度内容公司无报废设备设施施工与检维修安全管理制度根据国家相关法律法规规范和标准有关

4、要求制定的公司范围内新建、改建、扩建、拆除、技措等工程施工及所有检维修作业管理。具体见制度内容设备检维修已按照检维修制度操作，首先分析检维修作业的危险有害因素，制定安全设施与安全措施、落实检维修负责人、制定检维修方案，具体见检维修记录表。公司无新建、改建、扩建、拆除、技措等工程施工活动。危险物品重大危险源管理根据国家相关法律法规规范和标准有关要求制定的公司危险化学品重大危险源安全管理要求，具体见制度内容公司已对危险化学品压缩氧气、液化石油气气等进行识别，不构成重大危险源。危险化学品压缩氧气、液化石油气不构成重大危险源。安全生产会议管理制度根据国家相关法律法规规范和标准有关要求制定公司的安全生产

5、会议频次、内容、人员。已按照制度内容开展安全生产会议，具体见安全生产会议记录。安全生产费用管理制度根据安全生产法等国家相关法律法规规范和标准有关要求、公司的设备设施、生产工艺制定安全生产费用规定。已按照制度内容制定安全生产费用计划、建立安全生产费用台账，具体见安全生产费用计划、建立安全生产费用台账表安全生产奖惩管理制度根据安全生产法等国家相关法律法规规范和标准有关要求、公司的生产经营制定公司的安全生产奖惩的内容，具体见安全生产奖惩管理制度公司已经对安全生产责任制度、安全生产目标完成情况进行考核，依据考核的结果根据安全生产奖惩制度进行奖惩，目前考核结果为良好，无奖惩。公司安全管理人员进行日常安全

6、检查，未发现有违章、违规等处罚的行为，基本按照公司的要求、操作规程作业。安全培训教育管理制度根据安全生产法、江苏省安全生产条例、生产经营单位安全培训管理规定等相关法律法规规范和要求规定人员的培训、复审等要求，具体见安全生产管理制度内容公司首先对安全培训需要进行识别，根据识别的结果制定安全培训计划，计划已明确培训机构、资金来源，培训地点等具体内容，培训的学时严格按照规定要求的学时数，培训内容严格按照安全生产法律、法规、规章和有关国家标准、行业标准：安全生产规章制度和操作规程。岗位安全操作技能。安全设备、设施、工具、劳动防护用品的使用、维修和保管知识。工艺、技术、设备的安全生产知识。安全生产事故的

7、防范意识和应急措施、自救互救知识。安全生产事故典型案例等。具体见三级教育、从业人员培训记录表、考核记录。特种作业人员管理根据安全生产法、江苏省安全生产条例、生产经营单位安全培训管理规定等相关法律法规规范和要求规定国内公司特种作业人员的培训、复审等要求，具体见特种作业人员管理制度内容公司首先对特种作业人员安全培训需要进行识别，特种作业有电工、行车工、金属焊接切割工，根据识别的结果制定安全培训计划，特种作业人员培训委托专业有资质机构培训，取得资格证书，证书定期复审，具体见行车操作证、焊接切割证、电气维修聘任有有资质经验的电工。管理部门、班组安全活动管理根据安全生产法、江苏省安全生产条例、安全标准化

8、要求等相关法律法规规范和要求规定国内公司制定公司的管理部门、安全安全活动频次、内容等要求，具体见管理部门、班组安全活动管理制度已按照制度开展管理部门、班组安全活动，具体见管理部门、班组安全活动记录表隐患排查治理根据安全生产法、江苏省安全生产条例、安全标准化要求等相关法律法规要求制定公司的隐含排查治理的频次、内容、人员等，具体见隐患排查治理制度已按照制度开进行隐患排查，排查方式有综合检查、专业检查、季节检查、日常检查等形式，内容包括设备设施、建构筑物、配电及电线、行车、轧机等，具体见安全检查记录表安全生产事故管理根据安全生产法、江苏省安全生产条例、安全生产事故报告要求制定公司安全生产事故管理的上

9、报、调查、处理等事项，具体见安全生产事故管理制度公司未发生安全生产事故，无相关内容防火、防爆管理、消防管理根据安全生产法、江苏省安全生产条例、消防法等相关法律法规规范和标准制定公司防火、防爆管理制度，规定灭火器的配备、防火管理已经在车间配备灭火器、不生产时切断车间的电源、氧气气瓶附近严禁堆放可燃物、定期对配电及电线、电气进行事故隐患排查，具体见配电电气检查记录表、灭火器定期更换药剂、轧钢时车间禁止堆放可可燃物料已经在车间配备灭火器、不生产时切断车间的电源、氧气气瓶附近严禁堆放可燃物、定期对配电及电线、电气进行事故隐患排查，具体见配电电气检查记录表、灭火器定期更换药剂、轧钢时车间禁止堆放可可燃物

10、料。对车间人员进行灭火器使用培训教育，进行初期火灾演练生产设施管理包括安全设施、特种设备等管理根据安全生产法、江苏省安全生产条例、消防法等相关法律法规规范和标准制定公司生产设施的维护保养、日常检查等内容已建立设备设施运行台账、有日常运行记录表、特种设备已办理使用登记证，定期检测、每月一次委托专业机构检查维护，具体见检查记录表、特种设备档案资料安全作业管理检维修管理制定检维修的相关要求，检维修应先制定检维修方案，落实检维修人员、检维修采取的安全设施与措施、风险分析；高处作业、吊装作业、临时用电、能源介质、受限空间、高温空间等作业时办理作业许可证具体见检维修管理制度。已按照制度执行，检维修时先进行

11、作业跳进危险性分析，采取相应的安全防范设施与安全措施，并对维修人员进行培训教育，维修用电作为动力的机械设备时、电气时切断电源并实行挂牌防止他人合闸发生伤害，具体见检维修记录表。生产设施拆除和报废管理制定设备设施拆除报废的管理要求、程序，首先对拆除的设备设施切断电源、对使用危险化学品、高温的设备设施进行通风、冷却，拆除前进行危险性分析，对拆除作业人员进行安全培训教育、编制拆除方案，落实安全设施与措施，具体见生产设施拆除和报废管理。公司未发生拆除设备设施作业活动。承包商管理制定公司区域内进行施工作业的承包商相关要求，具体见承包商管理制度公司无有承包商作业活动。供应商管理制定为公司生产提供原辅材料、

12、设备设施及其服务的相关要求公司在选择原材料供应商、危险化学品供应商、安全评价等单位时先对供应商的资质、合法经营、供应产品质量、服务态度、服务效率等方面进行调查询问并建立供应商档案，具体见供应商档案。职业卫生管理按照职业病卫生防治法、安全生产法等相关法律法规规范和标准，根据公司的行业特点制定公司的职业病防治管理制度，规定那个职业病防治工作内容、负责人、采取的防范措施等方面，具体见职业卫生管理制度公司已经请有资质的检测机构对车间的噪声、高温作业危害程度进行检测，对接触高温、噪声岗位的作业人员进行职业健康体检，并向安全生产监督管理局申报职业危害，夏季高温季节公司调节作息时间，避免中午高温作业，并提供

13、更清凉降温饮料。劳动防护用品（具）和保健品管理按照安全生产法、职业病卫生防治法等相关法律法规规范和标准，根据公司的行业特点制定公司的劳动防护用品配备发放和管理制度，具体见劳动防护用品（具）和保健品管理公司已经为职工佩戴安全帽、防砸鞋、防护手套、防护服、防护眼镜，对不合格的劳动防护用品及时更换，具体见劳动防护用品发放台账按照安全生产法、职业病卫生防治法、江苏省劳动防护用品发放标准等相关法律法规规范和标准，根据公司的行业特点制定公司的劳动防护用品配备发放和管理制度，具体见劳动防护用品（具）和保健品管理应急救援管理制度按照安全生产法制定公司的应急救援预案，规定发生异常事件或事故时应急处置方案、救护方

14、案、事故报告等相关要求，具体见应急救援管理制度公司已制定安全生产事故应急救援预案，预案中明确应急救援小组及人员的职责，发生异常事件、事故如燃烧、触电、烫伤、机械伤害等情况的应急处理安全检查管理制度按照安全生产法、安全标准化的相关要求规定检查的内容、频次、人员等相关要求，具体见安全检查管理制度公司已制定综合检查、专业检查、季节检查、日常检查等不同形式的检查并已按照检查计划进行检查，具体见检查记录表安全生产标准化绩效评定管理规定制度按照安全生产法、安全标准化的相关要求规定安全生产标准化绩效评定的内容、频次、考核要求等相关要求，具体见安全生产标准化绩效评定制度公司已开展安全标准化绩效评定，具体见安全

15、标准化绩效评定报告安全生产管理制度执行情况检查考核记录表 编号：BZH-JL-4-07 规章制度名称安全生产目标管理制度检查考核日期2021-12-25制度执行部门各相关职能部门参与检查考核人员检查或考核方式查看资料、现场询问检查或考核内容：（1）制度的制定流程是否符合要求（2）制度是否进行了分解（3）总经理为安全生产目标提供人力资源、财力资源、物力资源情况（4）安全生产目标的评审与更新情况（5）年度安全生产目标考核情况检查或考核情况：（1）制度的制定有安全生产部负责，符合流程要求（2）目标就能行了分解并制定了实施计划（3）总经理为实现生产目标提供了足够的人力资源、财力资源、物力资源（4）安全

16、生产目标的进行了评审，无需更新（5）安全生产部组织进行了年度安全生产目标考核检查或考核发现问题及解决办法： 给相关部门均针对制度中的各项要求进行了一些工作，但是有些工作不够深入，对于一些小的细节关注程度不足 在16年度的工作中，要加强对细节的关注程度。检查或考核负责人（签字）：部门负责人（签字）：安全生产管理制度执行情况检查考核记录表编号：BZH-JL-4-07安全管理机构设置和安全管理人员配备管理制度公司（2）职责是否明确（3）安全管理人员人员配备情况（4）安全例会召开情况（2）制度中的各项职责明确（3）按照相关要求配备了安全管理人员（4）每月由公司副总主持召开了安全生产例会，有会议记录部室

17、负责人（签字）：安全生产责任制管理制度（1）安全生产部负责制定安全生产责任制，并指定专门的人员进行管理。（2）公司领导层、各部门、各车间、安全员、岗位从业人员均需制定适用的安全生产责任制。（3）安全生产责任制的培训是否进行（4）安全生产责任制考核是否进行（1）安全生产部按照流程要求制定了本制度（2）公司领导层、各部门、各车间、安全员、岗位从业人员均需制定了适用的安全生产责任制。（3）安全生产部针对安全生产责任组织进行了培训（4）安全生产责任制考核正在进行中安全生产部、行政部（1）安全生产部负责公司级安全会议、重特大事故相关会议的组织、记录。安全科负责主持召开轻伤、一般事故相关会议，并记录。（2

18、）公司级安全会议由总经理（或授权人）主持召开，行政部记录，每月不少于一次。（3）会议召集者应在会前准备好会议资料，列出会议重要事项，重要的会议必须形成会议纪要并向相关部门/人员下发。（1）公司安全会议符合要求（2）每月都召开了安全生产例会，对问题进行了总结，对工作进行了安排（3）重要会议的会议纪要均下发给了各相关部门安全生产费用提取和使用制度安全生产部、财务部（1）按照公司规定，每年提取公司上年度营业额的2%作为公司的安全生产专项费用，并高于公司前三年安全生产费用的平均值。（2）财务部应对安全生产资金使用情况进行统计、汇总，安全生产部应督促相关部门按计划实施，检查实施情况，并在年终工作总结中对

19、安全生产费用投入情况和实施效果进行总结。（3）安全生产领导小组应确保采购的安全设施、安全物资合格有效，符合安全标准或相关要求。（4）各部门在安全生产资金使用上应做到“三到位”，即：责任到位、措施到位、资金到位；在具体实施项目上应做到“四定”，即：定项目、定措施、定责任人、定期限。（5）安全生产费用实行专户核算，财务部应当按规定范围安排使用，不得挪用或挤占。年度结余资金结转下年度使用；安全生产费用不足的，超出部分按正常成本费用渠道列支。（1）完成（2）完成（3）采购的安全设施、安全物资合格有效，符合安全标准或相关要求。（4）完成（5）完成（1）在公司内发生工伤事故，首先要向人行部呈报安全事故表。生产部门统一由车间主任呈报，车间主任不在时由带班班组长呈报，安全生产部由当时在场的直接负责人呈报。（2）安全事故报告必须根据事实，如实填写。（3）呈报人对工伤事故的处理，将根据以下的规定在安全事故表中写清。未注明的，人行