记录簿表格全部Word格式文档下载.docx

1、8文件/记录销毁登记表（JLBG08）34生产安排单（JLSC34）9管理评审计划（JLBG09）35（ ）月库存清单（JLXS35）10管理评审会议记录（JLBG10）36产品检验记录（JLSC36）11管理评审报告（JLBG11）37监视和测量设备一览表（JLSC37）12员工培训记录（JLBG12）38内部审核实施计划（JLBG38）13培训计划表（JLBG13）39内部审核检查表（JLBG39）14设备购置申请表（JLXS14）40首/末次会议签到表（JLBG40）15设备履历表（JLSC15）41年度内部审核计划（JLBG41）16设备设施一览表（JLSC16）42内部审核不符合报告

2、（JLBG42）17销售业务信息卡（JLXS17）43内部审核不合格项分布（JLBG43）18合同评审表（JLXS18）44内部审核报告（JLBG44）19销售合同（JLXS19）45纠正措施实施表（JLBG45）20顾客投诉处理报告（JLXS20）46预防措施实施表（JLBG46）21顾客满意程度调查表（JLXS21）4722设计开发立项书（JLZJ22）4823设计开发任务书（JLZJ23）4924设计开发验证报告（JLZJ24）5025设计开发更改单（JLZJ25）5126供方评定记录表（JLXS26）52文件清单编号： （JLBG01）文件名称文件编号发布时间实施时期备注文件发放/回收

3、登记表 （JL BG02）受控号份数收文部门收文人签名发放日期回收日期备 注文件更改通知单 （JLBG03）文 件 名 称更改处（页码、条号）生 效 日 期更改理由更改内容分 发 范 围编 写审 核批 准日 期文 件 借 阅 登 记 表 （JL BG04）借阅人借阅时间归还时间 记 录 清 单记 录 名 称保存期（年）文件/记录归档登记表 （JLBG06）文件/记录名称存档日期归档人资料员存档位置记录借阅登记表 （JLBG07）序 号记录 名 称借阅日期归还日期资料管理员文件/记录销毁登记表销毁时间销毁人批准人管理评审计划 JLBG09评审目的:评审参加部门、人员: 评审内容：各部门评审准备工

4、作要求:计划的评审时间:编制: 审核: 批准: 日期:管理评审报告编号: JLBG11评审会议时间、地点:参加评审人员:评审内容摘要:评审结论:改进、纠正和预防措施摘要及责任部门:培训记录表 JLBG12时间:培训题目:培训教师:地点:培训方式:参加培训人员名单（共 人）:培训内容摘要:考核方式及成绩:考核合格率:备注:培 训 计 划 表 JLBG13日期受培训部门受训人员培训方式培训内容考核方式设备购置申请表 JLXS14设施名称购置数量型号（规格）单价预算使用部门到厂日期主要技术参数:用途说明:预定的订购厂家及对厂家质量控制能力的评价（必要时附各种证明资料）:申请人:审核:批准:日期:设备

5、设施一览表 JLSC16本厂编号设施名称、型号规格价格起用日期放置地点销售业务信息卡 JLXS17 顾客名称:定货日期交付日期顾客对产品型号规格、技术要求、质量要求、数量及其他要求：评审结论（对书面评审的产品要求，应注明评审表编号： ）： 承办人签名： 日期：顾客确认：联系人： 地址：电话： 传真： 邮编：备注： 1.本表仅用于对口头定单的记录、确认，对常规产品的老客户可视同合同执行； 2.对于有特殊产品要求的顾客，必须对产品要求进行评审、填写“产品要求评审表”， 并正式签定合同； 3.顾客确认可采取多种方式，如对方加盖公章的回函、传真，或对有多年业务往来的老客户记录其定货人姓名等方式。合 同

6、 评 审 表 JLXS18初次评审 修订（原评审表号: ） 编号:合同/信息卡编号提出人/日期信息来源电话记录 附招标书或合同草案等 共 页顾客对产品明示与潜在的要求（技术要求、质量要求、支持服务、价格等） 填写人：本公司为满足顾客要求做出的承诺销售部（评审标书或合同的合法、完整性、明确性）质检部（评审设计技术能力；评审检测能力）生产部（评审库存情况及运输要求；评审物料供应能力；评审生产能力及交货期；）评审结论1.本表用于产品需求信息以及合同的评审； 2.常规产品合同的评审部门：生产部、销售部； 3.特殊合同产品要求评审部门：全体部门； 4.特殊合同评审结论应由总经理签名批准，其他由销售部经理

7、批准。销 售 合 同（公司正式合同文本） JLXS19顾客投诉处理报告 JLXS20 顾客名称联系地址电话产品名称/型号/规格数量负责部门顾客意见记录: 签名:处理记录:公司对责任部门处理意见:顾客满意程度调查表 JLXS21地址电话、传真联系人订购产品的时间、订购方式，产品型号、规格、数量等：对本公司产品的满意程度：质量： 很满意 一般 不满意价格：交货期：请分别说明原因（可另附纸）：对本公司服务的满意程度：售后维修、保养服务：咨询及对顾客使用、维护培训：备品、备件供应：产品使用意见或建议，如其他厂家同类产品的差距、市场信息、改进的建议等（可另附纸）：请贵单位填好此调查表并于2周内传回我公司

8、销售部，电传：编制： 时间： 审核：设计开发立项书 JLZJ22开发项目名称型号规格提出部门建议人建议日期编写人项目功能技术参数立 项 说 明内容：1. 项目具有开发的价值2. 可行性分析，可引用现有技术（包括技术、人员、采购、工艺、成本等）3. 市场预测（包括产品质量现状、处在市场的档次等）总经理批示： 签字：（所列各项，可加另页叙述）设计开发任务书 JLZJ23设计开发立项书编号项目功能及技术参数依据的标准、法律法规及技术协议可引用现有技术部分项目进度计划设计阶段主要设计内容设计人设计人职责完成期限设计评审阶段设计验证阶段设计确认阶段资源资金（所列各项，可加另页叙述） 编制人： 编制日期：

9、设计开发输入清单 序号:项目名称设计开发输入清单（附相关资料 份）:设计开发评审报告JLZJ23-1 序号:设计开发阶段负责人评审人员部 门职务或职称“”内打“”表评审通过，“？”表示有建议或疑问，“”表不同意1合同、标准符合性 2采购可行性 3加工可行性 4结构合理性5可维修性 6可检验性 7美观性 8环境影响9安全性 10 11 12 存在问题及改进建议：对纠正、改进措施的跟踪验证结果:验证人：1.评审会议记录应予以保留。 2.可另加页叙述。 批准：设计开发验证报告 JLZJ24 序号:验证单位及参加验证人员设计开发验证述方案（验证的项目、验证实施的负责人或部门、验证方法以及验证的技术规定

10、等）：设计开发验证内容验证结果设计输出是否满足设计输入的要求。设计是否符合设计开发任务书提出的各项技术要求。 现场安装可行性、可维修性、可检验性设计文件资料的完整性。设计的合理性、安全性、美观性。采购可行性存在的问题及改进建议设计开发验证结论： 日期可另附页叙述。设计开发输出清单设计开发输出清单（附相关资料 份）:设 计 开 发 更 改 单 JLZJ25产品名称规格、型号申请单位申 请 人更改图号或工艺编号申请日期更改内容及理由更改建议评审意见：签名 年 月 日审批：供方评定记录表 JLXS26供方名称电话传真本公司主要的采购产品：供方简介及质量能力评价（附对其质量管理能力调查报告或体系认证证

11、书及供方或其顾客提供的其他证明资料共 页）： 销售部签名：首次供货样品检测结果及结论（是否小批供货）： 质检部签名：小批量试用结果： 生产部签名：评定结论（是否列入合格供方名录） 总经理审批：年度复评记录年度是否继续列入合格供方名录批准时间合格供方名录 JLXS27供应的产品首次列入评定表年度复评结果供方业绩评定表 JLXS28地 址联 系 人供应产品：进货物资质量控制方式（在（）内标注）:进货检验（ ）； 进货外观验证（ ）； 本公司到供方现场验证（ ）；顾客到供方现场验证（ ）； 顾客到本公司现场验证（ ）。质量得分（占60%）：（合格批次/到货总批次）60 质量评分:按期交货得分（占20%）：（按时到货批次/到货总批次） 交期评分：其他情况（占20%），如包装质量、售后服务、配合度等。 其他评分：总评分及处理建议： 销售部经理签名：管理者代表意见（总分100，低于60分或质量得分低于48分时填此栏）： 签名：采购单JL-XS29 序号:物品名称单位单价实购数量到货日期其他事项： 总经理：供应商确认（请贵公司 日内确认，将此单传回）： 签名（盖章）：外购件检验记录JLSC31 序号:供应单位进货日期进货数量验证数量验证方式验证项目标准要求合格否